工程質(zhì)量管理體系及保證措施方案

1、程質(zhì)量管理體系及保證措施最經(jīng)典歡迎項(xiàng)部二00年十一月五日2 21919第一章質(zhì)量方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn). .第二章質(zhì)量管理體系. .第三章各部門及主要人員的質(zhì)量職責(zé). .第四章階段質(zhì)量控制要點(diǎn). .第五章項(xiàng)目質(zhì)量管理制度. .1313第六章工程質(zhì)量缺陷及事故報(bào)告與調(diào)查處理第七章工程質(zhì)量管理檢查. .2020第八章工程質(zhì)量獎罰. .2121第九章2222附件:項(xiàng)目質(zhì)量管理體系2323項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖2525質(zhì)量保證體系框圖2626質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組2626事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序圖2727質(zhì)量檢查程序流程2828質(zhì)量管理體系及保證措施運(yùn)行管理記錄表3030第一條第二條第三條第一章質(zhì)量方針:質(zhì)

2、量目標(biāo):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)管理、質(zhì)量第一、信守合同、爭創(chuàng)一流合格率 100%100%確保獲省級或以上優(yōu)質(zhì)工程獎項(xiàng)城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(CJJCJJ 1-20081-2008)、城市橋梁7 7 ）。工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（CJJ2-2008CJJ2-2008）公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范（JTJ041JTJ041 20002000）、公 路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（JTGF08/1JTGF08/1 20042004）等現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。第二章質(zhì)量管理體系第四條 根據(jù)四川路橋橋梁工程有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化工程項(xiàng)目管理手冊-技術(shù)質(zhì)量 管理本項(xiàng)目對工程質(zhì)量實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督、工程部管理、質(zhì)檢部控

3、制”的監(jiān)督管理 體系，同時(shí)接受公司技術(shù)質(zhì)量部和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督和指導(dǎo)， 并接受監(jiān)理和建設(shè)單 位的質(zhì)量管理 （見項(xiàng)目質(zhì)量管理體系一附件 1 1） 。第五條 為保證質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，建立建全項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（見項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖一附件2 2），形成全員、全過程、全方 位的三全質(zhì)量保證措施體系（見質(zhì)量保證體系框圖 - -附件 3 3）。采用信息化質(zhì)量控制手段, 使質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量評價(jià)數(shù)據(jù)化。第六條 項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，畐 9 9 經(jīng)理、總工程師為副組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加的項(xiàng)目質(zhì)量管理小組（見項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 - -附件 4 4）,

4、負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì) 量監(jiān)督管理工作。項(xiàng)目各作業(yè)區(qū)設(shè)專職質(zhì)檢員，明確職責(zé)，歸口本項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作, 開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量信息管理及體系評價(jià)，保證其質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。第七條 項(xiàng)目的質(zhì)量控制和實(shí)施，采取將要素層層分解，使每一個(gè)要素都明確落實(shí)到 相關(guān)職能部門和相關(guān)責(zé)任人。項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對承建工程的質(zhì)量負(fù)主 要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任；相關(guān)管理負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的管理 責(zé)任；各作業(yè)區(qū)技術(shù)主管對工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。第八條 本項(xiàng)目的實(shí)施過程采取“事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序”（見附件 5 5 ），并 制定“階段質(zhì)量控制要點(diǎn)”。施工過程中，每道工序的質(zhì)量檢查必須遵守“

5、工序質(zhì)量檢查 流程”（見附件 6 6 ）。建立并完善“項(xiàng)目質(zhì)量管理制度”和“工程質(zhì)量缺陷及事故報(bào)告與調(diào) 查處理”等保證措施。在質(zhì)量制度措施的運(yùn)行中須填寫對應(yīng)的管理記錄表（見附件第三章 各部門及主要人員的質(zhì)量職責(zé)第九條質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要質(zhì)量職責(zé)1 1、認(rèn)真貫徹國家、交通部、建設(shè)部有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例以及規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等；2 2、建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機(jī)構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)劃，建立質(zhì)量管理的規(guī)章制度，完善管理機(jī)制和質(zhì)量責(zé)任制；3 3、定期組織召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究解決存在的問題，確保工程質(zhì)量保證體系及工程質(zhì)量處于良性運(yùn)轉(zhuǎn)和可控狀態(tài)；4 4、定期或不定期地組織工程質(zhì)量

6、檢查和評比，促進(jìn)工程質(zhì)量水平的不斷提高。形成 和建立工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格獎懲制度，調(diào)動各項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。第十條 項(xiàng)目經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）的主要質(zhì)量職責(zé) ：1 1、項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任。2 2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策，工程建設(shè)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范、設(shè)計(jì)文件和工程合同。3 3、組織建立質(zhì)量管理體系，對工程質(zhì)量形成的全過程及其所有質(zhì)量活動進(jìn)行分析，有針對性地制定對策和改進(jìn)措施，監(jiān)管質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。合理進(jìn)行資源配備（人員、 設(shè)備、資金等），使其有效運(yùn)行，并在運(yùn)行中不斷改進(jìn)。4 4、根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)控制計(jì)劃要求，組織編制質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和具

7、體實(shí)施措施。5 5、負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，處理好成本、進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，確保工程質(zhì)量。6 6、主持建立項(xiàng)目的激勵機(jī)制，根據(jù)成德南高速度有限責(zé)任公司及項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)要 求組織制定具體的質(zhì)量實(shí)施細(xì)則。第十一條 總工程師質(zhì)量職責(zé)1 1、對工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。 對質(zhì)量有否決權(quán)。2 2、貫徹落實(shí)國家和上級關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3 3、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關(guān)部門的接口工作，檢查質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況，定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)措施。4 4、主持編寫項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，并進(jìn)行宣傳和貫徹執(zhí)行。5 5、主持項(xiàng)目技術(shù)交底工作 , , 并負(fù)責(zé)

8、落實(shí)執(zhí)行。6 6、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，貫徹國家計(jì)量法規(guī)和上級計(jì)量管理辦法，確保試驗(yàn)、測量設(shè) 備滿足預(yù)期使用要求，確保測量試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。7 7、審定質(zhì)檢、測量、試驗(yàn)方面的檢測成果和試驗(yàn)報(bào)告。8 8、認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主”的方針，組織定期進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，落實(shí)“三檢”制度自檢、互檢、交接檢） ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題或質(zhì)量事故 再次發(fā)生。9 9、代表項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時(shí)處理來自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向 上級匯報(bào)工程質(zhì)量情況。1010、組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。1111、負(fù)責(zé)開展項(xiàng)目 QCQC 活動、創(chuàng)優(yōu)活動，制定實(shí)施措施，并根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，制定 項(xiàng)目的具體

9、獎勵辦法。1212、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量工作總結(jié)和交流上報(bào)工作。1313、組織編寫項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，處理好成本、進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，確保工程質(zhì)量。第十二條 副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1.1.執(zhí)行項(xiàng)目管理制度 , , 履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾。2.2.落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) , , 實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)劃，執(zhí)行項(xiàng)目自控體系。3 3對管轄范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)施全面質(zhì)量管理。對進(jìn)場的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動態(tài) 管理。4.4.對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.5.接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、上級部門和企業(yè)本部對質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。6.6.進(jìn)行現(xiàn)場文明施工管理 , , 及時(shí)糾正不合理事項(xiàng)。7 7根據(jù)項(xiàng)目管理人員崗位質(zhì)量責(zé)任制對所屬管理人

10、員進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、考核和獎懲。第十三條 副總工質(zhì)量職責(zé)1.1.執(zhí)行項(xiàng)目技術(shù)管理制度，制定技術(shù)管理制度實(shí)施細(xì)則。2.2.參加項(xiàng)目組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。3.3.組織項(xiàng)目主要人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)交流。落實(shí)項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃 , , 按項(xiàng)目要求組織 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和職工技能培訓(xùn)。4.4.組織做好測量及其復(fù)核工作。5.5.積極配合對質(zhì)量管理中存在問題和質(zhì)量事故的調(diào)查、分析 , , 及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn) 行技術(shù)上分析，查找原因 , , 提出處理建議 , , 落實(shí)糾正措施。第十四條 質(zhì)檢處質(zhì)量職責(zé)1 1、質(zhì)量處是質(zhì)檢工程師領(lǐng)導(dǎo)的部門，對工程質(zhì)量負(fù)直接監(jiān)督責(zé)任，應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2 2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針

11、，工程建設(shè)法律、法規(guī)及施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、施工合同技術(shù)條款等規(guī)定。3 3、認(rèn)真研究承包合同的設(shè)計(jì)圖紙和文件，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、 檢查操作層施工。4 4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和總工建立健全項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)質(zhì)量管理的有 關(guān)規(guī)章制度。5 5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查操作層質(zhì)檢員的工作。6 6、對工段或工班自檢合格的分項(xiàng)工程按規(guī)范規(guī)定頻率檢查， ，對關(guān)鍵工序及所有隱蔽 工程必檢，檢查合格后報(bào)外部監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)。7 7、對不合格材料和工序，在駐地監(jiān)理之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。8 8、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量資料報(bào)簽工作。9 9、積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測工作。1010

12、、參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。1111、對質(zhì)量事故直接責(zé)任者， 及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、 班組（或工段）， 及時(shí)提出行政處罰建議和經(jīng)濟(jì)處罰。1212、對工程質(zhì)量有突出成績的人員，提出表彰和獎勵建議。1313、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故臺帳及返工損失臺帳。1414、向公司或上級上報(bào)工程質(zhì)量情況。第十五條 工程處質(zhì)量職責(zé)1 1、執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理工作辦法和規(guī)章制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行 系統(tǒng)管理。2 2、在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理的具體事務(wù)。3 3、根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，制訂項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確定各工序的質(zhì)量目標(biāo)、控制方法，下發(fā)到各相關(guān)部門和施工工段，并定期檢查落實(shí)

13、情況。4 4、向現(xiàn)場技術(shù)人員提供施工所需的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工圖紙等， 并檢查其執(zhí)行情況。5 5、編制項(xiàng)目各分部或分項(xiàng)工程施工方案和質(zhì)量保證措施，并制定雨（ 冬）季施工質(zhì)量 保證措施。6 6、監(jiān)督檢查項(xiàng)目關(guān)鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及現(xiàn)場技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)的落 實(shí)情況。7 7、及時(shí)收集、整理、審查施工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并分類妥善保管，應(yīng)確保其真實(shí)、準(zhǔn) 確、齊全，不得涂改和偽造。8 8、對潛在的質(zhì)量隱患及時(shí)制訂預(yù)防措施，以便及時(shí)消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。9 9、對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時(shí)制止，并向項(xiàng)目有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。1010、參加項(xiàng)目經(jīng)理

14、部和項(xiàng)目組織的質(zhì)量檢查活動和業(yè)主組織的交工驗(yàn)收工作。1111、配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗(yàn)收。1212、負(fù)責(zé)測量工作，負(fù)責(zé)測量器具的計(jì)量標(biāo)定工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量檢測量值準(zhǔn)確。1313、認(rèn)真填寫施工日志，詳細(xì)記錄工程質(zhì)量狀況和有關(guān)質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì) 量缺陷要及時(shí)上報(bào)。1414、編寫項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總結(jié)。第十六條 機(jī)料處質(zhì)量職責(zé)1 1、根據(jù)合同文件、施工組織設(shè)計(jì)和合同處提供的材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)查、取樣 試驗(yàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，確定采購意向。2 2、對供應(yīng)商的業(yè)績、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，確認(rèn)合格后才能與其簽訂采購合同。同 時(shí)，要保存合格供應(yīng)商的有關(guān)資料，并對其進(jìn)行有效的質(zhì)量

15、控制。3 3、加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)管理，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，不合格的材料禁止進(jìn)場，確保進(jìn)貨符合 規(guī)定要求。4 4、做好庫存物資的貯存及防護(hù)工作，確保物資的使用質(zhì)量。5 5、認(rèn)真做好材料的發(fā)放和使用，避免因錯(cuò)發(fā)錯(cuò)用而影響工程質(zhì)量。6 6、負(fù)責(zé)選擇和配置本項(xiàng)目適用的各類生產(chǎn)設(shè)備。7 7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認(rèn)真監(jiān)督進(jìn)場設(shè)備執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的 正常使用性能，杜絕因設(shè)備故障而造成質(zhì)量事故。8 8、負(fù)責(zé)對設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)知識和操作能力的考核，堅(jiān)持崗前培訓(xùn)和資格認(rèn)可。9 9、負(fù)責(zé)對設(shè)備供方的評價(jià)和在設(shè)備承租合同及分包隊(duì)自帶設(shè)備的分包合同中，明確 設(shè)備的質(zhì)量要求。1010、參加調(diào)查處理因設(shè)備故障造

16、成的工程質(zhì)量事故。第十七條 合同處質(zhì)量職責(zé)1 1、合同處是項(xiàng)目的合同管理和計(jì)量的部門，在擬訂合同協(xié)議時(shí)必須明確質(zhì)量要求和 質(zhì)量獎罰措施。2 2、負(fù)責(zé)對操作層的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)和質(zhì)量保證措施進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，在評價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格的操作層隊(duì)伍，并與其簽訂承包合同。3 3、操作層承包合同中關(guān)于工程質(zhì)量的條款應(yīng)能滿足總合同的要求。4 4、計(jì)量工程師應(yīng)隨時(shí)檢查操作層對承包合同的執(zhí)行情況，對操作層的工作質(zhì)量實(shí)行全過程監(jiān)督管理。第十八條 綜合辦公室質(zhì)量職責(zé)1.1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件的控制工作，對技術(shù)性文件和項(xiàng)目體系文件的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促、檢查各作業(yè)項(xiàng)目或部門對文件的控制與管理。2.2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制

17、工作，定期收集和下達(dá)項(xiàng)目記錄清單。3.3.監(jiān)督檢查各部門和崗位職責(zé)的落實(shí)。4.4.規(guī)定項(xiàng)目內(nèi)部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。5.5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員培訓(xùn)工作的管理 , , 建立員工培訓(xùn)檔案，并參與培訓(xùn)工作，對特殊工種人員資格進(jìn)行鑒定。6.6.參加項(xiàng)目管理評審會議。第十九條 質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)1.1.嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收，做好質(zhì)量控制。2.2.嚴(yán)把材料檢驗(yàn)、工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)檢關(guān) , , 審查操作者的資格 , , 審查并簽署檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。3.3.深入施工現(xiàn)場 , , 履行監(jiān)督檢查職責(zé)、對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)圖紙等情況 , , 立即制止，視情節(jié)決

18、定停工或返工 , , 并及時(shí)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人。4.4.參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。5.5.加強(qiáng)與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系 , , 督促工地技術(shù)人員及時(shí)提供完整的技術(shù)資料配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收等工作。第二十條 試驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé) 1 1、熟悉工程合同文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范和試驗(yàn)規(guī)程。負(fù)責(zé)編制本工程試驗(yàn)項(xiàng)目的總體實(shí)施方案和計(jì)劃圖表。工作中嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)操作規(guī)程，提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。2 2、負(fù)責(zé)本工程的試驗(yàn)檢測工作，各種原材料及半成品的物理力學(xué)性能試驗(yàn)。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行化學(xué)試驗(yàn)。當(dāng)有特殊要求而儀器設(shè)備又不足時(shí)，可委托有相應(yīng)資質(zhì)的外單位進(jìn)行。3 3、提供工

19、程所需的各種混合料配合比組成設(shè)計(jì)，并逐步調(diào)整為施工配合比。4 4、負(fù)責(zé)施工過程中的現(xiàn)場試驗(yàn)和檢測，實(shí)行動態(tài)管理，隨時(shí)指導(dǎo)糾正。試驗(yàn)檢測人員必須持證上崗，并積極參與應(yīng)用、推廣“四新”項(xiàng)目相關(guān)的試驗(yàn)和檢測工作。5 5、根據(jù)工程規(guī)模及要求，提出試驗(yàn)儀器配置計(jì)劃，并負(fù)責(zé)日常使用、維護(hù)與保管，按儀器、儀表使用規(guī)定周期送檢，建立試驗(yàn)臺帳和器具設(shè)備臺帳。6 6、負(fù)責(zé)所有試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)原始記錄的整理、簽認(rèn)和歸檔。整理提供屬試驗(yàn)檢測工作范圍的交竣工資料，參加交竣工驗(yàn)收。7 7、在試驗(yàn)工作中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)要求或有其他問題時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告有關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢人員，并提出相應(yīng)的處置建議。第二十一條 現(xiàn)場技術(shù)人員質(zhì)

20、量職責(zé) 1 1、負(fù)責(zé)所擔(dān)負(fù)的分項(xiàng)（或分部）工程施工的日常技術(shù)管理工作。努力學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代化管理知識，刻苦鉆研技術(shù)業(yè)務(wù)，結(jié)合施工操作工藝，不斷提高專業(yè)技能和管理水平。2 2、參加項(xiàng)目經(jīng)理部組織的施工準(zhǔn)備工作和技術(shù)交底，了解工程的設(shè)計(jì)意圖，熟悉施工工藝，掌握技術(shù)要點(diǎn)，按既定的施工技術(shù)方案、工藝實(shí)施細(xì)則及安全技術(shù)措施等組織施工。3 3、加強(qiáng)施工過程中的技術(shù)控制、指導(dǎo)，督促操作班組進(jìn)行自檢、互檢、交接檢查。認(rèn)真填寫各項(xiàng)施工原始記錄和工程驗(yàn)收單，參加中間檢查驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收，記好施工 日志。注意施工原始記錄和各種簽認(rèn)證明的收集、分類整理，并及時(shí)上交到工程部。4 4、負(fù)責(zé)對測量放樣和試驗(yàn)檢測取

21、樣工作的技術(shù)把關(guān)。5 5、解決和處理施工操作中出現(xiàn)的一般簡單的技術(shù)問題。6 6、及時(shí)總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，撰寫技術(shù)論文和技術(shù)總結(jié)，積極參與“四新”項(xiàng)目的推廣應(yīng)用、QCQC 小組攻關(guān)及合理化建議等活動。第二十二條 工長工作職責(zé)1 1、工長應(yīng)具有一定文化素質(zhì)和豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)一定時(shí)間的技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)考核 合格后上崗。2 2、工長除要熟悉施工工藝和操作要領(lǐng)外，還應(yīng)看懂圖紙、一般工程放樣、估工算料和簽發(fā)任務(wù)單。3 3、認(rèn)真熟悉施工圖紙和圖中說明要點(diǎn)，掌握各部尺寸、標(biāo)高、材料要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 組織好班組施工，對所分管施工的工程質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。4 4、參加編制本工種施工作業(yè)方案，指導(dǎo)本工種的工作，解決和處

22、理操作中出現(xiàn)的技術(shù)問題。組織工序交接和參加隱蔽工程驗(yàn)收，作好施工日志和施工原始記錄，及時(shí)為施工結(jié)算提供資料。掌握一般施工機(jī)械和輔助設(shè)備的性能、操作以及施工工藝、施工方法。組 織協(xié)調(diào)各工序、環(huán)節(jié)的銜接配合。5 5、 參加開工前的施工準(zhǔn)備，熟悉施工技術(shù)方案和質(zhì)量要求以及安全技術(shù)措施。協(xié)助 技術(shù)人員向班組進(jìn)行交底。6 6、 積極參加技術(shù)革新和 QCQC 小組活動，收集資料，總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn)，為編制或修改工 法提供資料。第二十三條 勞工班組長質(zhì)量職責(zé)1 1認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 , , 接受領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的質(zhì)量指令 , , 對工序作業(yè)過程 質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。2.2.熟悉工藝流程 , , 掌握工序質(zhì)量關(guān)鍵控

23、制點(diǎn)和工藝標(biāo)準(zhǔn) , , 按作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底 書及施工測量放樣結(jié)果組織施工。對技術(shù)交底資料或測量結(jié)果有疑問時(shí) , , 及時(shí)向技術(shù)人員 反映。3.3.堅(jiān)持施工程序 , , 開展班組自檢 , , 參加互檢和交接檢查 , , 上道工序不合格不承接 , , 本道工序不合格不出手。4 4 接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo) , , 為檢查人員提供相應(yīng)的數(shù)據(jù) , , 對技術(shù)和質(zhì)檢人員 提出的工程質(zhì)量問題 , , 按要求整改。5.5.如實(shí)向上級報(bào)告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故 , , 提供真實(shí)情況和數(shù)據(jù) , , 配合 事故調(diào)查處理。6.6.落實(shí)原材料、半成品和成品保護(hù)措施。第四章 階段質(zhì)量控制要點(diǎn)第二十四條

24、施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制、項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織有關(guān)施工技術(shù)人員學(xué)習(xí)、 熟悉合同文件， 認(rèn)真審核施工圖紙，并組織質(zhì)量培訓(xùn)，進(jìn)行技術(shù)交底。、項(xiàng)目進(jìn)場后，應(yīng)對施工現(xiàn)場和工程所需工、料、機(jī)進(jìn)行實(shí)地考察，依據(jù)合同工期的要求，制定切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)及施工方案要執(zhí)行逐級審查審批制 度，未經(jīng)審批不能實(shí)施。三 、針對項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控：1 1、制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。2 2、對本項(xiàng)目涉及到的公路工程質(zhì)量通病制定預(yù)防措施。3 3、對關(guān)鍵過程、特殊過程制定質(zhì)量保證措施。4 4、制定質(zhì)量檢驗(yàn)工作程序。5 5、創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施。第二十五條 施工過程的質(zhì)量控制、項(xiàng)目管理層應(yīng)對施工過程進(jìn)行

25、合理的資源配備， 以保證滿足施工過程中質(zhì)量控制的要求。二、工程施工前要進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求有針對性的進(jìn)行 二次交底，交底內(nèi)容要包括質(zhì)量、安全、環(huán)保等內(nèi)容，交底記錄要妥善保管。三、項(xiàng)目施工過程實(shí)行三級質(zhì)量控制，即工班實(shí)行質(zhì)量自控自檢，工段 （ 分部）實(shí)行專 控互檢和工序交接檢，項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行?？貙z。1 1、工班是施工的基層單位，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行施工操作，當(dāng)一道工序結(jié)束時(shí)，工班 質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，自檢合格后，向工段 （ 分部） 申報(bào)互檢和交接檢。工班未進(jìn)行自檢或 自檢資料不齊全，不準(zhǔn)申報(bào)互檢和交接檢。2 2、工序完工后，工段 （分部） 技術(shù)負(fù)責(zé)人在自檢的基礎(chǔ)上，組織上下

26、工序進(jìn)行互檢和 交接檢，檢查合格后向項(xiàng)目質(zhì)檢工程師申報(bào)專職檢。工段未進(jìn)行互檢和交接檢或檢驗(yàn)資料 不齊全，不準(zhǔn)報(bào)專職檢。3 3、項(xiàng)目質(zhì)檢工程師在互檢和交接檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行專職檢查和驗(yàn)收，檢查合格后，方 可報(bào)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。4 4、發(fā)生下列情況之一時(shí)，在駐地監(jiān)理檢驗(yàn)之前，質(zhì)檢工程師有行使糾正、停工、返 工等質(zhì)量否決權(quán)。 不按圖紙施工，變更設(shè)計(jì)未經(jīng)審批的工程。 不按批準(zhǔn)的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。 工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)或不符合規(guī)范圖紙要求。 未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。 隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。 臨時(shí)工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。四、項(xiàng)目每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查，把檢查的結(jié)果真實(shí)的向各單

27、位報(bào)告，對檢查的 情況進(jìn)行分析評價(jià)，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)加以糾正。五、關(guān)鍵過程和特殊過程的控制關(guān)鍵過程是對工程質(zhì)量和工期有重大影響，施工難度大、工藝新、質(zhì)量易波動并起關(guān) 鍵作用的過程，如鉆孔灌注樁、大體積混凝土、連續(xù)梁懸澆、臺背回填等。特殊過程是指該過程的施工不易或不能通過其后的檢驗(yàn)或試驗(yàn)而得到充分驗(yàn)證的過 程。常見的有預(yù)應(yīng)力張拉、孔道壓漿（后張法） 、鉆孔灌注樁等。1 1、關(guān)鍵、特殊過程確定后，必須組織有關(guān)施工技術(shù)人員和工班負(fù)責(zé)人對過程進(jìn)行分 析、研討，確定整個(gè)過程的施工方法，人、機(jī)、料、環(huán)境等配備要求，確定人員在過程控 制中的職責(zé)，編制其作業(yè)指導(dǎo)書。2 2、作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容： 目的 質(zhì)

28、量標(biāo)準(zhǔn) 適用的過程 施工操作的作業(yè)步驟及作業(yè)依據(jù) 需要配備的資源和要求 檢查和監(jiān)控人員或部門的職責(zé) 規(guī)定各項(xiàng)工作完成后的記錄格式和要求項(xiàng)目部相關(guān)部門可根據(jù)以上內(nèi)容，結(jié)合過程復(fù)雜程度和特殊要求進(jìn)行編寫。3 3、作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可實(shí)施，必要時(shí)報(bào)上級主管部門審批，以確保 文件的正確性和可靠性。4 4、項(xiàng)目在施工前必須組織對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行書面交底，發(fā)到操作層，并跟蹤指導(dǎo)實(shí) 施，使作業(yè)班組準(zhǔn)確理解施工方法、操作工藝、質(zhì)量要求等內(nèi)容。5 5、對于特殊過程，在施工前必須對管理人員、操作人員的資格，以及設(shè)備的過程能 力進(jìn)行鑒定， 以確保人員的技術(shù)技能滿足崗位要求， 確保設(shè)備能持續(xù)滿足生產(chǎn)過程的需

29、要。鑒定后必須保存其記錄。6 6、關(guān)鍵、特殊過程施工中，要設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，對控制點(diǎn)定期采樣檢查或連續(xù)監(jiān)控，在控制中可選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。7 7、明確關(guān)鍵、特殊過程控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和要求，確保各項(xiàng)技術(shù)要求和施工質(zhì)量滿足規(guī)定。8 8、參加特殊過程的施工作業(yè)人員必須經(jīng)崗位培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。9 9、項(xiàng)目必須派人對操作班組進(jìn)行施工過程監(jiān)督檢查，確保操作層正確理解、準(zhǔn)確執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，保證過程控制達(dá)到預(yù)期要求。六、項(xiàng)目在施工過程中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量信息的管理 從工程開工到交 （ 竣） 工驗(yàn)收的全過程保留以下資料工程概況；每月質(zhì)量檢查情況、

30、工程進(jìn)展情況，并附有特色工程照片； 業(yè)主、監(jiān)理各種檢查評比情況；主要關(guān)鍵過程的施工要有影像資料； 工程交 （ 竣） 工驗(yàn)收情況，工程全貌的照片。每月報(bào)工程質(zhì)量月報(bào)；工程質(zhì)量事故 （或質(zhì)量問題 ）報(bào)告；當(dāng)?shù)毓こ滩块T、業(yè)主聯(lián)合檢查的信息；工程交、竣工驗(yàn)收結(jié)論;工程獲獎證書；質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃：項(xiàng)目簽約后 1 1 個(gè)月內(nèi)；工程質(zhì)量季度報(bào)表、工程照片：每個(gè)季度 2525 日前；質(zhì)量管理年度工作總結(jié)：1212 月 3030 日前。第二十六條 交竣工階段的質(zhì)量控制、 項(xiàng)目應(yīng)按項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)人員及時(shí)編制竣工資料和施工總結(jié)。、工程已按施工合同和設(shè)計(jì)文件要求建成，且具備交工驗(yàn)收條件后，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織工

31、程質(zhì)量自檢，并完成自檢報(bào)告。三、自檢合格后，向監(jiān)理工程師、業(yè)主提出交工申請。四、項(xiàng)目應(yīng)積極配合交竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目總工程師應(yīng)參加驗(yàn)收活動，并進(jìn)行有關(guān)聯(lián) 系和協(xié)調(diào)工作。五、 對交工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項(xiàng)目應(yīng)盡快提出整改措施，經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)可后實(shí)施。六、 竣工資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手進(jìn)行，并貫穿于施工全過程。在各分項(xiàng)工程施工完成后，即將有關(guān)資料分類裝訂，妥善保管。七、項(xiàng)目應(yīng)對已交工工程定期進(jìn)行工程質(zhì)量回訪， 并在工程缺陷責(zé)任期內(nèi)對工程進(jìn)行 認(rèn)真的保護(hù)、維修、管理，保證竣工驗(yàn)收時(shí)工程處于優(yōu)良狀態(tài)。八、項(xiàng)目應(yīng)定專人負(fù)責(zé)及時(shí)收集交竣工驗(yàn)收報(bào)告及質(zhì)量評價(jià)結(jié)論。第二十七條 質(zhì)量工作總結(jié)、工程在施工

32、完成后，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織技術(shù)人員對工程質(zhì)量、工期、成本、技1 1、2 2、 按要求及時(shí)向公司報(bào)告各種質(zhì)量資料術(shù)方案的實(shí)施情況等進(jìn)行分析評價(jià)，對好的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣，對出現(xiàn)問題的總結(jié)原因，引以 為戒。二、對質(zhì)量事故臺帳及返工損失臺帳進(jìn)行分析總結(jié)， 對易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)提出有效的 預(yù)防措施，為以后施工提供借鑒。收集各種有關(guān)資料，為申報(bào)各級優(yōu)質(zhì)工程做好充分準(zhǔn)備。四、對 QCQC 小組活動情況進(jìn)行總結(jié)，撰寫 QCQC 成果。第五章 項(xiàng)目質(zhì)量管理制度第二十八條 教育、培訓(xùn)、持證上崗制度參加本工程施工的所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)施工規(guī)范、規(guī)則、規(guī)定和驗(yàn)標(biāo)，熟悉施工的 程序和質(zhì)量要求，了解工程特點(diǎn)。特殊工種操作人員必

33、須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后， 方可持證上崗。第二十九條 堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量策劃制度堅(jiān)持各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范，認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量方針和目標(biāo)，積極 開展創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確保本工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三十條 圖紙審核制度1 1、接到設(shè)計(jì)圖紙后，由項(xiàng)目部總工程師組織參建有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理人員認(rèn)真熟悉 審核圖區(qū)組織施工。2 2、各工區(qū)應(yīng)進(jìn)行施工紙，領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖，確保施工設(shè)計(jì)圖的正確性和有效性。施工 圖紙會審無誤后方能下發(fā)至各工圖的核對、完善工作，發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單 位、監(jiān)理單位反饋信息，未經(jīng)核對并確認(rèn)簽章的圖紙，不準(zhǔn)開工使用。3 3、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)送審確認(rèn)后，由工區(qū)主管工

34、程師組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，找 出質(zhì)量重點(diǎn)監(jiān)控部位和監(jiān)控點(diǎn)，按照施工任務(wù)劃分，各分管的主管工程師負(fù)責(zé)對所擔(dān)負(fù)的 工程任務(wù)，向作業(yè)班組分項(xiàng)進(jìn)行經(jīng)過復(fù)核的書面交底，施工過程中全程實(shí)行技術(shù)指導(dǎo)。第三十一條 技術(shù)交底制度經(jīng)理部負(fù)責(zé)交底人員由圖紙會審負(fù)責(zé)人擔(dān)任， 負(fù)責(zé)交底人員要編制交底文件資料和必 須的圖表，做到資料齊全、講解清晰；接收方應(yīng)徹底弄清交底內(nèi)容和施工操作方法。技術(shù) 交底要認(rèn)真填寫交底記錄，參加交底人員要逐一簽名。因交接不清造成質(zhì)量事故的，要追 究相關(guān)人員的責(zé)任。第三十二條 測量復(fù)核制度1 1、加強(qiáng)施工技術(shù)管理，堅(jiān)持施工測量復(fù)核制。各工區(qū)設(shè)現(xiàn)場測量組，配備專職測量 工程師和測量工，以精密導(dǎo)線網(wǎng)控

35、制管段內(nèi)橋涵工程，確保建筑物定位準(zhǔn)確無誤。2 2、現(xiàn)場工程測量堅(jiān)持閉合復(fù)核和換手測量復(fù)核制，測量放樣資料必須由技術(shù)主管審 核后方能交付施工。3 3、測量記錄必須真實(shí)、整潔、標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)范其測量誤差在允許范圍內(nèi)。測量、計(jì) 算、復(fù)核人員必須在測量記錄簿上簽名。第三十三條 材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度1 1、工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件實(shí)施分類、分級管理。2 2、 物資部門應(yīng)按計(jì)劃保質(zhì)、 保量及時(shí)供應(yīng)材料。 材料需用量計(jì)劃包括需要量總計(jì)劃、 年計(jì)劃、季計(jì)劃、月計(jì)劃、旬計(jì)劃，履行復(fù)核和審批手續(xù)。3 3、材料倉庫的選址有利于材料的進(jìn)出和存放，符合防火，防水、防盜、防風(fēng)、防變 質(zhì)的要求。4 4、進(jìn)場材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證

36、明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗(yàn)數(shù)據(jù)）和出廠合格證。按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對材料外觀、尺寸、性能、數(shù)量等進(jìn)行檢查驗(yàn) 收。根據(jù)驗(yàn)標(biāo)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、取樣數(shù)量和方法進(jìn)行取樣，取樣部位和操作方法應(yīng)符合要 求，樣品的質(zhì)量應(yīng)能代表該批材料的質(zhì)量。有見證取樣要求的，由監(jiān)理工程師到場見證。試驗(yàn)結(jié)果合格的材料，做好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄和標(biāo)識，不合格的材料應(yīng)及時(shí)更換或退貨，嚴(yán) 禁使用不合格的材料。5 5、各種設(shè)備及構(gòu)配件應(yīng)開箱檢驗(yàn)， 按供方提供的技術(shù)說明書和質(zhì)量保證文件進(jìn)行檢查 驗(yàn)收，質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)更換或進(jìn)行處理，直至合格。6 6、進(jìn)口的材料、設(shè)備的檢查驗(yàn)收，應(yīng)根據(jù)工程所在國有關(guān)法律和規(guī)定辦理。7 7、新材

37、料、新產(chǎn)品和新型設(shè)備，應(yīng)具備可靠的技術(shù)鑒定，并應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和操作工藝要求，以及有關(guān)試驗(yàn)和實(shí)際應(yīng)用報(bào)告。使用新材料，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、 建設(shè)單位的認(rèn)可，辦理書面認(rèn)可手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的新材料方可在工程上應(yīng)用，沒有質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)或不能證明質(zhì)量達(dá)到合格的材料，不得使用。8 8、計(jì)量設(shè)備必須經(jīng)具有資格的機(jī)構(gòu)定期檢定，確保計(jì)量所需要的精度，檢驗(yàn)不合格 的設(shè)備不得使用。9 9、進(jìn)場的材料應(yīng)按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標(biāo)識。有防潮濕要求的材料， 應(yīng)采取防潮濕措施，并做好標(biāo)識。有保質(zhì)期要求的庫存材料應(yīng)定期檢查、防止過期，并做 好標(biāo)識。易損壞的材料應(yīng)保護(hù)好外包裝，防止損壞。1010 、 材料使用實(shí)行

38、限額領(lǐng)料管理，建立材料使用臺帳，記錄使用和節(jié)超情況。超限 額的用料，用料前應(yīng)辦理手續(xù)， 填寫領(lǐng)料單，注明超耗原因，經(jīng)項(xiàng)目部材料管理人員審批。1111、加強(qiáng)施工現(xiàn)場材料管理。材料管理人員應(yīng)對材料使用情況進(jìn)行監(jiān)管，做到工完、 料凈、場清。建立監(jiān)管記錄臺帳，對存在的問題應(yīng)及時(shí)分析和處理。班組應(yīng)辦理剩余材料退料手續(xù)。設(shè)施用料、包裝物及容器應(yīng)收回，并建立回收臺帳。第三十四條 現(xiàn)場工程開工前質(zhì)量監(jiān)督檢查制度工程開工前做好充分準(zhǔn)備，完善以下內(nèi)容及要求1 1、施工合同已簽訂，開工報(bào)告已辦理。2 2、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙能滿足開工需要。3 3、施工調(diào)查及復(fù)測工作已完成，并有記錄。4 4、圖紙會審、技術(shù)交底工作按規(guī)

39、定進(jìn)行，并有記錄。5 5、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)已編制、審批。6 6、采用“四新技術(shù)”之前，已對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。7 7、新上崗、轉(zhuǎn)崗人員（含勞務(wù)工）已進(jìn)行崗前培訓(xùn)。特種作業(yè)人員已按國家規(guī)定培 訓(xùn)考核、持證上崗。8 8、工地試驗(yàn)室滿足工程需要，符合建筑施工企業(yè)試驗(yàn)室管理的有關(guān)規(guī)定及其相關(guān)行 業(yè)的要求 , ,并取得相應(yīng)資質(zhì)等級。9 9、復(fù)工工程亦應(yīng)按照上述各項(xiàng)要求進(jìn)行檢查。第三十五條 現(xiàn)場工程施工過程中質(zhì)量監(jiān)督檢查制度加強(qiáng)施工過程控制，嚴(yán)格遵守以下內(nèi)容及要求1 1、施工測量放線正確，精度符合要求，并有復(fù)測記錄。2 2、按照設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行施工規(guī)范要求組織施工，操作方法正確，工程質(zhì) 量符合

40、設(shè)計(jì)、合同及驗(yàn)標(biāo)要求。3 3、變更設(shè)計(jì)已履行審批程序。4 4、工程日志等原始質(zhì)量文件記錄填寫及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范、清楚，簽認(rèn) 齊全、符合要求，并妥善保管。5 5、有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施，已制定和落實(shí)。6 6、施工中的質(zhì)量通病及特殊工序制定有針對性的預(yù)防措施。7 7、建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告、出廠合格證齊全，并 經(jīng)相關(guān)人員簽認(rèn)。8 8、嚴(yán)格執(zhí)行班組“三檢制 （ 自檢、互檢、交接檢 ）”和成品保護(hù)制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處 理，相關(guān)記錄齊全。9 9、混凝土、砂漿試件（試塊） 、填筑土方密實(shí)度等按規(guī)定要求進(jìn)行試驗(yàn)和檢測，其強(qiáng) 度和密實(shí)度符合要求，資料齊全。第三十六條 與建設(shè)

41、、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位配合制度加強(qiáng)與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的密切配合，服從質(zhì)量監(jiān)督檢查，對提出的問題積極整改，做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗(yàn)證，保證提出的每個(gè)問題均得到徹 底的整改消項(xiàng)。第三十七條 質(zhì)檢的見證、旁站制度各作業(yè)項(xiàng)目質(zhì)檢人員要按規(guī)定確定見證、旁站的具體項(xiàng)目內(nèi)容，確保工程質(zhì)量每一個(gè)環(huán)節(jié)，特別是工程重點(diǎn)部位，關(guān)鍵工序質(zhì)量得到有效控制，確立并完善施工企業(yè)自我約束 機(jī)制。按程序及時(shí)到現(xiàn)場履行檢查驗(yàn)證手續(xù)。第三十八條 首件工程認(rèn)可制度首件工程認(rèn)可制就是要求在每單項(xiàng)工程大面積開工前選擇先行開工的第一個(gè)施工項(xiàng) 目作為首件工程，集中項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)、管理優(yōu)勢，重點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)、幫助、分析、總結(jié)、

42、 提高，形成比較完善的施工方案和工藝要求， 使其內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，然后在全線大面積推廣。這樣可使所有主體工程均一次成優(yōu)，且質(zhì)量優(yōu)良。首件工程認(rèn)可 制的執(zhí)行，不僅可以加快施工進(jìn)度，還節(jié)約了返工、返修的費(fèi)用，達(dá)到以試點(diǎn)引導(dǎo)、樣板示范，規(guī)范項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，提高公司質(zhì)量管理水平，提升企業(yè)品牌效應(yīng)。第三十九條 隱蔽工程檢查簽證制度1 1、工程在隱蔽之前，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人自檢合格后，質(zhì)檢工程師預(yù)檢，并按規(guī)定時(shí)間報(bào) 監(jiān)理工程師檢查簽證。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證不得隱蔽施工。2 2、如遇地質(zhì)與設(shè)計(jì)不符，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位及主管上級報(bào)告，在 各方取得一致意見后方可繼續(xù)施工，并保存其記錄

43、。3 3、隱蔽工程檢查證應(yīng)按相關(guān)規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫，簽認(rèn)齊全，作為竣 工文件保存。4 4、隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時(shí)辦理，不得后補(bǔ)。5 5、隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢查簽證。第四十條 工程質(zhì)量驗(yàn)收制度分項(xiàng)、分部、單位工程完工以后，由經(jīng)理部質(zhì)量管理部門會同監(jiān)理工程師共同組織驗(yàn)收，各工序施工必須符合標(biāo)準(zhǔn)后方準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序施工。第四十一條 文件資料記錄制度文件資料記錄， 是竣工交驗(yàn)的重要依據(jù)， 也是質(zhì)量追溯的依據(jù)。 因此，圖紙審核記錄、 技術(shù)交底記錄、測量及復(fù)核記錄、 隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄、 鉆孔樁記錄、 水下砼灌注記錄、 試驗(yàn)報(bào)告單、路基壓實(shí)和材質(zhì)檢測記錄、

44、變更設(shè)計(jì)記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄、工程日志簿等都 應(yīng)通過工程部和試驗(yàn)室將記錄真實(shí)、詳盡、規(guī)范、完整、簽字齊全的資料移交工程部內(nèi)業(yè) 管理人員，為工程留下完整的技術(shù)檔案。第四十二條 驗(yàn)收合格產(chǎn)品保護(hù)制度由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，建立“成品保護(hù)小組” （見附件 3 3 ），負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成品保護(hù)。在進(jìn)行 技術(shù)交底時(shí)，針對工程特點(diǎn)提出相應(yīng)的成品保護(hù)措施和要求，由“成品保護(hù)小組”實(shí)行和 落實(shí)。質(zhì)檢員在每道工序的開始和完工時(shí)對已驗(yàn)收完成的成品進(jìn)行記錄， 對違反制度造成成品損壞的事故進(jìn)行備案，確定 “誰施工誰負(fù)責(zé)”原則，落實(shí)到人頭，與經(jīng)濟(jì)收入直接掛 鉤，對破壞成品的人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。而一旦發(fā)現(xiàn)成品破壞又未有記錄在案者，則由質(zhì)檢

45、 員負(fù)責(zé)接受處罰。第四十三條 不合格品控制程序?yàn)榱朔乐构こ淌┕ぶ邪l(fā)生不合格工序以及質(zhì)量控制過程中不合格項(xiàng)重復(fù)發(fā)生， 建立不合格品控制程序，并針對常見的質(zhì)量問題制定預(yù)防措施和糾正措施以及處罰辦法，在技術(shù)交底時(shí)給予說明。項(xiàng)目部成立“不合格品處理小組” （見附件 3 3）當(dāng)施工過程中出現(xiàn)一般不合格時(shí)， 屬于一般工藝工序施工不符合規(guī)范要求可及時(shí)采取返工時(shí)，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織工程部門調(diào)查分析原因，通知工區(qū)限期整改，同時(shí)制定糾正 預(yù)防措施，避免再次出現(xiàn)同類情況。當(dāng)施工過程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品， 即屬于影響結(jié)構(gòu)安全、 嚴(yán)重影響使用功能的質(zhì)量事故時(shí)，項(xiàng)目部總工程師應(yīng)首先寫出事故報(bào)告，組織項(xiàng)目有關(guān)部門調(diào)查分析事故

46、原因，制訂 處置方案，必要時(shí)通報(bào)監(jiān)理和業(yè)主，取得其認(rèn)可并做好記錄。項(xiàng)目部組織實(shí)施并向公司上 報(bào)返工損失臺帳。第四十四條 工程質(zhì)量檢查評比制度1 1、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查，質(zhì)檢員、質(zhì)量巡查員隨時(shí) 按照分項(xiàng)工程實(shí)施檢查。把檢查的結(jié)果真實(shí)的向公司報(bào)告，對檢查的情況進(jìn)行分析評價(jià)， 對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)加以糾正。2 2、推行全優(yōu)工程考核評選辦法，其標(biāo)準(zhǔn)如下：計(jì)量、結(jié)算、施工技術(shù)資料齊全，填寫認(rèn)真，數(shù)量準(zhǔn)確;堅(jiān)持文明施工，環(huán)保措施符合要求，施工管理井然有序;嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和勞動保護(hù)安全衛(wèi)生法規(guī)，無重大人身傷亡及機(jī)電設(shè)備事 故;工程交工一次驗(yàn)收合格，并獲得業(yè)主好評;按合同工期

47、要求，提前或按期竣工;實(shí)現(xiàn)利潤目標(biāo)，未出現(xiàn)虧損。及時(shí)按要求上報(bào)各種質(zhì)量信息。第四十五條 規(guī)范計(jì)量計(jì)價(jià)制度。對工程質(zhì)量檢查不合格的工程，不予計(jì)量計(jì)價(jià)第六章 工程質(zhì)量缺陷及事故報(bào)告與調(diào)查處理第四十六條 項(xiàng)目對工程質(zhì)量事故以預(yù)防為主，實(shí)行工程質(zhì)量缺陷、事故報(bào)告制度。第四十七條 工程質(zhì)量事故，系指在工程建設(shè)過程中由于責(zé)任過失造成工程倒塌或報(bào) 廢、機(jī)械設(shè)備損壞、工程永久性缺陷、使用標(biāo)準(zhǔn)降低、造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失及工程需 要加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理等的事故。第四十八條 在施工進(jìn)程中或完工后，質(zhì)量監(jiān)察 / / 檢查人員如發(fā)現(xiàn)工程存在著技術(shù)規(guī)范不允許的質(zhì)量缺陷，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，按以下方式處理：項(xiàng)目應(yīng)1

48、1、當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)可能引起質(zhì)量缺陷時(shí)，應(yīng)立即制止，并及時(shí)查出不合格因素，更換不合格的材料、設(shè)備或不稱職的施工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；2 2、當(dāng)因施工而引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)作業(yè)項(xiàng)目發(fā)出暫停施工的書面指令，待該項(xiàng)目采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進(jìn)行了正確的補(bǔ) 救處理，同時(shí)得到了監(jiān)理工程師認(rèn)可后，再書面通知恢復(fù)施工；3 3、當(dāng)質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項(xiàng)工程產(chǎn)生不良影響時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責(zé)任做出判定，并確定補(bǔ)救方案后，再進(jìn)行質(zhì)量 缺陷的處理，經(jīng)檢查符合要求后方可進(jìn)行下道工序或分項(xiàng)工程的施工；4 4、工程完工后，

49、發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷時(shí)，應(yīng)及時(shí)指令有關(guān)作業(yè)項(xiàng)目按規(guī)定要求加固或 返工處理；第四十九條 根據(jù)作業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的質(zhì)量缺陷，在進(jìn)行判定、找準(zhǔn)原因和分清責(zé)任的同 時(shí)，確定質(zhì)量缺陷處理的費(fèi)用，作為質(zhì)量考評的依據(jù)，如果類似質(zhì)量缺陷發(fā)生兩次以上， 將作為質(zhì)量事故論處。第五十條 重視質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)及加固。現(xiàn)場質(zhì)量工程師要跟蹤質(zhì)量缺陷的處理，做好監(jiān)理單位對于工程質(zhì)量缺陷的監(jiān)督管理的配合工作，必要時(shí)通知設(shè)計(jì)單位，提出修補(bǔ)加 固方案; ; 修補(bǔ)加固方案應(yīng)不降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi) ; ; 如果質(zhì)量缺陷影 響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，必須進(jìn)行徹底返工，并按質(zhì)量事故進(jìn)行處罰。第五十一條 質(zhì)量事故的處理。 按公司管理手

50、冊技術(shù)質(zhì)量管理 的程序及時(shí)報(bào)告， 不得隱瞞不報(bào)，謊報(bào)或拖延不報(bào)。未經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場察看或驗(yàn)證，不得擅自掩蓋處理，更不允許故意破壞事故現(xiàn)場，弄虛作假，提供假材料。在查清質(zhì)量事故原因并確定責(zé)任單 位后，按照公司和相應(yīng)的法律、法規(guī)對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。對于一般質(zhì)量事故，由監(jiān)理單位認(rèn)定后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知項(xiàng)目經(jīng)理部、業(yè)主人員到場，研究處理。第五十二條 實(shí)行質(zhì)量事故快報(bào)制度，快報(bào)內(nèi)容 : : 事故的單位、時(shí)間、地點(diǎn)、事故簡 要經(jīng)過、傷亡情況、應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況。重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在2 2 小時(shí)內(nèi)報(bào) 中交二航局，并且 2424 小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告。第五十三條 發(fā)生重大事故的現(xiàn)場保護(hù)措施。事故發(fā)生后

51、，事故發(fā)生單位應(yīng)按應(yīng)急預(yù) 案采取積極、有效措施搶救人員和財(cái)產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施嚴(yán)格保護(hù)事 故現(xiàn)場。第五十四條 工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng) 理部歸口監(jiān)督管理本項(xiàng)目內(nèi)重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理；項(xiàng)目歸口管理本單位范圍內(nèi)工 程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。第五十五條 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須嚴(yán)肅認(rèn)真處理，嚴(yán)格遵守“四 不放過”原則。第五十六條 工程質(zhì)量事故發(fā)生后， 事故單位隱瞞不報(bào)、 謊報(bào)、故意拖延報(bào)告期限的，故意破壞現(xiàn)場的、阻礙調(diào)查工作正常進(jìn)行的，拒絕提供事故相關(guān)情況、資料的，提供偽證 的，一經(jīng)調(diào)查核實(shí)，將由項(xiàng)目給予嚴(yán)肅處理。構(gòu)成犯罪的，將移交

52、司法機(jī)關(guān)依法追究其刑 事責(zé)任。第五十七條 在發(fā)生質(zhì)量事故后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)編制處理細(xì)則，防止因工程質(zhì)量事故 引發(fā)安全生產(chǎn)事故。第七章 工程質(zhì)量管理檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月對各作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行一次現(xiàn)場質(zhì)量綜合大檢查，并實(shí)施獎罰。1 1、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度是否建立健全并規(guī)范運(yùn)作；2 2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)是否健全，人員配置是否合理，責(zé)任是否落實(shí)到人；3 3、施工方案中是否明確質(zhì)量保證措施和工藝標(biāo)準(zhǔn)；4 4、現(xiàn)場工程試驗(yàn)室是否納入質(zhì)量保證體系，試驗(yàn)工作實(shí)效如何；第五十八條第五十九條檢查的主要內(nèi)容 ：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否在作業(yè)層達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會，執(zhí)行狀況如何；工程實(shí)體質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，并做到內(nèi)實(shí)外美；

53、1010、現(xiàn)場是否按照施工方案及技術(shù)交底施工，有無質(zhì)量隱患。1111 、施工安全、環(huán)保、水保是否達(dá)標(biāo);1212、現(xiàn)場文明施工環(huán)境評價(jià)。第六十條 質(zhì)量檢查考評的程序與時(shí)間安排 ：1 1、現(xiàn)場質(zhì)量綜合大檢查定于每月 2020 號2525 號，檢查前不準(zhǔn)提前通知現(xiàn)場;2 2、檢查過程由質(zhì)檢部記錄檢查情況，檢查后及時(shí)張貼通報(bào)。并根據(jù)本辦法第八章相 關(guān)內(nèi)容給予獎罰。第八章 工程質(zhì)量獎罰第六十一條 獎勵款項(xiàng)發(fā)現(xiàn)金;罰款款項(xiàng)，對于勞務(wù)分包隊(duì)伍直接從工程款中扣除， 對于項(xiàng)目部員工直接從獎金中扣除。第六十二條 各勞務(wù)分包隊(duì)伍對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，根據(jù)作業(yè)項(xiàng)目對工程質(zhì)量事故承擔(dān)的責(zé)任，按有關(guān)的處罰規(guī)定額度，實(shí)施經(jīng)濟(jì)罰款

54、。1 1、發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故，除返工或加固處理外，給予 50-10050-100 萬元或造成損失的 兩倍罰款;2 2、發(fā)生工程質(zhì)量大事故，除返工或加固處理外，給予20-5020-50 萬元 / / 次罰款;3 3、發(fā)生一般質(zhì)量事故，除返工或加固處理外，給予5-205-20 萬元/ / 次罰款;4 4、對工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求，雖構(gòu)不成事故，但影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能 的，將根據(jù)工程規(guī)模和情節(jié)，除返工或加固處理外，給予 0.5-20.5-2 萬元/ /次罰款；5 5、項(xiàng)目或業(yè)主組織檢查發(fā)現(xiàn)的問題，包括使用不合格材料、設(shè)備、工程外觀質(zhì)量差、 內(nèi)業(yè)資料失真并5 5、 各類工程內(nèi)業(yè)資料是否齊全

55、、真實(shí)、規(guī)范；6 6、7 7、8 8、 現(xiàn)場原材料是否分類堆放，是否有標(biāo)識牌。9 9、 半成品及成品構(gòu)件的防護(hù)措施是否到位。造成不良影響的按上述條款規(guī)定給予處罰；第六十三條 執(zhí)行上述罰款時(shí)，以罰款通知單的方式通知，說明存在的問題，罰款從 該單位驗(yàn)工計(jì)價(jià)款中扣除。第六十四條 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門檢查現(xiàn)場時(shí)，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為，該行為危及工 程質(zhì)量或?qū)е鹿こ檀嬖谫|(zhì)量隱患者，除立即予以制止糾正外，可根據(jù)實(shí)際情況現(xiàn)場給予 次性處罰 0.50.55 5 萬元，并在相關(guān)的季度和年度質(zhì)量考評中體現(xiàn)。第九章 附 則第六十五條 本體系措施未盡事宜，按國家主管部門、公司和本項(xiàng)目的有關(guān)質(zhì)量管 理規(guī)定辦法要求辦理。第六

56、十六條 本體系措施自通過審批之日起施行。附件：1 1、項(xiàng)目質(zhì)量管理體系、項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 、質(zhì)量保證體系框圖 、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組5 5、事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序、工序質(zhì)量檢查流程 、質(zhì)量管理體系及保證措施運(yùn)行管理記錄表貫標(biāo)學(xué)習(xí)記錄表項(xiàng)目質(zhì)量管理體系1公司總經(jīng)理111 *11總工程師11副總工程師11技術(shù)質(zhì)量部1表二受控文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批登記表表三受控文件清單表四記錄歸檔清單表五記錄一覽表表六不合格品評審處置表表七糾正措施通知單表八預(yù)防措施計(jì)劃表九項(xiàng)目部圖紙會審記錄表表十合同會審會簽記錄表十工程項(xiàng)目特殊過程能力評價(jià)和確認(rèn)記錄表十施工方案計(jì)劃一覽表表十三施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批表表十

57、四技術(shù)交底記錄表表十五監(jiān)視和測量裝置明細(xì)臺帳表十六監(jiān)視和測量裝置周檢計(jì)劃表十七工地現(xiàn)場檢查意見書表十八項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量、技術(shù)管理考核表附件 1 1政府質(zhì)量監(jiān)督部門建設(shè)單位質(zhì)量管理項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理單位質(zhì)量管理附件 2 2項(xiàng)目總工程師、副經(jīng)理j項(xiàng)目質(zhì)量管理小組成員施工現(xiàn)場I|工程測量IL試驗(yàn)工作II工程材料I I工程資料I項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖警衛(wèi)班起重班機(jī)修班鉆孔班混凝土班模工班電工班鋼筋安裝班*1鋼筋加工班質(zhì)量保證體系框圖鄢照炎波波王宇平馬軍組員：彭海濱李興斌葉偉 胡世平陳明凱林魯正偉白不合格品處理小組組長：胡鶴 副組長：孫勇組員：彭海兵馬軍梁朝勇葉偉 胡世平魯正偉王宇平林波林光海張公全梁朝勇

58、魯正偉葉偉王宇平韓偉白波林光海 陳明凱鄢照炎李興斌羅定軍趙強(qiáng)附件 5 5、事后質(zhì)量監(jiān)控程序圖事前、事中合格品保護(hù)小組組長：胡鶴 副組長：孫勇 員：彭海兵 魯正偉附件 6 6質(zhì)量檢查程序流程附件 7 7質(zhì)量管理體系及保證措施運(yùn)行管理記錄表表二受控文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批登記表表一 貫標(biāo)學(xué)習(xí)記錄表記錄代號：SLQL-J-01-01SLQL-J-01-01使用號：序號文件名稱發(fā)放號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人/ /日期備注表三受控文件清單記錄代號：SLQSLQ L-J-01-03L-J-01-03使用號：部門（單位）：序號文件名稱文件編號備注表四記錄歸檔清單記錄代號：SLQSLQ L-J-02-01L-J-02-01

59、使用號：序 號歸檔記錄名稱歸檔日期歸檔編號歸檔存放處備注表五記錄一覽表記錄代號：SLQL-J-02-02SLQL-J-02-02使用號：序 號編號名稱保存部門保存期限備注質(zhì)檢員:表六不合格品評審處置表記錄代號： SLQL-J-26-01SLQL-J-26-01 使用號：工程名稱:參加評審人員:實(shí)施單位主要人員:不合格品主要事實(shí)描述:產(chǎn)品名稱:主持人:評審處置意見:審批簽字:執(zhí)行情況跟蹤記錄:檢查人簽字:表七糾正措施通知單錄代號：SLQL-J-29-01SLQL-J-29-01使用號：單位工程名稱:工程部位:不合格事實(shí):不合格原因分析:糾正措施:施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)人:領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：實(shí)施結(jié)果：實(shí)施單位負(fù)責(zé)人：年月日效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年月日表八預(yù)防措施計(jì)劃記錄代號：； SLQL-SLQL- J-29-02J-29-02使用號：潛在的質(zhì)量隱患或不合格因素:預(yù)防措施:單位負(fù)責(zé)人:領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日實(shí)施結(jié)果：實(shí)施單位負(fù)責(zé)人：年月日效果驗(yàn)證：表九項(xiàng)目部圖紙會審記錄表序號圖 號會審內(nèi) 容提議人會審意見備 注工程名稱:記錄代號：SLQL-J-15-01SLQL-J-15-01使用號：日期：表十合同會審會簽記錄記錄代號：S