績效審計作業(yè).doc(增任務(wù)分配)

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文案圖書管理員的績效審計一、審計概述：圖書館是人類文明成果的集散地。我們南財大圖書館有著50 年的文獻(xiàn)收藏歷史和經(jīng)驗， 為一屆屆的芊芊學(xué)子提供了學(xué)習(xí)環(huán)境和服務(wù)。其中，圖書管理員的作用十分明顯。二審計目標(biāo)：審計的總體目標(biāo)：對圖書管理員的工作進(jìn)行績效審計審計的具體目標(biāo)：(1) 管理員的管理制度是否良好以及管理員的遵守情況(2) 管理員的工作方式是否有效(3) 圖書管理員的所做的工作是否為學(xué)生提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和服務(wù)三審計方法：問卷調(diào)查A. 被調(diào)查對象：圖書管理員B. 問卷主體：各年級的學(xué)生C. 問卷數(shù)量： 40 份D. 數(shù)據(jù)分析 根據(jù)填寫好的問卷調(diào)查表匯總答案， 分析得出圖書管理中的較大

2、缺陷， 確定審計重點， 進(jìn)行評價和提出修改建議。（計分標(biāo)準(zhǔn)： 至題（除第精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案六題）答案均類似非常滿意、滿意、一般、不滿意，各算出百分比；第題為排序題，計分標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)五個選項的順序匯總分?jǐn)?shù)， 排在第一位的分， 第二位分，第三位分，第四位分，第五位分。再根據(jù)各選項的總分，列出較優(yōu)的排序答案；）詢問（詢問部分職員，了解其工作職責(zé)）被調(diào)查對象：圖書管理員問卷主體：圖書館采編部，讀者服務(wù)部，安全維護(hù)部的工作人員詢問內(nèi)容：工作職責(zé)，工作方式，工作難易程度，學(xué)生的配合程度，對工作環(huán)境的滿意程度。數(shù)據(jù)分析：滿意程度以滿分十分計算。四、審計工作組任務(wù)分配該審計工作分為三個小組完成：第一小組：成員

3、： 李紅梅孟丹 吳嬋嬋趙慧主要工作：制作問卷并進(jìn)行調(diào)查和分析第二小組：成員：韓紅云劉朝法許葉敏郝霖杰主要工作：收集、整合資料，出具審計報告第三小組：成員：易敏郝浩 李萌 汪義祥主要工作：根據(jù)所收集的資料制作PPT以及進(jìn)行演示精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案五、審計情況及問題反饋學(xué)生：根據(jù) 40 份由學(xué)生填寫的關(guān)于學(xué)校圖書館管理員工作的問卷調(diào)查的結(jié)果數(shù)據(jù)分析 【如圖所示】，學(xué)生對學(xué)校圖書管理員的工作58%左右表示非常滿意或者滿意，42%左右表示一般或者不滿意。從選擇“一般”和“不滿意”的分布情況分析，主要情況集中在問卷的第九個和第十二個問題上，即“對圖書清潔管理（如防塵、防潮等）的滿意程度”和“對論文、文獻(xiàn)

4、綜述等資料數(shù)據(jù)庫的檢索是否滿意” 這兩個問題。從數(shù)據(jù)分布看， 第九個問題，選擇“一般”的有 45%，選擇“不滿意” 的有 25%；第十二個問題， 選擇“一般”的有 35%，選擇“不滿意”的有12.5%?？倲?shù)比例A 非常滿意5711.88%B 滿意22847.50%C一般15532.29%D不滿意408.33%圖書館工作人員：根據(jù)對圖書館采編部，讀者服務(wù)部，安全維護(hù)部的工作人員的詢問， 可以發(fā)現(xiàn)采編部和讀者服務(wù)部均存在問題。采編部主要負(fù)責(zé)圖書訂購、中外文圖書采訪；對所采購的圖書進(jìn)行初步的分類加工處理， 將將圖書信息錄入?yún)R文系統(tǒng)； 采用現(xiàn)場采購和電子數(shù)據(jù)采購結(jié)合；老師、同學(xué)推薦的方式。采編部的工作

5、人員反映工作難度大且繁瑣。而且學(xué)生不配合： 圖書采購的重精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案點是專業(yè)圖書，而現(xiàn)在的應(yīng)試教育等使得高年級學(xué)生多借閱考試類書籍，低年級學(xué)生則大多是借名著等， 使得采編部門進(jìn)行的新書推薦等活動沒有太大的意義， 借閱量逐年遞減。 讀者服務(wù)部主要負(fù)責(zé)包括四樓的期刊、閱覽開放；三樓的電子閱覽；一樓和二樓的圖書流通；采用計算機與人工相結(jié)合的方式。（計算機：匯文系統(tǒng) - 主要為圖書的查詢和借閱;人工：借閱圖書時學(xué)生身份的識別和記錄借書情況（刷卡）；歸還圖書時人工檢查圖書是否完好整潔。）工作人員反映計算機管理：有一定的難度，既要掌握計算機技術(shù)， 還要具備管理方面的知識;而人工管理： 難度不大，但

6、是為體力勞動，工作量大。同樣學(xué)生的配合情況總體較好，但仍存在私自帶書外出的情況。六、審計結(jié)論這次對圖書管理員的績效審計，經(jīng)過問卷調(diào)查，詢問等形式，并且通過數(shù)據(jù)分析以及審計結(jié)果的信息反饋，形成績效審計評價的結(jié)論性意見，即圖書館里員的工作整體達(dá)到了預(yù)期的效果。七、審計建議及改進(jìn)1. 對圖書清潔管理（如防塵、防潮等）缺陷：很多圖書由于收藏時間比較長，發(fā)現(xiàn)有書頁脫落以及書頁泛黃情況，影響讀者的閱讀。改進(jìn)：定期進(jìn)行保養(yǎng)工作，并對書籍進(jìn)行修復(fù)，對于太殘舊嚴(yán)重精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案影響讀者正常閱讀的可以更換新的版本。2. 對論文、文獻(xiàn)綜述等資料數(shù)據(jù)庫的檢索缺陷：由于宿舍校園網(wǎng)升級為電信的，校園網(wǎng)不能再免費運用

7、圖書館的資料數(shù)據(jù)庫免費檢索系統(tǒng)。改進(jìn)：請圖書館讀者服務(wù)部的工作人員解決相關(guān)問題，同學(xué)們?nèi)绻谒奚嵋材苊赓M使用圖書館的資料數(shù)據(jù)庫檢索系統(tǒng)，可以充分利用資源，并且更加方便。3. 關(guān)于同學(xué)們不配合圖書館工作人員工作的問題缺陷：圖書管理員總體服務(wù)態(tài)度差強人意，有些管理員工作缺乏熱情，同學(xué)與之交流時態(tài)度冷漠，有時顯示出不耐煩情緒，有時甚至直接與同學(xué)產(chǎn)生沖突。改進(jìn)：（1）組織全體管理員進(jìn)行愛崗敬業(yè)教育, 使其在工作時精神奮發(fā)。（2）. 管理員對同學(xué)的的提問要要耐心，要學(xué)會調(diào)整心情，保持樂觀態(tài)度。既有利于自身健康，也有利于創(chuàng)造圖書館溫馨和諧的氣氛。（3）. 管理員不要一有空閑時總是玩游戲， 這會影響正常的工作。（4）. 管理員最好要面帶笑容，積極主動的與同學(xué)交流，及時發(fā)現(xiàn)同學(xué)的需求，及時了解工作中存在的缺陷4. 計算機網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有待提高。缺陷：一些同學(xué)反映圖書館的電腦硬件差，網(wǎng)速慢。改進(jìn)：（1）. 對于硬件問題，圖書館可以向?qū)W校申請，更新設(shè)備。精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案（2）. 對于上網(wǎng)卡的問題，可求助于計算機網(wǎng)絡(luò)中心技術(shù)人員，看看是否有改進(jìn)網(wǎng)速的方法，并討論其可行性。5. 圖書館里的服務(wù)設(shè)備（桌椅、沙發(fā)、燈光、開水及下雨天備用傘等）不令人滿意。缺陷：桌椅布置不合理，還經(jīng)常變動，有些燈光太暗，影響學(xué)習(xí)效果，雨傘存放監(jiān)管不力， 導(dǎo)致錯拿亂拿現(xiàn)象頻發(fā)