供應(yīng)商管理辦法最新版

1、供應(yīng)商管理辦法 1目的為保證供應(yīng)商選擇、評價和再評價的客觀性、公正性、科學(xué)性，加強對供應(yīng)商的日 常管理和質(zhì)量考核，促使其推動質(zhì)量改進(jìn)，確保提供產(chǎn)品的質(zhì) 量以及交付、服務(wù)符合我公司要求，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 提高，制訂本管理辦法。2范圍本辦法適用于為我公司提供配 套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。3定義 定義引用自GB/T19000-2008 idt IS09000 : 2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語。4職責(zé)4.1行管部、質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)推薦合格供方；負(fù) 責(zé)建立本部門合格供方登記表。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織新供方資格的考察、評定；負(fù)責(zé)組織合格供方再評價；負(fù)責(zé)代表公司與 供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議；

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的 監(jiān)督、審核；負(fù)責(zé)供應(yīng)商合格供方資格的暫停和解除。4.3生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部工藝人員參與對供方資格的考察活動。4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對供方供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行季度或年度評價；并根 據(jù)此評價向總師辦提出暫停或解除其合格供方資格的建議。合 格供方等級的界定由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.5公司分管采購、生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對接受合格供方再評價的供應(yīng)商的資格 提出評定的意見。負(fù)責(zé)對供方再評價后的合格資格進(jìn)行綜合評 定并提出建議；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物資采購文件。4.6管理者代表審批山類供應(yīng)商的合格供方資格，1、類供應(yīng)商的合格供方資格最終 批準(zhǔn)人是總經(jīng)理。5程序5.1供應(yīng)商分類按供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對我公司產(chǎn)

3、品質(zhì)量影響的重要程度，將供應(yīng)商分為I、口、 山三類，分類管理。 I類供應(yīng)商指提供對我公司產(chǎn)品的安全 性、可靠性有重大影響物資的供應(yīng)商，類供應(yīng)商指提供對我公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和功能有較重大影響物資的供應(yīng)商，山類供應(yīng)商指I、供應(yīng)商以外的供應(yīng)商，5.1.2 I、H類供應(yīng)商必須進(jìn)行合格供方評定，山類供應(yīng)商進(jìn)行評價登記。5.2供應(yīng)商選擇新供應(yīng)商選擇選擇原則：應(yīng)遵循高質(zhì)量、低價 格、重合同、守信用、管理好、就近選點的原則。除公司另有 規(guī)定的以外，采購或外協(xié)部門必須保證每種配套件具有兩家及 以上的穩(wěn)定供應(yīng)商，以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。選擇要求：對I類供應(yīng)商基本要求必須是專業(yè)生產(chǎn)廠家，具備相應(yīng)的 產(chǎn)品安全認(rèn)證或質(zhì)量體

4、系認(rèn)證資格，生產(chǎn)同類或類似產(chǎn)品一年 及以上，生產(chǎn)檢測設(shè)備為國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平；對、山類供應(yīng) 商的基本要求是必須具備該產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和供應(yīng)能力。選擇程序由行管部根據(jù)公司安排和實際需求 及選擇要求向候選供應(yīng)商發(fā)出供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。候選供應(yīng)商填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表完畢， 附上以下證書復(fù)印件（加蓋企業(yè)鮮章）：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代 碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量（或環(huán)境）管理體系認(rèn)證證書、特種 設(shè)備設(shè)計或制造許可證、國家規(guī)定的必須納入強制認(rèn)證的產(chǎn)品 的認(rèn)證證書、其它有關(guān)資質(zhì)或證書一并交采購或外協(xié)部門。采購或外協(xié)部門對候選供應(yīng)商返回的供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表及提供的有關(guān)資料進(jìn)行初選。初選合格的，填寫推

5、薦意見后交總經(jīng)辦。行管部對初選材料進(jìn)行審核。 審核合格的，可采取下列之一形式進(jìn)行評定：a建議直接評定為合格供方或產(chǎn)品試用考察（適用于山類供應(yīng)商）； b組織人員實地考察。其中I、類供應(yīng)商必須進(jìn)行實地考察?，F(xiàn)場實地考察、評審時，由技術(shù)部組織有關(guān)管理、質(zhì) 量、技術(shù)部門人員進(jìn)行評分（由行管部填寫供應(yīng)商現(xiàn)場評審 表）?，F(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)最低分為85分?，F(xiàn)場評審合格的，由采購或外協(xié)部門與其簽訂樣件提供協(xié)議，研究所與其簽訂技術(shù)協(xié)議及保密規(guī)定，同時通知總經(jīng)辦。只有在 與供應(yīng)商簽訂了樣件提供協(xié)議、技術(shù)協(xié)議及保密規(guī)定后， 總經(jīng)辦才能發(fā)放產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求，同時做好記錄。 供應(yīng)商送樣：由采購或外協(xié)部門通知供方按圖紙

6、或/和技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)并送樣，樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的 代表性產(chǎn)品，數(shù)量為 210件（具體由總經(jīng)辦根據(jù)產(chǎn)品種類而 定，基本原則為大件低數(shù)量，小件高數(shù)量）。樣件的評價：在樣件送達(dá)公司后，由總經(jīng)辦主辦，質(zhì)檢部、工程部協(xié) 辦，完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量方面的檢驗，并 填寫樣品鑒定記錄表。經(jīng)樣品鑒定合格的供應(yīng)商 轉(zhuǎn)入試用期，經(jīng) 3個批次的試用，總經(jīng)辦組織有關(guān)部門對其進(jìn) 行綜合評價。其中，質(zhì)檢部評價質(zhì)量狀況；采購、外協(xié)部門評 價交付及服務(wù)及時性、服務(wù)質(zhì)量；總經(jīng)辦評價糾正措施；審核部評價價格。各部門對照標(biāo)準(zhǔn)在待選供方配套件試用評價及 合格資格審批表上進(jìn)行評分。評分達(dá)到85分及以上的，由總經(jīng)

7、辦與之簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議，而后，在待選供方配 套件試用評價及合格資格審批表上簽署意見，將供方質(zhì)量 保證能力調(diào)查表、供應(yīng)商現(xiàn)場評審表、技術(shù)協(xié)議及保密規(guī) 定、產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議、樣品鑒定記錄表五份資料一并 附后，交管理者代表和總經(jīng)理最后批準(zhǔn)。521310在總經(jīng)理最后批準(zhǔn)后，總經(jīng)辦將其列入合格供方名單，并通知米購部門建立好供方檔案。如果客戶提供供應(yīng)商名單，總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)銷售公司的通知，按客戶提供的供應(yīng)商名單列入公 司的臨時合格供方名單，并注明“ X產(chǎn)品XX客戶要求”。若 需改列為正式合格供方，仍應(yīng)履行正常確認(rèn)評定程序。擴展供應(yīng)商的選擇程序原有合格供方需擴展的配套產(chǎn)品與已供貨的產(chǎn)品為同一類，加工設(shè)備、工

8、藝條件和已供產(chǎn)品大致相近 和相似，可填寫申請表，經(jīng)樣品測試合格，小批試用后直接列 入合格供方名單。其余按合格供方的正常選擇程序執(zhí)行。 國外供應(yīng)商的選擇程序國外供 應(yīng)商的選擇，除按條要求提供有關(guān)材料外，還需提供申請企業(yè)在有效期 內(nèi)的國際認(rèn)可的質(zhì)量認(rèn)證證書。經(jīng)樣品鑒定合格，小批試用合 格后列入合格供方名單。原則上一種采購產(chǎn)品，需 兩家及以上的合格供應(yīng)商，以供采購時做競價、交貨期等選擇。5.3原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購所有原材料、外購?fù)鈪f(xié)件均須按公司發(fā)布的合格供方名單的供應(yīng)商進(jìn)行采購，特殊 情況下的臨時采購須經(jīng)公司管理者代表、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 質(zhì)檢部必須在確認(rèn)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供貨方是我公司的 合格供

9、方后才可進(jìn)行檢驗，臨時采購的憑管理者代表、總經(jīng)理 的簽字認(rèn)可進(jìn)行檢驗，否則不得進(jìn)行檢驗。生技部及所屬各庫房必須在確認(rèn)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供貨方是我公司的合 格供方后才能憑檢驗單辦理入庫手續(xù)。臨時采購的憑公司管理 者代表、總經(jīng)理的簽字認(rèn)可和檢驗單辦理入庫。審核部、財務(wù)部確認(rèn)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供貨方是我公司的合格供方， 臨時采購的要有管理者代表、總經(jīng)理的簽字認(rèn)可后才能付款。進(jìn)廠驗收和投入裝配后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按公司不合格 控制程序進(jìn)行處置，同時由采購部門根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議進(jìn)行索賠?？偨?jīng)辦須將公司發(fā)布的合格供方名單及其變更及時發(fā)送給上述所涉質(zhì)檢部、生 技部及各庫房和外協(xié)組、采購部、審核

10、部、財務(wù)部、公司班子 全體成員，以備查詢執(zhí)行之用。5.4供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量管理供應(yīng)商管理應(yīng)遵循雙方互惠互利，共同發(fā)展，穩(wěn)定提高配 套產(chǎn)品質(zhì)量的原則。供應(yīng)商必須簽訂了產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議和技術(shù)協(xié)議及保密規(guī)定后才能簽訂供貨合同。拒不 簽署協(xié)議的供應(yīng)商，由總經(jīng)辦提前23個月通知采購部門，有計劃地削減該供應(yīng)商供貨量，在指定期限內(nèi)取消其合格供方資 格。供應(yīng)商必須對供我公司的產(chǎn)品實施檢驗，每批產(chǎn)品均應(yīng)提供檢驗合格報告或合格證明以承諾所提供的產(chǎn)品合格， 必要時要提供出廠檢驗的原始記錄。在沒有經(jīng)過本公司事先書 面通知的情況下，供應(yīng)商不得改變供我公司產(chǎn)品的原材料成分 比例、重要生產(chǎn)工藝或設(shè)計參數(shù)。544供應(yīng)商在變更

11、廠名時，必須提供原廠名和新廠名的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件各一份，及要求變 更廠名的通知函。通知函應(yīng)包括更名前和更名后的廠名、法定 代表人、開戶行、賬號、稅務(wù)登記號、電話、地址、郵政編碼 等信息，并蓋有更名前和更名后的有效印章。如果變更廠名后 工廠條件（如地址、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等）發(fā)生了變化，須 重新進(jìn)行現(xiàn)場考察以確定新的工廠條件是否滿足合格供方規(guī)定 的要求?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商的要求下發(fā)供應(yīng)商更名 通知到公司相關(guān)部門，并建檔備查。供應(yīng)商連續(xù)一年未供貨，再供貨時應(yīng)重新進(jìn)行樣品測試和小批量試用，必要時還 需進(jìn)行現(xiàn)場實地考察。連續(xù)二年未供貨的供應(yīng)商，其資格自動 取消，由公司在發(fā)布合格供方名單時予以公布。當(dāng)其

12、要求 重新供貨時，必須按新供應(yīng)商選擇和評定程序重新審理。質(zhì)檢部每月對各合格供方所供產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計，適時向 供方發(fā)送產(chǎn)品質(zhì)量信息溝通單，對出現(xiàn)較多質(zhì)量問題的供應(yīng) 商，先責(zé)令其采取糾正和預(yù)防措施，再根據(jù)糾正措施實施效果 確定是否暫停其供貨或取消其供貨資格。5.5供應(yīng)商的考核及再評價合格供方名單實施動態(tài)管理，每年年底評定一次。評定由總師辦負(fù)責(zé)組織，評定的依據(jù)為供應(yīng)商的考核結(jié)果。根據(jù)評定結(jié)果對合格供方名單進(jìn)行修訂?？己藢ο螅毫腥牒细窆┓矫麊蔚乃泄?yīng)商?？己朔椒ǎ簩?yīng)商進(jìn)行綜合評價，實行評分等級制度，滿分為100分。a評分大于或等于90分的，為A級供應(yīng)商；b評分大于或等于80 分，低于90分的

13、，為B級供應(yīng)商；c評分大于或等于70分， 低于80分的，為C級供應(yīng)商；d評分低于70分的，為D級 供應(yīng)商，即不合格供應(yīng)商。計分項目和評分標(biāo)準(zhǔn) a質(zhì)量狀況：60分x（1-不合格件數(shù)/總交貨件數(shù)）；b交付及時性： 20分x（遲交貨批數(shù)/總交貨批數(shù)）；c服務(wù)及時性：8分（服務(wù) 及時率95 %以上8分；服務(wù)及時率低于 95 %，高于80 %為5 分；服務(wù)及時率低于 80 %，高于50 %為3分；服務(wù)及時率低 于50 %為0分）；d服務(wù)質(zhì)量：5分（服務(wù)質(zhì)量好，用戶滿意 5 分；因服務(wù)質(zhì)量問題導(dǎo)致用戶抱怨2分；因服務(wù)質(zhì)量問題導(dǎo)致用戶投訴及索賠的0分）；e糾正措施：4分（糾正措施按時回 復(fù)并實施有效4分；糾

14、正措施不按時回復(fù)，但實施有效3分；糾正措施按時回復(fù)但效果有限2分；糾正措施不按時回復(fù)且實施無效0分）；f價格水平：3分（偏高1.5分，居中2分，稍 低3分）；以上的第a項由質(zhì)檢部提供評分，第 b、c、d項由 采購部門提供評分，第 e項由總經(jīng)辦提供評分，第 f項由審核 部提供評分。提供評分時，應(yīng)同時報送相關(guān)原始數(shù)據(jù)、存檔原 始資料備查。采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商按時交貨和及時提 供售后服務(wù)，同時應(yīng)記錄其及時交付率、服務(wù)及時率及服務(wù)質(zhì)量?？己祟l率：每年一次?？己私Y(jié)果的處理 a考核結(jié)果在90分及以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購； b考核結(jié)果大于 等于80分，低于90分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改， 并將整改結(jié)

15、果以書面形式提交，總經(jīng)辦對其提交的糾正措施和 結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。c考核結(jié)果大于等于70分，低于80分的供應(yīng) 商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，總經(jīng)辦對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行現(xiàn) 場確認(rèn)。d考核結(jié)果低于70分的，限期整改，整改合格后列 為C級供應(yīng)商，不合格的取消其原合格供方資格。5.6供應(yīng)商動態(tài)分級5.6.1 A級供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)這些優(yōu)秀供 應(yīng)商的重要性類別來選擇管理對策。對于山類A級供應(yīng)商，由于其供應(yīng)的零部件對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，可以通過增大訂 單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應(yīng)商繼續(xù)保 持或改進(jìn)供貨業(yè)績水平。對于I類和類A級供應(yīng)商，公司應(yīng)從業(yè)務(wù)流

16、程整體優(yōu)化的角度尋求與供應(yīng)商進(jìn)一步合作和改進(jìn)的機 會，通過業(yè)務(wù)流程的整合避免不必要的重復(fù)工作，消除不增值 活動。 5.6.2 B級供應(yīng)商是良好供應(yīng)商，可以較好地滿足公司 的要求。B級供應(yīng)商盡管稍遜于 A級供應(yīng)商，但同樣是公司值 得珍惜的重要資源，公司應(yīng)本著互利共贏的原則，加強與B級供應(yīng)商的溝通，及時支付供應(yīng)商的貨款。對于I類供應(yīng)商，其業(yè)績至少應(yīng)達(dá)到 B級。 對于類供應(yīng)商，應(yīng)保證同一種產(chǎn)品至少 有一家供應(yīng)商達(dá)到B級。5.6.3 C級供應(yīng)商是合格供應(yīng)商，能夠滿足合同約定的當(dāng)前運作要求。它提供的產(chǎn)品或服務(wù)其他供應(yīng)商也能輕易提供，合格供應(yīng)商不具備額外競爭能力。如果I類供應(yīng)商的業(yè)績只有 C級，應(yīng)暫停其供

17、貨，但可以作為應(yīng)急備選 供應(yīng)商。 如果H類供應(yīng)商的業(yè)績?yōu)镃級，其供貨比例應(yīng)維持在 20%以下。 如果山類供應(yīng)商的業(yè)績?yōu)?C級，其供貨比例應(yīng)維持 在40%以下。 對于所有的C級供應(yīng)商，由總經(jīng)辦根據(jù)評定結(jié) 果向其提出告誡，并責(zé)令其限期提出糾正措施，促使其由合格 供應(yīng)商發(fā)展到良好供應(yīng)商。564 D級供應(yīng)商是不合格供應(yīng)商，不能滿足企業(yè)的基本采購要求，采購、外協(xié)部門必須終止與不 合格供應(yīng)商的合作，并代之以更好的供應(yīng)商。5.7供應(yīng)商的動態(tài)管理根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績評定結(jié)果，定期對供應(yīng)商進(jìn)行分級評 定，并依此對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理，以達(dá)到獎優(yōu)汰劣、推動供 應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。對供應(yīng)商的管理應(yīng)結(jié)合公 司供

18、應(yīng)商定點個數(shù)來區(qū)別對待。對于定點數(shù)為1的情況，A級供應(yīng)商的訂單分配為 100 %，繼續(xù)與之維持緊密的合作關(guān) 系；B級供應(yīng)商的訂單分配為100 %，但需開發(fā)該外購件的新供應(yīng)商；如果此供應(yīng)商為 C、D類，應(yīng)盡快更換供應(yīng)商。對于定點個數(shù)為2的情況，訂單分配與管理對策表如下：級別組合訂單分配（）管理對策A、A 55 : 45根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配訂單 A、B 60 : 40 繼續(xù)維 持與這兩家供應(yīng)商的關(guān)系 A、C 80 : 20 促進(jìn)C級供應(yīng) 商提高質(zhì)量B、B 55 : 45根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配 訂單，同時督促供應(yīng)商提高質(zhì)量 B、C 70 : 30 在督促 供應(yīng)商提高質(zhì)量的同時，尋求更好的供應(yīng)商 C、C 55 : 45 根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配訂單，同時盡快尋求優(yōu)秀供應(yīng)商對于定點數(shù)為 3的情況，訂單分配與管理對策表如下：級別組合訂單分配（）管理對策A、A、A 40 :33 : 27對這三家供應(yīng)商進(jìn)行排名，按名次分配訂單A、A、B 45 : 40 : 15 對兩