創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書一、事業(yè)描述（一）行業(yè)背景隨著捕捉分子和醫(yī)療數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，生物學(xué)和醫(yī)學(xué)開始進(jìn)入 了大數(shù)據(jù)時代，從而推動了精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)療，也稱為個性 化的、預(yù)測性的、參與式的 4P 醫(yī)療方式，也是一種新型的個性化醫(yī) 療實(shí)踐方法。精準(zhǔn)醫(yī)療是基于大規(guī)模人群的基因數(shù)據(jù)、生物樣本（蛋 白質(zhì)、細(xì)胞數(shù)量、代謝物、DNA和RNA以及全基因組測序）、日常生 活信息等數(shù)據(jù)的整合而發(fā)展起來的。 精準(zhǔn)醫(yī)療是利用高性能計算、 大 數(shù)據(jù)分析和云計算技術(shù)等方法，對基于個體基因、分子、細(xì)胞、行為 等差異獲取的生物信息學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)分析， 提供疾病的精確診斷結(jié) 果，并在此基礎(chǔ)上提供個性化治療服務(wù)。 大數(shù)據(jù)分析方法能對

2、生物信 息大數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析和挖掘， 有利于對疾病的發(fā)病機(jī)制進(jìn)行深入 的研究，推動預(yù)防和治療方法的發(fā)展。* 有限公司，是一家專注于精準(zhǔn)醫(yī)療轉(zhuǎn)化研究與應(yīng)用的高科 技基因檢測檢驗(yàn)平臺， 總部公司闊然生物醫(yī)藥科技 （上海）有限公司， 為精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)踐行者， 領(lǐng)先水平的精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究和診療服務(wù)資訊平 臺，為普通人群、 嬰幼兒、中老年人和腫瘤患者提供精準(zhǔn)診療與個體 化藥物整體解決方案。* 有限公司擁有完善的腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋癌癥 全病程，包括腫瘤早期預(yù)警、分子診斷、靶向與化療用藥評估、療效 監(jiān)測與預(yù)后評估，為患者、患者家屬提供科學(xué)專業(yè)的基因檢測方案。圖表一：基因檢測及精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈劃分iJPi

3、l檢測的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)井分子分型、用藥指導(dǎo)、療效監(jiān)控和預(yù)后預(yù)測的腫瘤全周期檢測與咨詢 服務(wù)。憑借專業(yè)高端的醫(yī)學(xué)診療技術(shù)，*有限公司承擔(dān)了“兒童安 全用藥項(xiàng)目”、“膠質(zhì)瘤智能診療系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目”、“腦轉(zhuǎn)移瘤大型 隊(duì)列研究”等項(xiàng)目，其科研成果轉(zhuǎn)化效果顯著，享譽(yù)行業(yè)，更與多家 國際知名大學(xué)集尖端一流企業(yè)實(shí)現(xiàn)緊密聯(lián)合，國內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)、高校學(xué)府、三甲醫(yī)院實(shí)現(xiàn)深度結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)科研領(lǐng)域的深耕細(xì)作。（三）主要的客戶*有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室擁有基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組 學(xué)的多組學(xué)開發(fā)和檢測平臺，擁有領(lǐng)先的生物信息數(shù)據(jù)分析技術(shù)，專 利的咨詢服務(wù)軟件，并擁有在遺傳學(xué)、臨床腫瘤、生物信息學(xué)領(lǐng)域頂 尖的專家團(tuán)隊(duì)，與國內(nèi)頂尖

4、醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)建立長期的合作關(guān)系， 臨檢和科 研業(yè)務(wù)覆蓋全國百家臨床醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)，與數(shù)十家三甲醫(yī)院保持深度溝 通，合作申報了多個國家重大科研專項(xiàng)和地方項(xiàng)目，打通從臨床科研到產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的上下游鏈條?？蛻粲腥A山醫(yī)院、仁濟(jì)醫(yī)院、長征醫(yī)院、 靜安區(qū)中心醫(yī)院、伽馬刀醫(yī)院、普陀區(qū)人民醫(yī)院、新華醫(yī)院、華東醫(yī) 院等三甲級醫(yī)院30多家，合作的醫(yī)生200多位。圖表二：部分客戶匸屈帀兒醫(yī)朕 中山醫(yī)院 1MCMHDW4W * tnp *4.（四）所屬產(chǎn)業(yè)的生命周期行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟(jì)活動所經(jīng)歷 的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段：幼稚期，成長 期，成熟期，衰退期。（1）幼稚期：這一時期的市場增

5、長率較高，需求增長較快，技 術(shù)變動較大，行業(yè)中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場，但此 時技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場、服務(wù)等策略上有很大的 余地，對行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競爭狀況、用戶特點(diǎn)等方面的信息掌握不多, 企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。（2）成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技 術(shù)漸趨定型，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè) 進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。（3）成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高， 技術(shù)上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn) 定，買方市場形成，行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā) 更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很

6、高。（4）衰退期：這一時期的市場增長率下降，需求下降，產(chǎn)品品 種及競爭者數(shù)目減少。圖表二：行業(yè)生命發(fā)展周期曲線圖目前，我國精準(zhǔn)醫(yī)療的基因檢測技術(shù)行業(yè)市場需求增速，行業(yè) 規(guī)模處于不斷壯大的過程中，行業(yè)供給能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)處于成 長期。（五）公司形態(tài)* 有限公司位于泉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)徐州永嘉科技園內(nèi)，成立于 2018 年 11 月 16日，注冊資本 1000萬元，公司專注于精準(zhǔn)醫(yī)療研究 與產(chǎn)品轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)， 擁有基因測序、 串聯(lián)質(zhì)譜和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室三大平 臺，是一家以科研服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品銷售與醫(yī)學(xué)咨詢服務(wù)為一體 的高科技企業(yè)，作為中國精準(zhǔn)醫(yī)療踐行者之一， * 有限公司依托 大型基因測序技術(shù)平臺和優(yōu)質(zhì)

7、的臨床醫(yī)學(xué)診療資源，打造檢測技術(shù)、 遺傳咨詢服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心的整體解決方案， 覆蓋腫瘤風(fēng)險的評估與 早期發(fā)現(xiàn)、分子分型、用藥指導(dǎo)、療效監(jiān)控和預(yù)后預(yù)測的腫瘤全周期 檢測與咨詢服務(wù)。二、產(chǎn)品 / 服務(wù)（一）關(guān)鍵技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢* 有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室聚焦于中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的精準(zhǔn)診 療，覆蓋神經(jīng)內(nèi) / 外科高發(fā)疾病如腦膠質(zhì)瘤、髓母細(xì)胞瘤、癲癇等， 開展分子診斷與個體化用藥指導(dǎo)，科研與產(chǎn)品轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)。圖表三： * 有限公司的產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)口與服勢我司是由*有限公司為承擔(dān)單位，發(fā)揮公司及各合作科研單 位的技術(shù)優(yōu)勢，按照實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)，在徐州市建立的一家提供以分 子生物學(xué)技術(shù)為核心的臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供

8、腫瘤、心血管疾病、感染性疾病、婦幼疾病和其他疾病的早期篩查、風(fēng)險評估、 精確分型和診療、療效監(jiān)控和預(yù)后判斷的輔助檢測服務(wù)。主要核心技術(shù)為檢測項(xiàng)目有泛癌中用藥指導(dǎo)基因檢測、乳腺癌/卵巢癌用藥指導(dǎo)基因檢測、肺癌8基因用藥指導(dǎo)基因檢測、肺癌用藥 指導(dǎo)基因檢測、結(jié)直腸癌3基因檢測+MSI、結(jié)直腸癌用藥指導(dǎo)基因檢 測、腦膠質(zhì)瘤分子診療、腦膠質(zhì)瘤 72基因檢測等。提供臨床細(xì)胞分 子遺傳學(xué)專業(yè)檢測、細(xì)胞及分子生物學(xué)領(lǐng)域相關(guān)的技術(shù)咨詢、 技術(shù)服 務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)中介和技術(shù)托管，主要業(yè)務(wù)為醫(yī)院不 能做的檢測項(xiàng)目。通過專業(yè)檢測項(xiàng)目的合理設(shè)置，利用完善的物流， 建成徐州市內(nèi)有力配合臨床診療的先進(jìn)、專業(yè)的

9、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心，為徐州市乃至周邊地區(qū)及國內(nèi)相關(guān)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供高質(zhì)量的醫(yī)學(xué)檢測 服務(wù)。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室將于徐州及周邊的醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)科合作，將這些醫(yī)療機(jī)構(gòu)的血液、分泌物、細(xì)胞、切片、病理組織等各種樣本收集起 來，進(jìn)行規(guī)?；僮?，幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)削減實(shí)驗(yàn)室預(yù)算，降低費(fèi)用支出， 從而降低整個檢驗(yàn)成本，輔助醫(yī)生為患者提供更優(yōu)的治療方案。使服 務(wù)區(qū)域覆蓋的人群享受到高效、準(zhǔn)確、穩(wěn)定、快速、低成本、高水平的檢測服務(wù)。目前，針對檢測方法及研究結(jié)果，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室已申請多項(xiàng)專利及軟件著作權(quán)。如下：圖表四：已申請知識產(chǎn)權(quán)情況已申請知識產(chǎn)權(quán)情況序號類型名稱備注1軟件著作權(quán)*有限公司健康報告管理軟件2軟件著作權(quán)*有限公司檢

10、測資訊服務(wù)平臺3軟件著作權(quán)*有限公司腫瘤診斷結(jié)果輸出系 統(tǒng)4軟件著作權(quán)*有限公司腫瘤病變病理分析系 統(tǒng)5軟件著作權(quán)*有限公司腫瘤鑒定及藥敏分析系統(tǒng)6軟件著作權(quán)*有限公司腫瘤臨床用藥推薦系 統(tǒng)7軟件著作權(quán)*有限公司基因檢測分析平臺8軟件著作權(quán)*有限公司腫瘤權(quán)威專家?guī)煜到y(tǒng)軟件9實(shí)用新型一種恒溫試劑盒10實(shí)用新型一種溫度分區(qū)的試劑盒三、階段目標(biāo) （一）短期目標(biāo)：（ 2019-2020 ）1、完成高通量測序平臺建設(shè)；2、具備開展腦腫瘤分子診斷項(xiàng)目、個體化用藥檢測，神經(jīng)內(nèi)科疾病 分子診斷與遺傳咨詢等項(xiàng)目的能力建設(shè)診斷試劑盒開發(fā)平臺， 具備獨(dú) 立的技術(shù)開發(fā)能力及量產(chǎn)；3、形成軟著及專利申請 20 項(xiàng)；4、

11、形成銷售收入 3000 萬元，利稅 500萬元。（二）中期目標(biāo)：（ 2021年-2023 年）1、完成質(zhì)譜技術(shù)平臺建設(shè)，開展功能蛋白質(zhì)、代謝組相關(guān)研究；2、建設(shè)單細(xì)胞測序平臺提檔升級；3、完成腦膠質(zhì)瘤基因檢測試劑盒的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；4、形成軟著及專利授權(quán) 20 項(xiàng)；5、形成銷售收入 1 億元，利稅 2000萬元。（三）長期目標(biāo)（ 2024 年-2028 年）1、建設(shè)中國腦腫瘤基因變異圖譜，建立完備的遺傳信息庫，結(jié)合臨 床表型信息庫，通過網(wǎng)絡(luò)平臺，實(shí)現(xiàn)腦腫瘤研究者的信息共享平臺， 實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域的第一；2、形成該行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)及技術(shù)，擬上市及形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、形成銷售收入 5 億元，利稅 1億元。四、

12、營銷策略（ 一） 主要銷售對象：徐州市及其周邊的醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)科室。（二）產(chǎn)品人群特征：需要進(jìn)行精準(zhǔn)治療的患者和希望進(jìn)行檢測的客戶。（三）市場因素分析：（1）價格優(yōu)勢： 對于醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，可以幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)削減實(shí)驗(yàn)室 預(yù)算，降低費(fèi)用支出，從而降低整個檢驗(yàn)成本。對于需要治療的患者 來說根據(jù)病因針對性治療， 讓患者在治療時能夠少走彎路， 更快的得 到更適合自己治療方案，減少金錢的支出。（2）市場優(yōu)勢：由于醫(yī)療體制與社會保障制度的相對完善， 獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所在美 國、日本、歐洲等西方國家的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，與醫(yī)院檢驗(yàn)所、醫(yī) 生辦公室檢驗(yàn)所呈三足鼎立之勢， 且其市場份額逐年穩(wěn)定增長。 2008 年，國內(nèi)醫(yī)學(xué)

13、檢驗(yàn)市場規(guī)模約為 700 億元，其中獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所市場 規(guī)模約為 7 億，僅占 1%市場份額。醫(yī)療改革的深入和非國有資本的 進(jìn)入必將會迫使醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)走向市場化、 集約化， 我國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 市場將會快速發(fā)展，且潛力巨大。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室最大的特點(diǎn)是資源共享和集約化經(jīng)營。 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)室是在我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革中出現(xiàn)的一種新型檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)， 它 不附屬于某一特定醫(yī)院或者診所， 具有醫(yī)療執(zhí)業(yè)資格和取得獨(dú)立法人 地位，是以提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)為主業(yè)或者專業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 醫(yī)學(xué)獨(dú)立 實(shí)驗(yàn)室必須具有進(jìn)行獨(dú)立核算和承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的資格，也就是 說，在法律意義上它是一個獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體， 不受其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管 理、提

14、供公正的第三方檢驗(yàn)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心。本醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)質(zhì)上是對外提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的第三方醫(yī) 學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室， 此舉正是響應(yīng)我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的方向， 積極推 進(jìn)專業(yè)化、 市場化的第三方醫(yī)療檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展， 擬開展的業(yè)務(wù) 范圍主要包括分子生物學(xué)檢測。 本項(xiàng)目所建立的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格 按照實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證 （ 醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn) 室基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范 （試行） 、醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床實(shí)驗(yàn)室管理辦法 、 IS015189、 CAP 等）和專業(yè)的質(zhì)量認(rèn)證體系去建立， 對實(shí)驗(yàn)室實(shí)行規(guī) 范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理， 該實(shí)驗(yàn)室所出具的檢測報告將會做到及時、 準(zhǔn)確， 并且具有權(quán)威性， 必定會被區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)

15、構(gòu)所認(rèn)可和接受， 因此 也能夠切實(shí)減少患者重復(fù)檢查的次數(shù)并有效降低患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。建立檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的目的也不是與區(qū)域內(nèi)的主要醫(yī)院爭奪現(xiàn)有的 市場，而是主要服務(wù)于區(qū)域內(nèi)的各級各類醫(yī)院、 社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和 私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為它們提供高水平、大容量的臨床檢測服務(wù)。在檢測 項(xiàng)目上真正做到互補(bǔ)， 切實(shí)提高它們的診斷水平。 建立醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn) 室將是優(yōu)化全社會醫(yī)療資源配置， 把醫(yī)療服務(wù)市場導(dǎo)向健康、 有序和 規(guī)范發(fā)展，并使有關(guān)各方都受益的有效措施。此外，本檢驗(yàn)所的建成將為區(qū)城內(nèi)分了診斷技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā)提 供一個非常有效的平臺。 該平臺將匯集一批相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)和應(yīng)用 方面的高水平人才， 通過與區(qū)域內(nèi)有實(shí)力的大

16、醫(yī)院及科研機(jī)構(gòu)的密切 合作，跟蹤和發(fā)展新的、 特別是針對當(dāng)?shù)爻Ｒ娂岸喟l(fā)的疑難病癥的診 斷技術(shù)、 產(chǎn)品和服務(wù)， 并通過技術(shù)支持和人員培訓(xùn)等方式積極推廣這 些新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，使其在區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到普遍應(yīng)用，從 而帶動區(qū)域內(nèi)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診斷技術(shù)不斷升級和提高。五、競爭與風(fēng)險分析1. 徐州做為一個老工業(yè)城市正在轉(zhuǎn)型，基因?qū)用娴纳镄袠I(yè)較 之蘇南及其他的發(fā)達(dá)城市比較少。2. 競爭對手及其產(chǎn)品分析：我司籌備較晚， 從事第三方醫(yī)學(xué)檢測的其他公司的體系構(gòu)架， 設(shè) 備器材，項(xiàng)目服務(wù)更為完善成熟。3. 競爭環(huán)境分析：（ 1） 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析第三方檢測機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)一方面可以減少相關(guān)機(jī)構(gòu)如醫(yī)院的醫(yī)療 成本。另一

17、方面精準(zhǔn)醫(yī)療可以明確患者的患病原因， 根據(jù)病因針對性 治療，讓患者在治療時能夠少走彎路， 更快的得到更適合自己治療方 案，同時減少金錢的支出。（ 2） 政治環(huán)境分析隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度的不斷完善， 國務(wù)部和衛(wèi)生部發(fā) 布相關(guān)的文件， 為響應(yīng)政府的號召和順應(yīng)市場的需求， 第三方醫(yī)學(xué)檢 測機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。各種對企業(yè)營銷影響較大的法律法規(guī)的出臺和修正， 將會對我們 以及我們的服務(wù)對象提供更多的保證， 同時也會為我們擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模 提供更大的保證。（ 3）社會人文環(huán)境分析生物行業(yè)正處在一個起步的階段， 隨著社會和科技的發(fā)展， 從基 因?qū)用鎸颊叩牟∏檫M(jìn)行分析和治療是順應(yīng)科技發(fā)展的潮流的?；蚣夹g(shù)能夠

18、“溯本求源”，從控制人體生長發(fā)育的最基本的的 源頭“基因” 上尋找患者的發(fā)病的原因，從而做到根據(jù)每個人的 個體情況做到深層次的對癥下藥， 精準(zhǔn)化治療。為患者節(jié)約金錢成本， 爭取寶貴的治療時間。 該行業(yè)從本質(zhì)上來說能夠?yàn)閺V大群眾最關(guān) 心的健康問題謀取最為珍貴的福利。先賢張載曾說過“為天地立心， 為生民立命，為往圣繼絕學(xué)，為萬世開太平?！苯耠m不能為廣大的群 眾尋求正確的命運(yùn)方向和生命的意義， 卻能運(yùn)用相關(guān)的科學(xué)技術(shù)從健 康的角度“為生民立命”。（4）行業(yè)環(huán)境分析國務(wù)部、衛(wèi)生部于 2000年、 2004 年、 2006 年、 2007 年、 2009 年 4 月、2010 年 12 月、2012 年

19、 3 月出示發(fā)布了相關(guān)條文，如國務(wù)院 印發(fā)的“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨時方案，規(guī) 劃提出大力發(fā)展非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)， 鼓勵有實(shí)力的社會力量以及境外投 資者舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中特別提到： “醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)對社會開放，檢 查設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)符合法定要求或具備法定資格， 實(shí)現(xiàn)檢查結(jié)果 互認(rèn)”，為第三方檢測項(xiàng)目的順利開展提供了政策保障。目前中國第三方檢測市場正處于起步階段，較之國外占比較少， 在國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢測屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。 第三方檢測機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)可以節(jié) 約及解放部分醫(yī)療成本和資源，減輕患者和醫(yī)療保障體系的經(jīng)濟(jì)負(fù) 擔(dān)，該行業(yè)的出現(xiàn)和發(fā)展是順應(yīng)國家政策和市場的。（5）技術(shù)環(huán)境分析 我司技術(shù)人員在

20、正式上崗前會進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)， 確保從事技術(shù)方 面的員工都能夠清楚的知道自己所在崗位的相關(guān)理論， 以及能夠進(jìn)行 熟練的實(shí)驗(yàn)操作。 另外我司還聘請了專業(yè)人員擔(dān)任技術(shù)管理， 對技術(shù) 方面全權(quán)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核。在進(jìn)行檢測時， 技術(shù)人員會爭取做到零失誤， 高速高效的完成檢 測實(shí)驗(yàn)，為客戶節(jié)約寶貴的時間。4 、競爭者分析中國第三方檢測市場正處在起步階段， 國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢測屬于 朝陽產(chǎn)業(yè)，競爭壓力相對較小。對于已有的第三方檢測機(jī)構(gòu)，我們以 提高自身的硬件實(shí)力如檢測儀器和檢測技術(shù)等， 不斷加強(qiáng)員工的專業(yè) 技能鍛煉和相關(guān)知識的儲備積累， 從根本上提高我司的競爭力； 另一 方面，我司會定時培訓(xùn)，銷售人員會

21、不間斷的學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識， 客戶的提出的問題我方會給予專業(yè)的準(zhǔn)確的回答， 為客戶提供最優(yōu)質(zhì) 的服務(wù)。綜上所述， 我們在中國第三方檢測市場中有很強(qiáng)的競爭力， 在許 多方面都有著其他競爭者無法比擬之處， 因此我們必須正確估計中國 的形勢，在緊跟國家政策的前提下， 融入市場，讓口碑得以真正實(shí)現(xiàn)。六、經(jīng)營風(fēng)險與對策（一）市場風(fēng)險公司目前在經(jīng)營前期，市場開拓，還比較薄弱，下一步積極開展 招商事宜，多渠道多領(lǐng)域進(jìn)行招商合作，可以克服困難。1、對策：（1）進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步搞清市場需求，淘汰需求低的部分 服務(wù)系列，大力發(fā)展市場廣泛，利潤高的設(shè)計產(chǎn)業(yè)，通過擴(kuò)大優(yōu)勢主 導(dǎo)服務(wù)的規(guī)模、不斷完善其功能與設(shè)計

22、，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。（2）利用已有技術(shù)優(yōu)勢，采用自主開發(fā)與聯(lián)合開發(fā)相結(jié)合的方式， 進(jìn)一步發(fā)展成套服務(wù)集成業(yè)務(wù)，進(jìn)入新的高端細(xì)分市場。（3）加強(qiáng)營銷創(chuàng)新，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施品牌塑造工程，不斷提高 品牌的市場知名度與美譽(yù)度。（4）遵循優(yōu)勢互補(bǔ)、核心能力增強(qiáng)的原則，有選擇地進(jìn)行戰(zhàn)略性購 并或合資合作。（二）技術(shù)風(fēng)險：本公司對于一些非最尖端技術(shù)， 普及率高的技術(shù)已經(jīng)掌握的非常 成熟，但大多屬于實(shí)用新型專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，易于被仿制。而擬開發(fā) 的服務(wù)，其技術(shù)的廣泛應(yīng)用仍需要一個隨著實(shí)踐不斷成熟的過程。 因此，如果我們不能在技術(shù)上不斷探索與進(jìn)步， 已有的技術(shù)優(yōu)勢也有 可能喪失。1、對策： （1）完善以市場

23、為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)技術(shù)中心與營銷部門 的互動，不斷提高創(chuàng)新技術(shù)的商業(yè)化轉(zhuǎn)化能， 及時總結(jié)成套集力成技 術(shù)應(yīng)用的成功經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮技術(shù)集成業(yè)務(wù)對系統(tǒng)服務(wù)的拉動作用， 盡快形成“三位一體”的互動性領(lǐng)先商業(yè)模式。（2）堅(jiān)持“以宏大事業(yè)感召人，優(yōu)厚待遇吸引人，優(yōu)秀文化凝聚人， 創(chuàng)造條件成就人” 的用人文化， 時努力創(chuàng)造留住和吸引優(yōu)秀人才的良 好環(huán)境，為年輕技術(shù)人才提供更寬廣的事業(yè)舞臺（3）未來計劃采用股票期權(quán)等長期激勵形式，保持和培養(yǎng)一支國際 一流的研發(fā)與技術(shù)人才隊(duì)伍， 并通過簽署技術(shù)保密協(xié)議、 建立知識管 理系統(tǒng)等方式， 持續(xù)提高技術(shù)創(chuàng)新能力的同時有效地減少人才流失所 導(dǎo)致的技術(shù)風(fēng)險。（三）

24、經(jīng)營管理風(fēng)險：產(chǎn)品與業(yè)務(wù)多樣化帶來了一定的風(fēng)險， 我們的服務(wù)與國內(nèi)其余同 類服務(wù)相比，具有其多樣化，便利性，成本低的優(yōu)勢，與國內(nèi)專業(yè)服 務(wù)相比，具有性價比較高、 服務(wù)及時高效的優(yōu)勢，但是業(yè)務(wù)將走向多 元化，給公司的服務(wù)組織、營銷管理、售后服務(wù)等方面增加了難度， 未來將面臨改變現(xiàn)存經(jīng)營格局與管理模式， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營思路迅速轉(zhuǎn)變的 挑戰(zhàn)。1、對策：雖然業(yè)務(wù)的多元化將導(dǎo)致最終用戶會有所差異， 但是新開發(fā)的業(yè) 務(wù)與原來的業(yè)務(wù)具有相近的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐手段， 公司的管理層也已 經(jīng)充分認(rèn)識到多元化將帶來的挑戰(zhàn)， 在市場營銷方面將結(jié)合不同業(yè)務(wù) 的差異性與內(nèi)在關(guān)聯(lián)性設(shè)計組合式策略營銷方案以充分發(fā)揮協(xié)同效 應(yīng)。此外，

25、我們還將地一步強(qiáng)化 ERP系統(tǒng)管理，以更合理的資源配置 來保障業(yè)務(wù)多元化的順利進(jìn)行。七、管理本項(xiàng)目由 * 有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 （ 徐州） 有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)運(yùn) 營管理，不再成立新公司進(jìn)行項(xiàng)目管理。由 * 有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn) 室（徐州）有限公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)科研、造、銷售、代理商平臺運(yùn)營等全部 運(yùn)營管理事宜。組織架構(gòu)圖如下：八、團(tuán)隊(duì)技能與人事需求*有限公司項(xiàng)目HR管理采取“內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)”并舉的 人才儲備策略， 在對已有關(guān)鍵性人員進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)的同時， 還要從 從多個途徑引入更多所需核心類人才，逐步建立一個強(qiáng)大的人才隊(duì) 伍。（一）內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)的人才管理機(jī)制 日常進(jìn)行常規(guī)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：

26、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目 管理培訓(xùn)和企業(yè)管理培訓(xùn)三部分。 通過培訓(xùn)使工作人員等掌握更多的 專業(yè)知識和技術(shù)技能； 尤其是重點(diǎn)培養(yǎng)儲備大數(shù)據(jù)平臺開發(fā)、 基因檢 測實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員、 新精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)工程師等方面的人才， 為公司 提供源源不斷的人才資源。人才培訓(xùn)和引入采取“與強(qiáng)者聯(lián)手，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”的策略，計劃與 醫(yī)科大學(xué)、 醫(yī)院等機(jī)構(gòu)建立長期的人才培訓(xùn)機(jī)制， 培育更高級別的核 心技術(shù)人才和高級管理人員。（二）* 有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室人才培養(yǎng)計劃 高通量測序平臺建設(shè)建成后，將成為公司專業(yè)人才的培訓(xùn)基地， 重點(diǎn)培養(yǎng)開展腦腫瘤分子診斷項(xiàng)目、 個體化用藥檢測， 神經(jīng)內(nèi)科疾病 分子診斷與遺傳咨詢等項(xiàng)目的能力建設(shè)診斷試劑盒

27、開發(fā)等方面的專 業(yè)化人才，在為公司內(nèi)部培養(yǎng)專業(yè)化人才的同時，本著“整合資源、 重點(diǎn)培養(yǎng)、著眼未來”的原則，為全國各地用戶提供強(qiáng)大的技術(shù)支持。（三）建立多層次的重點(diǎn)人才激勵機(jī)制 公司將為重點(diǎn)技術(shù)人才建立包括：專業(yè)技術(shù)津貼、住房補(bǔ)助、特 殊貢獻(xiàn)獎金、公費(fèi)培訓(xùn)等在內(nèi)的公司福利，確保核心人員的穩(wěn)定性。公司將采取靈活的 “股權(quán)激勵機(jī)制”，逐步為工作時間 3 年以上 的核心技術(shù)人才和管理人員分配“人力資源股權(quán)”，以確保人才的穩(wěn) 定性。（四）人事需求及人事成本崗位人數(shù)及職責(zé)薪資標(biāo)準(zhǔn) （萬元/月）實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人2人，全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室日常工作管理1.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，把控實(shí)驗(yàn)流程、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及 報告審核1生物信息

28、學(xué)分析技術(shù)員5人，負(fù)責(zé)對NGS結(jié)果分析解讀1.5遺傳分析咨詢師2人，負(fù)責(zé)對檢測報告的解讀咨詢1.2檢測人員6人，負(fù)責(zé)日常樣本檢測工作0.5九、財務(wù)需求與運(yùn)用（）融資需求公司需求資金計劃融資2000萬元，資金主要用于設(shè)備投入、技術(shù)研發(fā)、市場投入；預(yù)期3年收支平衡。 資金用途如下：1000萬元40。萬元200萬元200萬元（二）預(yù)測未來3年財務(wù)狀況年份2020 年2021 年2022 年預(yù)計年銷售額（萬元）200040006000銷售費(fèi)用（萬元）4008001200管理費(fèi)用（萬元）120240360研發(fā)費(fèi)用（萬元）600480600凈利潤（萬元、成長與發(fā)展*有限公司作為中心實(shí)驗(yàn)室，具有業(yè)務(wù)示范作用，承擔(dān)基礎(chǔ)研究與轉(zhuǎn)化，檢測產(chǎn)品更新和產(chǎn)品研發(fā)功能。（一）正在研發(fā)的項(xiàng)目人IDH1/IDH2/1p19q/TERT基因突變聯(lián)合診斷試劑盒目前對于神經(jīng)膠質(zhì)瘤的診斷仍主要建立在組織學(xué)基礎(chǔ)之上。但膠質(zhì)瘤在形態(tài)學(xué)上的異質(zhì)性，及醫(yī)生診斷過程中的主觀性差異， 診斷的 不一致性可達(dá)30%-40%對相當(dāng)一部分神經(jīng)膠質(zhì)瘤無法進(jìn)行明確的形 態(tài)學(xué)診斷。并且，基于組織學(xué)的診斷不能準(zhǔn)確反映疾病的本質(zhì)特征。 因此，現(xiàn)有的形態(tài)學(xué)診斷標(biāo)準(zhǔn)較大地制