RCM0303生產運行體系流程說明

1、撫順石化分公司生產運行體系流程說明R/C管理流程說明2工藝過程管理流程說明4裝置標定流程說明681012資料管理流程說明14護保養(yǎng)流程說明161818檢定流程說明22調劑流程說明2426283032流程說明34流程說明36流程說明38撫順石化分公司生產運行管理流程說明一、 流程簡介：1、 流程內容本流程描述了對生產廠運行管理的程序。2、流程的起止點從公司企劃處下達生產作業(yè)計劃始，至完成生產計劃止。3、術語解釋：無二、流程涉及部門及職責1、 業(yè)務主管部門及職責：公司生產運行處：負責執(zhí)行并協(xié)調生產計劃的完成。生產廠生產運行處：負責對生產計劃的具體實施。2、 業(yè)務參與部門及職責：公司企管處：負責下達

2、生產作業(yè)計劃。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：公司規(guī)則制度匯編。2、記錄：公司生產運行日報。四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無。 撫順石化分公司工藝過程管理流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述了撫順石化分公司工藝過程的管理過程。2、流程的起止點本流程從公司生產運行處督促生產廠編寫操作規(guī)程、制定工藝卡片始，至對執(zhí)行情況的檢查并整改止3、術語解釋：操作規(guī)程：操作規(guī)程是企業(yè)統(tǒng)一某個工藝生產裝置操作過程和操作方法，以確保安全生產，提高產品質量，降低物耗，完成生產任務為最終目標而制定的基本規(guī)程。包括新建生產裝置的開工步驟和正常生產的操作規(guī)程。工藝臺帳：是指生產裝置的運行情況的數(shù)

3、據(jù)記錄，記錄了生產裝置實際運行參數(shù)。工藝卡片：是生產裝置運行操作參數(shù)的標準工藝紀律是對裝置操作人員執(zhí)行操作規(guī)程、工藝卡片的約束。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責： 生產廠生產運行處：負責組織審查生產裝置的操作規(guī)程。生產廠生產車間：負責操作規(guī)程的執(zhí)行。生產廠主管廠領導：負責審批生產裝置操作規(guī)程。2、業(yè)務參與部門及職責：公司生產運行處：負責對生產廠操作規(guī)程的編寫和執(zhí)行情況進行檢查，以及對各生產廠工藝紀律執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：撫順石化分公司工藝技術管理規(guī)定2、記錄：生產裝置操作規(guī)程、工藝卡片、工藝臺帳、工藝紀律檢查結果。四、涉及風險和相關控制五、其他

4、需要說明的事項無。撫順石化分公司裝置標定流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述生產裝置標定工作的流程。2、流程的起止點從公司生產運行處制定標定計劃開始，至為有關部門提供生產裝置標定報告。3、術語解釋：裝置標定：對生產裝置實際運行的生產能力、物料平衡、操作參數(shù)等情況的反映。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：生產運行處：負責生產裝置的標定計劃工作。生產廠：負責生產裝置的標定和審核工作。2、業(yè)務參與部門及職責：無三、流程涉及的相關制度和記錄1、 制度：工藝技術管理規(guī)定2、 記錄：裝置標定計劃、裝置標定方案、裝置標定報告四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項在步驟03中有關領導

5、是指主管廠長或生產運行處 處長或副處長。撫順石化分公司技術攻關流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述了本公司生產工藝過程中技術攻關的流程。2、流程的起止點技術攻關流程從生產廠提出生產技術問題始，至項目實施并解決技術問題止。3、術語解釋：技術攻關：是指針對生產裝置出現(xiàn)的技術問題，或者為了提高生產裝置的收率、產品質量以及優(yōu)化生產工藝操作以便提高廠或公司的整體經濟效益，通過原料優(yōu)化，結構調整或簡單的技術改造以及應用新材料、新工藝等技術手段，使生產裝置的問題、瓶頸得到解決、經濟效益得到提高的過程。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：公司生產運行處：負責審查生產廠提出的生產問題和攻關內容

6、。公司機動設備處：對確定的技術攻關項目組織相關單位施工。生產廠生產運行處：編制、審批、上報技術攻關項目。2、業(yè)務參與部門及職責：無三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：無2、記錄：技術攻關項目匯總表、技術攻關總結四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司達標管理流程說明流程編號及名稱：達標管理一、流程簡介：1、流程內容本流程描述達標管理從計劃編制、審批到執(zhí)行完成的具體過程。2、流程的起止點達標管理流程自提出達標目標、制定計劃開始，至考核驗收達標效果并進行獎懲處理止。3、術語解釋：達標管理：達標分兩個層次進行開展，即裝置達標和專業(yè)達標兩個層次，同時裝置達標又分為兩個級別，即股份

7、公司級和地區(qū)分公司級兩個級別達標。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：公司生產運行處：負責達標工作領導、組織、協(xié)調與日常管理。制定、審定撫順石化分公司達標計劃；收集、匯總和報送達標數(shù)據(jù)；審定年度裝置達標和企業(yè)達標結果。直屬廠生產運行處：具體負責達標工作領導、組織、協(xié)調與日常管理。編制上報本單位達標計劃；并按審批計劃制定措施、組織實施；及時上報達標數(shù)據(jù)。2、業(yè)務參與部門及職責：股份公司化工/煉油管理處：負責裝置達標計劃的審核和下達，專業(yè)達標計劃的編制和下發(fā)，以及達標計劃完成情況的監(jiān)督考核。企劃處：負責制定公司各項技術經濟指標，并進行統(tǒng)計考核。機動設備處：負責貫徹執(zhí)行股份公司和分公司有關

8、設備維護保養(yǎng)的規(guī)章制度，并織進行檢查考核。質量安全環(huán)保處：負責貫徹執(zhí)行股份公司和分公司有關質量、環(huán)保的規(guī)章制度，并組織進行檢查考核。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：中油股份公司化工達標管理及考核辦法、撫順石化分公司工藝技術管理制度2、記錄：廠/公司達標計劃、板塊達標文件、達標報表、達標計劃完成情況分析報告四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項步驟12中，生產運行處達標管理崗負責達標計劃完成情況的整體監(jiān)督考核。達標計劃中的經濟技術指標、設備達標、質量環(huán)保達標完成情況的監(jiān)督考核分別由企劃處、機動設備處和質量安全環(huán)保處負責。撫順石化分公司節(jié)能管理流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描

9、述節(jié)能管理的過程。2、流程的起止點節(jié)能管理流程自下發(fā)編制年度節(jié)能計劃通知開始，至組織實施結束。3、 術語解釋：無二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：生產運行處：負責節(jié)能計劃的制定、考核、節(jié)能情況分析工作。2、業(yè)務參與部門及職責：企劃處：負責節(jié)能計劃下達和節(jié)能完成情況匯總。企管處：負責節(jié)能指標在公司綜合獎中體現(xiàn)。生產廠：負責節(jié)能指標的實施。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：無2、記錄：能耗計劃、業(yè)績考核表、分析報告。四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司設備基礎資料管理流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述對設備基礎資料進行管理的全過程。2、流程的起止點

10、設備基礎資料管理流程自提出基礎資料管理要求的信息開始，至驗收對設備基礎資料管理的效果為止。3、術語解釋：設備基礎資料：是指包括設備的隨機資料、設備檔案、維護保養(yǎng)記錄等在內的有關設備管理、運行和維護的一切資料。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：機動設備處：負責貫徹執(zhí)行集團公司有關設備資料管理的規(guī)章制度，并組織進行檢查考核各下屬單位的執(zhí)行情況。2、業(yè)務參與部門及職責：各下屬單位機動設備處：負責貫徹執(zhí)行集團公司和分公司有關設備管理的規(guī)章制度，并組織進行檢查考核。下屬各單位生產車間：負責設備基礎資料的具體管理。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：中油天然氣股份有限公司煉油化工企業(yè)設備管理

11、規(guī)定、撫順石化分公司各生產廠根據(jù)各自情況制定的相應管理制度2、記錄：隨機技術資料、工程竣工報告、設備設備維護資料四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司設備維護保養(yǎng)流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述對設備進行維護保養(yǎng)的過程。2、流程的起止點設備維護保養(yǎng)流程自提出對設備進行維護保養(yǎng)信息起，至驗收設備維護保養(yǎng)的效果為止。3、術語解釋：設備維護保養(yǎng)：是指為保持設備正常技術狀態(tài)、延長使用壽命而必須進行的日常工作。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：機動設備處：負責貫徹執(zhí)行集團公司有關設備維護保養(yǎng)的規(guī)章制度，并組織進行檢查考核。2、業(yè)務參與部門及職責：各下屬單位機

12、動設備處：負責貫徹執(zhí)行集團公司和分公司有關設備維護保養(yǎng)的規(guī)章制度，并組織進行檢查考核。各下屬單位生產車間：嚴格執(zhí)行集團公司和分公司有關設備維護保養(yǎng)的規(guī)章制度，并做好相關記錄。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：中國石油天然氣股份有限公司煉油化工企業(yè)設備管理規(guī)定4、 記錄：巡檢記錄、設備維護保養(yǎng)記錄四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司設備檢修流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述設備檢維修工作從計劃編制、審批、執(zhí)行完成到統(tǒng)計分析、業(yè)績考核的過程。2、流程的起止點設備檢維修流程從檢維修計劃的編制開始，至對執(zhí)行情況的統(tǒng)計分析和業(yè)績考核為止。3、術語解釋：無二、流程涉及

13、部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：機動設備處：負責檢維修工作計劃的審批、生效，監(jiān)督、考核各基層單位檢維修工作。所屬生產廠機動設備管理部門：負責設備檢維修工作的計劃編制、初審、上報，設備檢維修項目的組織實施、過程管理；2、業(yè)務參與部門及職責：工程預算處：負責設備檢維修工作工程預算、結算、合同的審核工作。審計監(jiān)察處：負責設備檢維修工作中已抽審項目的工程預算、結算、合同的審核工作。企業(yè)管理處：負責設備檢維修工作中的合同法律條款把關、對外糾紛工作及業(yè)績實施考核。財務資產處：負責設備檢維修工作中的資金結算工作。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：撫順石化分公司修理工程管理制度2、記錄：檢維修計劃、工程

14、計劃、工程委托書、工程預算書、工程合同、工程結算書、工程驗收證明、統(tǒng)計修理費用完成報表四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項撫順石化分公司所屬生產廠接到機動設備處批復的檢修計劃后，依據(jù)批復意見由生產廠機動設備處安排施工單位，生產車間領用檢修所需材料配件，組織項目實施，檢修項目竣工驗收合格后投入生產使用。撫順石化分公司備品備件流程說明流程編號及名稱：R/CM03.03.03.04備品備件一、流程簡介：1、流程內容本流程描述備品備件管理的過程。2、流程的起止點備品備件流程自提出備品備件需求信息開始，至驗收、領出備品備件止。3、術語解釋：備品備件：為滿足設備修理需要，縮短設備修理時間而儲備的零

15、件。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：電子商務中心：負責備品備件計劃的審批和采購、驗收、保存和發(fā)放。2、業(yè)務參與部門及職責：所屬生產廠機動設備處：負責審批各生產車間提報的備品備件計劃，并上報給電子商務中心。各單位生產車間：負責制訂備件需求計劃并上報本單位機動設備處審批；備件到貨后負責驗收、領出。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：撫順石化分公司物資采購制度2、記錄：產品需求計劃四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司設備檢定流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述特種設備的檢驗管理過程。2、流程的起止點設備檢定流程自基層使用單位設備檢驗計劃的提出始，至為設

16、備取得準用手續(xù)后正常使用止。3、術語解釋：特種設備：指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械。撫順石化分公司目前的特種設備主要包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重設備。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：機動設備處：負責特種設備檢驗計劃的匯總、審核及對檢驗申請的審核。2、業(yè)務參與部門及職責：所屬生產廠設備管理部門：負責年度檢驗計劃的編制、初審，審批后計劃的存檔，提交檢驗申請、具體實施檢驗及驗收后的準用手續(xù)的辦理。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：國家頒布的特種設備安全監(jiān)察條例及相關實施細則。2、記錄：特種設備檢驗計劃、特種設備檢驗報告及準

17、用手續(xù)。四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無。撫順石化分公司設備閑置與調劑流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述各使用單位設備閑置與調劑的過程。2、流程的起止點設備閑置與調劑流程自調出單位提出閑置設備調撥申請開始，至設備調至調入單位止。3、術語解釋：閑置及停用資產管理：固定資產閑置及裝置停用時，統(tǒng)一由機動處管理，并負責與原使用單位共同做好防腐維護保養(yǎng)工作，嚴禁任意借用、拆用和損壞。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：機動設備處：負責閑置固定資產調撥審批工作。2、業(yè)務參與部門及職責：財務資產處：負責固定資產調撥的帳務處理。調出單位：負責上報閑置設備的資產調撥單。調入單位

18、：負責資產調入的具體操作。公司三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：撫順石化分公司固定資產管理制度2、記錄：固定資產調撥單四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司設備報廢與處理流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述各所屬單位設備報廢與處理的過程。2、流程的起止點設備報廢與處理流程自所屬生產廠提出設備報廢申請始，至設備被處理止。3、術語解釋：固定資產報廢需達到以下條件：（1）、固定資產已達到規(guī)定使用年限，提足折舊，并退出使用狀態(tài)的，可進行正常報廢處理。（2）、雖不符合前款規(guī)定，但國家有強制性淘汰規(guī)定的固定資產，比照正常報廢處理。（3）、固定資產報廢是指固定資產不符合第1

19、、2項規(guī)定，但由于以下原因永久性退出使用狀態(tài)：、由于技術進步、安全需要、環(huán)境保護等原因已不可使用。、大修改造中拆除。、因股份公司資產重組而淘汰。、由于政府規(guī)劃因素而拆除；遭遇自然災害等不可抗力，受到破壞。、經股份公司批復報廢的其他固定資產。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：機動設備處：負責設備報廢申請的匯總、審批及鑒定工作。所屬生產廠設備管理部門：負責設備報廢申請的提出和初審、報廢設備處理清單的填報和初審，以及報廢設備處理的具體操作。2、業(yè)務參與部門及職責：財務資產處：負責固定資產報廢的賬面處理工作。審計監(jiān)察處：負責固定資產報廢處理清單合規(guī)性的審核。主管經理：負責固定資產報廢處理清

20、單的最終審核。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：撫順石化分公司固定資產管理制度2、記錄：固定資產報廢申請表、鑒定意見書、固定資產報廢處理清單。四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司計量器具配備流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述計量器具配備的過程。2、流程的起止點計量器具配備流程自各生產廠選定計量器具、上報零購計劃表開始，至R/CM04物資采購結束。3、術語解釋：計量器具：凡能用以直接或間接測出被測對象量值的量具、計量儀器（儀表）和計量裝置統(tǒng)稱為計量器具。二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：生產運行處：負責計量器具中計量表及計量檢定設備的零購計劃的匯

21、總和審批。2、業(yè)務參與部門及職責：技術發(fā)展處：負責計量器具零購額度的制定和計劃的編制及下發(fā)工作。電子商務中心：負責計量器具采購工作。生產廠：負責計量器具配備計劃的提報和相關使用，以及其它計量器具的零購計劃、審批。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：撫順石化分公司關于下發(fā)撫順石化分公司*年設備更新及零星購置計劃的通知等。2、記錄：零購更新計劃報表、零購計劃匯總報表、零購計劃、四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司計量器具周期檢定流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述計量器具周期檢定的過程。2、流程的起止點計量器具周期檢定流程自各生產廠計量部門編制計量檢定計劃開始，至

22、公司生產運行處匯總上報完成情況表并存檔結束。3、術語解釋：計量器具周期檢定：按檢定規(guī)程或暫行檢定方法，對使用中的計量器具所進行的定期性檢定。二、流程涉及部門及職責3、 業(yè)務主管部門及職責：生產運行處：負責匯總計量器具周期檢定完成情況工作。4、 業(yè)務參與部門及職責：生產廠：負責計量器具檢定計劃提報、審批、送檢和完成情況的統(tǒng)計上報。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：各生產廠計量器具周期檢定操作規(guī)程。2、記錄：檢定計劃表、計量器具周期檢定完成情況匯總表四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司內部計量仲裁流程說明一、流程簡介：1、流程內容本流程描述內部計量仲裁的過程。2、流程的

23、起止點內部計量仲裁流程自各生產廠相關部門發(fā)生計量糾紛開始，至其執(zhí)行仲裁結果結束。3、術語解釋：無二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：生產運行處：負責廠際間物料計量糾紛的仲裁工作。2、業(yè)務參與部門及職責：生產廠：負責廠內物料計量仲裁工作以及廠際間物料計量仲裁結果的執(zhí)行工作。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：無2、記錄：無四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司產品標準管理流程說明產品標準管理一、流程簡介：1、流程內容本流程描述公司宣傳貫徹國家和行業(yè)標準，根據(jù)市場和用戶需求的產品質量指標以及生產廠供需雙方生產提出的互供產品質量指標，制、修訂企業(yè)標準和廠際間互供料標

24、準，并提出標準文本，經批準后，貫徹實施的過程。2、流程的起止點產品標準管理流程從宣傳貫徹國家標準，收集產品質量指標開始到完成標準文本配發(fā)、實施結束。3、術語解釋：無二、流程涉及部門及職責1、業(yè)務主管部門及職責：質量安全環(huán)保處：1、負責組織向各生產企業(yè)宣貫國家和行業(yè)標準。2、負責組織企業(yè)標準的制修訂，并完成標準文本，批準后，負責印刷、配 發(fā)、辦理備案手續(xù)，組織貫徹實施；3、組織編制廠際間互供料標準文本，批準后，負責印刷、配發(fā)。2、業(yè)務參與部門及職責：企劃處：負責提出企業(yè)出廠產品名稱和廠際間互供料的產品和產品名稱。生產運行處：負責組織相關處室和供需雙方研究確定廠際間互供料的產品名稱、質量指標、試驗

25、方法、簡要生產工藝、采樣、留樣、運輸方式等技術要求，并提出標準的報批稿。營銷信息處：負責提出企業(yè)標準的質量指標。各生產廠：負責提出企業(yè)標準的初稿；負責企業(yè)標準和廠際間互供料標準的實施。三、流程涉及的相關制度和記錄1、制度：撫順石化分公司產品質量管理制度；撫順石化分公司廠際間互供原料質量標準制、修管理規(guī)定。2、記錄：企業(yè)標準審批表企業(yè)標準備案審批表廠際間互供原料質量標準審批表四、涉及風險和相關控制五、其他需要說明的事項無撫順石化分公司產品質量管理流程說明產品質量管理一、流程簡介：1、流程內容本流程描述按照上級主管部門下發(fā)的各項質量管理制度、規(guī)定的要求，向各生產廠貫徹落實，并組織制定本公司的產品質量管理制度，具體實施，配合上級部門做好對本公司產品的抽檢工作，同時按月、季、年統(tǒng)計匯總產品質量統(tǒng)計報表，并上報上級主管部門的過程。2、流程的起止點產品質量管理流程從產品質量管理制度和規(guī)定的制、修訂開始，到完成上報產品質量月、季、年質量統(tǒng)計報表結束。2、 術語解釋：無二、流