企業(yè)規(guī)范化分權(quán)職務(wù)權(quán)限表(經(jīng)典)

1、企業(yè)職務(wù)權(quán)限表（一） 總務(wù)類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副理經(jīng)理協(xié) 理總經(jīng)理董 事 長總 務(wù)1公文、文件收發(fā)、處理總O會有關(guān) 單位2 文件打字、油印寄送總O3 文具用品請購總O會有單位4 文具用品分發(fā)、存量管 理總O會有單位5.財產(chǎn)管理建檔總O6 財產(chǎn)年度盤點計劃:總O7 廠房營繕工程規(guī)劃總會有單位&公共關(guān)系事務(wù)處理總O9.電話總機(jī)管理總O10.總務(wù)事務(wù)流程擬訂總OO11.公務(wù)車管理調(diào)派總O會有單位12.安全裝備的申請及發(fā)放總O13.清潔用品申請發(fā)放總O會有單位采 購1.采購制度建立采O會有單 位2.采購金額權(quán)限會有單位2 1采購未滿10, 000者采O會有單 位22采購未

2、滿 50, 000者采O會有單位2 3采購未滿100, 000者采O會有單 位24采購100, 000以上者采O會有單位3.采購情報資料收集采O4.新廠商開發(fā)采O會有單位5.國外采購業(yè)務(wù)采O會有單 位6.米購發(fā)包業(yè)務(wù)采O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（二）人事類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單位權(quán)限備注承辦人組長科長副理經(jīng)理協(xié) 理總經(jīng)理董 事 長人 事 業(yè) 務(wù)1.制定人事管理制度人O會有關(guān) 單位2.人員招募業(yè)務(wù)人O會有關(guān) 單位3.人員報到業(yè)務(wù)人O會有單位4.人員調(diào)離職手續(xù)人O會有單位5.人事資料建立及保管人O6.員工打卡管理人O7.出勤統(tǒng)計人O8員工差假登記人O9.勞保業(yè)務(wù)處理人O10.薪

3、資合計（含獎金）人OO會有關(guān) 單位11.人員計劃編制人O會有關(guān) 單位12.年度考績業(yè)務(wù)人O會有關(guān) 單位13.升等考試業(yè)務(wù)人O會有關(guān) 單位14.員工獎懲業(yè)務(wù)人O會有關(guān) 單位15.各項保險業(yè)務(wù)人O會有關(guān) 單位教 育 訓(xùn) 練1.制定教育訓(xùn)練方針教O會有關(guān) 單位2.新進(jìn)人員專業(yè)訓(xùn)練教O會有關(guān) 單位3.在職人員專業(yè)訓(xùn)練會有關(guān) 單位3-1經(jīng)理級教O會有關(guān) 單位3-2科長級教O會有關(guān) 單位3-3組長級教O會有關(guān) 單位3-4 般人貝教O會有關(guān) 單位4 評核訓(xùn)練成果教O會有關(guān) 單位人 事 任 免 獎 懲丿2、1人事任免權(quán)限1-1 一般基層人員各科O1-2組長級人員各科O1-3科長級人員各科O1-4經(jīng)理級人員各科

4、O2 資遣、辭職核決權(quán)限2-1 一般基層人員人O2-2組長級人員人O2-3科長級人員人O2-4經(jīng)理級人員人O3.獎懲核定權(quán)限人3-1 一般基層人員人O3-2組長級人員人O3-3科長級人員人O3-4經(jīng)理級人員人O4.薪資調(diào)整案人O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（三）財務(wù)會計類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副理經(jīng)理協(xié) 理總經(jīng)理董 事 長財 務(wù) 類1 流動資金管理財O2應(yīng)收票據(jù)管理財O3.財務(wù)分析報表財O4 財務(wù)管理制度設(shè)定財O5.財務(wù)計劃編制財O6.股票事務(wù)處理財O7 資金調(diào)度財O&銀行往來帳核對財O1.會計制度建立會O會有單位2 會計作業(yè)規(guī)章設(shè)立會會有單 位3 .

5、會計憑證編制會O4 簿記登記會O5.會計報表編制會O6.會計帳目核對會O7.年度決算辦理會O8會計師查核資料提供會O1.預(yù)算制度設(shè)立預(yù)O會有關(guān) 單位2年度預(yù)算編制預(yù)O會有關(guān) 單位3.各項預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)擬訂預(yù)O會有關(guān) 單位4.預(yù)算收支控制預(yù)O5.每月營業(yè)收入及預(yù)算執(zhí) 行分析預(yù)O6.各項費用支出的審核預(yù)O7.中長期預(yù)算編制預(yù)O1出納業(yè)務(wù)處理規(guī)則擬訂納O2現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)納O3.支票收付業(yè)務(wù)納O4本公司支票簽付工作 納O5.收支報表編制納O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（四）電腦類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長副 主 任主 行總 經(jīng) 理董 事 長1.電腦化政策目標(biāo)擬 訂腦O2電

6、腦系統(tǒng)分析腦O3.電腦系統(tǒng)程式設(shè)計腦O4電腦報表設(shè)計腦O5.電腦常識教育訓(xùn)練腦O6.電腦資料管理腦O7.電腦資料印制腦O8電腦設(shè)備管理維護(hù)腦O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（五）企劃管理類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長副 主 任主 行總 經(jīng) 理董 事 長1 年度經(jīng)營方針擬訂企O會有關(guān) 單位2.中長期經(jīng)營目標(biāo)擬 訂企O會有關(guān) 單位3 各部廠業(yè)績評價企O會有關(guān) 單位4.各部間管理流程擬 訂企O會有關(guān) 單位5 各部廠業(yè)績評分企O會有關(guān) 單位6.各部經(jīng)營成效分析企O7營業(yè)目標(biāo)擬訂企O會有關(guān) 單位8服務(wù)目標(biāo)擬訂企O會有關(guān) 單位9.各項帳務(wù)檢查業(yè)務(wù)稽O10.各項事務(wù)的檢查 業(yè)務(wù)

7、稽O11.財務(wù)帳務(wù)檢查業(yè) 務(wù)稽O12.采購帳務(wù)檢查業(yè) 務(wù)稽O13.營繕工程帳務(wù)檢 杳業(yè)務(wù)稽O14.各項檢查問題點 呈報稽O會有關(guān) 單位符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（六）生產(chǎn)管理類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副 廠 長廠 長協(xié) 理總經(jīng)理年 度 生 產(chǎn) 計 劃1.年度負(fù)何計劃1-1人員計劃室O會有關(guān)單位1-2生產(chǎn)設(shè)備計劃技O會有關(guān)單位1-3檢驗設(shè)備計劃品O會有關(guān)單位1-4沖模模具計劃技O會有關(guān)單位1-5工具、夾具計劃各科O會有關(guān)單位1-6測定工作計劃品O會有關(guān)單位1-7電力設(shè)備計劃安O會有關(guān)單位2 年度材料計劃2-1國外件材料計劃管O2-2大宗材料計劃管O2-3

8、常備材料計劃管O2-4庫存材料計劃管O3.年度外包計劃管O（續(xù)表）區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng) 辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副 廠 長廠 長協(xié) 理總 經(jīng) 理中 小 日 程 計 劃1.月工程別負(fù)裁計劃室O2.月生產(chǎn)線別人員計 劃（含加班）各科OCopy 有關(guān)單位3.月別材料需求計劃管OCopy 有關(guān)單位4.制造基準(zhǔn)日程設(shè)定室O5.制造命令收發(fā)及交 貨期決定管O會有關(guān)單位6設(shè)計變更接收管O7.周生產(chǎn)計劃管O&日生產(chǎn)計劃管OCopy 有關(guān)單位9.周別材料督促計劃管OCopy 有關(guān)單位工 程 計 劃 的 編 成1人員配置設(shè)定室OCopy 有關(guān)單位2機(jī)械配置設(shè)定室O3標(biāo)準(zhǔn)時間設(shè)定室O4.預(yù)防保養(yǎng)計劃各科O5 .

9、電檢設(shè)備設(shè)計安O6電力設(shè)備設(shè)計安O7.機(jī)械設(shè)備設(shè)計安O&修理請求各科O9.工具、夾具設(shè)計技O10.模具設(shè)計設(shè)O11.圖面設(shè)計設(shè)O12.加工基準(zhǔn)資料設(shè) 計投O13.圖面資料保管各科O14.圖面資料借用各科O工 程 進(jìn) 度 管 理1 .全廠工號誤期月（周）報管O2.生產(chǎn)線別工號誤期 月（周）報管O3.科別作業(yè)進(jìn)度差異月（周）報管O4.組別作業(yè)進(jìn)度差異 月（周）報管O5.各工程完工后，自 主檢杳確認(rèn)各科O6.組作業(yè)進(jìn)度差異日 報各科O7.成品入庫管理（入 庫單）各科O8完工后作業(yè)單確認(rèn)各科O9.月底工程進(jìn)度盤點 確認(rèn)各科O（續(xù)表）區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副 廠 長廠 長協(xié) 理

10、總經(jīng)理物 料、請 購、采 購、驗 收1.請購單確認(rèn)1-1國外請購管O會有關(guān)單位1-2長期合同材料請 購管O會有關(guān)單 位1-3大宗材料請購管O會有關(guān)單位1-4常備材料請購管O會有關(guān)單位1-5外包請購管O會有關(guān)單位2.收料2-1國外件收料倉O2-2 一般物料收料倉O2-3外包加工品收料倉O3.請購采購金額權(quán)限3-1請購未滿10，000者各科O會有關(guān)單 位3-2請購未滿 50，000者各科O會有關(guān)單位3-3請購未滿100,000者各科O會有關(guān)單 位3-4 請購 100，000 以上者各科O會有關(guān)單位3-5采購未滿10，000者采O會有關(guān)單 位3-6采購未滿 50，000者采O會有關(guān)單位3-7采購未滿

11、100,000者采O會有關(guān)單位3-8 采購 100，000 以上者采O會有關(guān)單位4.驗收單簽核（品檢）品O會有關(guān)單位5.外包商能力評價采O會有關(guān)單位效 率 管 理1.工作效率管理1-1標(biāo)準(zhǔn)效率目標(biāo)設(shè)疋室O會有關(guān)單位1-2組科效率月報室O會有關(guān)單 位1-3組效率周報各科O1-4組效率日報各科O2.生產(chǎn)效率計算2-1生產(chǎn)金額管O2-2入庫金額管O2-3線上在制品金額管O物 料 倉 儲 管 理1物料倉儲規(guī)劃倉O2.物料庫存帳面統(tǒng)計倉O3.呆廢料處理倉O4物料盤點計劃成O生 產(chǎn) 單 據(jù)1.工號領(lǐng)料單簽核管O2.超額領(lǐng)料單簽核管O3退料單簽核各科O4工具報損單簽核各科O5工具報損單簽核各科O6.加班日報

12、表簽核6-1生產(chǎn)單位各科O6-2募僚單位各科O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（七）質(zhì)量管理類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副 廠 長廠 長協(xié) 理總 經(jīng) 理質(zhì) 量 計 劃1質(zhì)量管理點設(shè)定品O會有關(guān)單位2管理圖設(shè)定品O會有關(guān)單 位3.質(zhì)量官理制度方案 及計劃品O會有關(guān)單位4質(zhì)量基準(zhǔn)設(shè)定品O會有關(guān)單 位5作業(yè)基準(zhǔn)設(shè)定技O會有關(guān)單位6.工程基準(zhǔn)設(shè)定技O會有關(guān)單位7.收料基準(zhǔn)設(shè)定技O會有關(guān)單位8檢杳基準(zhǔn)設(shè)定品O會有關(guān)單位9.操作基準(zhǔn)設(shè)定技O會有關(guān)單位10.作業(yè)指導(dǎo)書各科O質(zhì)量變1.質(zhì)量變異處理辦法室O會有關(guān)單位2.不良品處理異 處 理2-1修改后再用品O2-2作廢品O2-

13、3勉用品O3.不良損失計算基準(zhǔn) 設(shè)定室O會有關(guān)單位質(zhì) 量 資 料 管 理1.不良率目標(biāo)設(shè)定室O會有關(guān)單位2.不良統(tǒng)計分析2-1質(zhì)量管理周報品O2-2質(zhì)量管理月報品O2-3質(zhì)量管理會報品O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（八）成本類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副 廠 長廠 長協(xié) 理總經(jīng)理成 本 費 用 計 劃1 .標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)定成O會有關(guān)單位2.制造成本計劃會有關(guān)單位2-1年度直接人工成 本室O會有關(guān)單位2-2年度制造費用各科O會有關(guān)單位2-3年度材料成本管O會有關(guān)單位3.工資率、費用率設(shè)疋成O4.材料取料基準(zhǔn)設(shè)定技O5.標(biāo)準(zhǔn)用量設(shè)定室O6.制造成本控制6-1工時差

14、異月報表成O6-2費用差異月報表成O6-3材料差異月報表成O6-4采購單價差異月 報表成O7.材料庫存量月報成O8成本結(jié)轉(zhuǎn)及傳票開立成O9.周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計成O10.采購驗收傳票成O11.對帳報告成O12.廢料邊料出售收 入傳票成O13.盤點報告成O14.對外申報資料提 供成O15.薪資計算及發(fā)放成O16.生產(chǎn)附加價值報告成O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（九）新產(chǎn)品開發(fā)類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副 廠 長廠 長協(xié) 理總經(jīng)理新 產(chǎn) 品 試 制1設(shè)計圖面繪制設(shè)O2.專案負(fù)責(zé)人選派技O3.專案小組人員選派技O4.新產(chǎn)品說明會召開設(shè)O5.新產(chǎn)品圖面檢查設(shè)O6.制造 F

15、LOW CHART決定-設(shè)O7.自制外包決定技O8.生產(chǎn)計戈U（ PERT） 作成管O9.生產(chǎn)質(zhì)量計劃資料 制疋（依質(zhì)量管理類 內(nèi)容）10.生產(chǎn)工程計劃編 成11 .材料物料外包品 采購采O12.外包品入廠檢查品O13.派工單派工管O14.自主檢查表檢核各科O15.試制資料綜合報告技O16.工程中問題解決技O符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定（十）其他類區(qū) 分業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)辦 單 位權(quán)限備注承辦人組長科長副 廠 長廠 長協(xié) 理總經(jīng)理苴丿、 他 總 務(wù)安 全 衛(wèi) 生1部廠經(jīng)營計劃室O2.教育訓(xùn)練計劃推行廠O3.實習(xí)生訓(xùn)練計劃推 行廠O4.實習(xí)生每月實習(xí)成 績考核各科O5.來兵參觀訪冋5-1客戶參觀有業(yè)務(wù) 員陪同者各科O5-2由總務(wù)部接收參 觀者廠O5-3 一般來賓參觀廠O6.出門證簽核各科O7.文具領(lǐng)用卡簽核各科O8安全衛(wèi)生管理規(guī)定安O9.工業(yè)安全衛(wèi)生委員 會會議記錄安O10.工傷傷害統(tǒng)計月 報表安O11.意外事故調(diào)查表各科O12.員工提案制度設(shè)疋品O會有關(guān)單 位13員工提案處理.品O會有關(guān)單位14.員工提案績效統(tǒng) 計品O會有關(guān)單位15.事務(wù)流程制定室O會有關(guān)