服務業(yè)標準化資料清單-旅游服務業(yè)標準化資料清單

1、第 1 章 標準化基本要求序 號 項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置1標準化試點方案文件標準化辦公室1.1機構管理領導機構文件標準化辦公室2工作機構文件標準化辦公室41.2人員 管理專（兼）職業(yè)標準化人員及其職責文件標準化辦公室5專（兼）職業(yè)標準化人員教育及其培 訓資料記錄標準化辦公室81.3工作管理標準化管理辦法與檢查制度文件標準化辦公室10開展標準化活動記錄標準化辦公室第 2 章標準實施與持續(xù)改進序 號 項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置12.1標準 實施分公司領導班子分工文件文件標準化辦公室2干部任命文件文件標準化辦公室3組織機構調整文件文件標準化辦公室42.2標準標準宣

2、貫和培訓記錄標準化辦公室5化實 施的 情況標準化實施準備記錄標準化辦公室72.3標準標準實施檢杳制度文件標準化辦公室8實施檢杳標準實施的機構和人員職責、權限 明確及工作計劃文件標準化辦公室9質檢記錄記錄標準化辦公室82.4自我評價自我評價報告標準化辦公室10與持續(xù)改進持續(xù)改進文件標準化辦公室第 3 章 教育培訓序 號項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位 置13.1安全管理人員和特種作業(yè)人員管理臺帳臺帳TTaq11-52教育培訓管理2016 2017 年度部門培訓計劃文件已存檔33.2安全管理人員教育培訓安全管理人員證檔案Ttaq11-542016 2017 年新入員工和轉崗員工作培訓記錄記

3、錄TTaq05-553.3崗位人員教育培訓特種設備作業(yè)人員證檔案Ttaq11-56分公司及各部門 2016 2017年度培訓記錄（應與 培訓計劃相對應）記錄TTaqO6-4/TTaqO6-5（已提供部分復印 件）員工培訓評估報告文件已存檔73.4其他人員教育培訓乘車安全須知牌，LED 播放 安全乘車視頻；站務人員 引導乘客上車現(xiàn)場、外來 索道培訓記錄照片/記錄資料匯編83.5安全文化建設照片：安全文化活動 記錄：安全文化活動新聞 報道；專項安全文化活動 資料照片/記錄已歸檔第 4 章設備設施序號項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置14.1設備建設:索道電控改造和鋼絲繩更 換相關資料（報股

4、份的專項 報告；施工方案；試車或驗 收記錄）記錄234.2設備本質安全控制設備本質安全控制（客運索 道定期檢驗報告、設備相關 檢驗合格報告）資料44.3設備運行管理設備運行管理記錄5安全保護裝置臺帳記錄64.4設備維修管理設備停機檢修期間的停運公告圖片資料匯編7維修工具、計量裝置、照明裝備完好；維修現(xiàn)場清理前后對比照片圖片資料匯編8班組及個人工具臺帳資料9設備檢修后的驗收自檢記錄10維修過程應執(zhí)行隱患控制 措施，明確監(jiān)督檢查責任記錄114.5設備維護保養(yǎng)管理維護保養(yǎng)記錄記錄122016 年以來設備維護保養(yǎng) 計劃，重點為常見部位潤滑 計劃、減速機、液壓系統(tǒng)換 油計劃；設備定期保潔軌道 清潔計劃記

5、錄13與廢油回收單位的協(xié)議及該單位資質記錄14備件臺帳記錄154.6設備定期自檢管理日檢、半月檢、月檢、半年 檢、年檢記錄164.7監(jiān)控與通訊對講機領用登記或臺帳記錄17弱電機房和視頻監(jiān)控系統(tǒng) 管理制度制度18各種監(jiān)控設備和通訊設備 現(xiàn)場照片圖片資料匯編194.8 其他設施乘客須知、退票須知和票價rlrh牌照片資料匯編20售票窗口安全隔離欄桿照片資料匯編21候車區(qū)隔離欄桿和活動門 欄照片資料匯編22候車區(qū)設施設備照片資料匯編第 5 章作業(yè)安全序號項目編號資料名稱制度原件引用或存放位置15.1現(xiàn)場管理作業(yè)行為管理制度制度Q/TTSD BZ 203.5.04-20162作業(yè)現(xiàn)場管理照片，包括高 處

6、保潔，設備維修等危險性 較高的作業(yè)圖片資料匯編3轉動設備防護罩；高低壓配 電室；驅動機、二層設備平 臺檢修開關；各安全通道； 支架、驅動小車等空中作業(yè) 區(qū)域的安全走臺及安全護 欄；站口安全防護網等照片圖片資料匯編45.2作業(yè)行為管理線路、發(fā)電機房和驅動間等 設備機房隱患警示標識；其 他危險作業(yè)場所警示標識照片資料匯編5設備維護（加班）工作票（內 含安全事項和控制措施等安全交底內容）記錄已存檔6勞保用品管理制度制度Q/TTSD BZ 207.7.08-20167勞保用品發(fā)放登記表記錄已存檔85.3警示標志安全標識管理制度制度Q/TTSD BZ 203.1.12-2019安全警示標志圖片資料匯編1

7、05.4相關方管理排隊欄桿、散客通道、團隊通道，候車軟帶欄桿圖片資料匯編11各部門客流高峰期運營方 案等制度培訓記錄記錄已歸檔12簽約旅行社、香頭和設備供 應商等相關方的名錄和檔 案資料已存檔135.5治安秩序治安防范管理制度Q/TTSD BZ 203.5.05-201614高峰運營保障機制制度Q/TTSD-TG302.2.04-201615服務區(qū)與工作、生活區(qū)的禁 行標識圖片資料匯編16值班經理記錄、上下站值班 記錄記錄已歸檔175.6車輛管理公務車輛管理規(guī)定制度Q/TTSD BZ 207.7.09-201618駕駛員定期安全教育記錄記錄已存檔19車輛定期檢驗和維保記錄記錄已存檔（詳見安委辦

8、車輛維保）20派車單記錄已存檔215.7消防安全景區(qū)防火和消防安全管理制度制度Q/TTSD BZ 203.5.06-201622消防設施、安全通道圖片資料匯編第 5 章作業(yè)安全23消防培訓記錄記錄已歸檔、TTaq06-4、TTaq06-5、24滅火器、消防栓等設施設備 臺帳記錄已存檔25消防設施定期檢查記錄 （按 月）記錄消防檔案（2016 年已掃描）265.8變更管理人員變更后任命文件；轉崗 培訓記錄；制訂修訂后的發(fā) 布文件；車廂門控系統(tǒng)改造 論證資料記錄TTaqO5-4/TTaqO5-5第 6 章服務缺陷檢查與改進序號項目 編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置16.1 服品質提升工作方案

9、文件品質辦（已存檔）2務質 量改品質提升考核辦法及實施細則文件品質辦（已存檔）3進運 行機品質專題會議記錄記錄品質辦（已存檔）4制品質工作實施記錄記錄品質辦（已存檔）56.2 安安全生產工作方案文件安委辦（已存檔）6全隱 患排安全生產保障機制記錄安委辦 TTaqO3-57查運 行機安全專題會議記錄記錄安委辦會議記錄本8制安全生產工作實施記錄記錄TTaqO8-4TTaqO8-5第 7 章應急救援序 號項目編號資料名稱資料名 稱原件引用或存放位置17.1應急機構和隊伍與其他索道簽訂的救援協(xié) 議文件已存檔2應急救援管理機構及組織 任命文件復印件文件已存檔3本年度應急救援培訓記錄（每季度 16 小時以

10、上）記錄已存檔4本年度與花臺索道聯(lián)合應急救援培訓記錄記錄Ttaq10-557.2應急預案應急預案制度已存檔6預案編印后送九華山市場監(jiān)督局、安監(jiān)局備案；預案 送達花臺索道記錄已存檔77.3應急設施裝備物資應急設施、裝備、物資的臺 賬臺帳已存檔87.4應急演練救援演習記錄和圖片記錄資料匯編9檔案：本年度救護演練計 戈嘰方案和演練總結（評估）文件已存檔107.5救援與處置車廂、索道票上的應急電話照片資料匯編第 8 章服務質量序號項目編號資料名稱資料名稱原件引用或存放位置18.1服務質量目標本年度服務質量目標與指標文件辦公室2服務質量目標考核結果和品 質提升考核結果記錄辦公室培訓大綱記錄已歸檔38.2

11、 服務組織服務崗位責任制制度Q/TTSD BZ 208405-2016Q/TTSD BZ 208409-20164游客服務細則制度Q/TTSD TG 302.1.02-201658.3服務設施管理服務設施管理制度制度Q/TTSD BZ 207.1.08-20166服務設施臺帳，檢查及維保記 錄（報修單）記錄已存檔7車廂檢查維護記錄記錄已存檔88.4運載工具及乘坐形式車廂位于站內的照片照片資料匯編98.5速度與運量索道技術參數(shù)資料（復印件）記錄資料匯編108.6環(huán)保責任植被恢復較好位置照片（支架 基礎、站房周邊、停車場）照片資料匯編11本單位員工節(jié)能教育培訓記 錄檔案已存檔12反映節(jié)能工作的照片

12、（如開關 框上的提示）照片資料匯編13候車區(qū)聲級儀顯示數(shù)值照片照片資料匯編148.7公共衛(wèi)生衛(wèi)生保潔制度Q/TTSD BZ 201.03-201615服務設施定期消毒記錄（公 廁、候車廳欄桿、垃圾桶）記錄已存檔16各區(qū)域垃圾桶 （分類垃圾桶） ；候車廳通風窗；消防設施；吸 煙區(qū)照片資料匯編17公共衛(wèi)生間照片資料匯編188.8服務信息指示公共信息與安全標志管理制 度制度Q/TTSD BZ 207.7.11-201619導游圖及目的地介紹； 服務設 施引導標識 （公廁、 售票處、進站） ；安全標識；安全檢 驗合格標志牌和客運索道 安全檢驗合格證（掛到下站 售票房前）；支架編號和安全 標識；交通標志

13、、標線、禁止 停車標志；道口和交叉路口的 引導標識；岀、入口通行方向 標識；上下車區(qū)域照片資料匯編20安全與服務標識臺帳記錄資料匯編218.9票務服務票務服務管理制度制度Q/TTSD TG301.1.05-201622索道停運信息發(fā)布制度制度Q/TTSD TG304.01-201623購票須知及票價牌，退票須知 牌，停止運營公示牌； 記錄：發(fā)給各旅行社的纜車停 機檢修通知照片資料匯編248.10候車與乘坐服務候車與乘車服務管理制度制度Q/TTSD TG301.1.06-201625LED 視頻， 車廂廣播設備放音，咨詢處、失物招領、手機充電 站等衍生服務；售票點避雨設 施、候車廳；VIP 候車廳及專 用通道照片資料匯編26失物招領登記表紀錄已存檔278.11服務人員基本要 求、服務態(tài)度職業(yè) 道德服務人員任職要求制度Q/TTSD TG303.03-201628游客