工程部管理辦法

1、第四篇工程計劃管理辦法目錄第四篇工程計劃管理辦法、總貝U 二、崗位職責(zé)三、施工計劃與統(tǒng)計管理四、合同管理五、結(jié)算管理六、工程施工定額管理七、成本核算管理八、協(xié)作單位管理 九、作業(yè)人員管理制度 十、采購及耗料管理十一、合同公章管理、總則1、為了規(guī)范管理，提高工作效率，增強技術(shù)人員的管理意識、強化成本管理理念。 充分調(diào)動員工施工管理的積極性，依據(jù)路橋公司工程部管理辦法，特制定第四工程處工程 部管理辦法。2、本辦法適用于第四工程處承接的路基、路面、橋涵類項目，包括單項工程、單位 工程及其分部工程、分項工程中的工作工序的施工。二、崗位職責(zé)（一）工程處工程部崗位職責(zé)工程部在工程處的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格遵

2、守公司各項規(guī)章制度、國家法律法規(guī)、廉 潔自律、公平公正、節(jié)約成本、優(yōu)質(zhì)、高速、高效完成各項工程任務(wù)。1、負(fù)責(zé)編制和修訂工程處定額及各項目定額。2、負(fù)責(zé)核算各項目目標(biāo)成本，按月收集分析目標(biāo)成本。3、熟悉掌握公司標(biāo)后單價計算辦法， 主要負(fù)責(zé)對各項目清單核算， 進(jìn)行施工成本分析4、推行工程項目制度化、規(guī)范化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，對建設(shè)工程實施進(jìn)度控制、 成本控制、合同管理、變更管理工作；5、主持審核工程各項目的施工組織設(shè)計， 審核并下達(dá)工程項目的總體計劃和年度計劃， 檢查項目年、月進(jìn)度計劃完成情況，對工程進(jìn)行動態(tài)管理。協(xié)助項目調(diào)整完善進(jìn)度計劃， 負(fù)責(zé)對工程項目定期和不定期巡視抽查。6、核查工程計量情

3、況，核查項目結(jié)算工程數(shù)量及單價情況7、參與圖紙會審工作。參與工程項目的變更設(shè)計。8、完成工程項目的成本核算及費用確定工作，負(fù)責(zé)督促工程項目按月及時結(jié)算，及時 進(jìn)行成本分析，協(xié)助財務(wù)部做好工程款撥付及經(jīng)濟活動分析工作，負(fù)責(zé)年終的工程決算工 作。9、參與合同范本的制定工作，保證合同的完整性、嚴(yán)肅性及合法性。負(fù)責(zé)合同管理、 歸檔、審批流程工作，對合同進(jìn)行監(jiān)控。10、負(fù)責(zé)按公司要求及時上報相關(guān)的各類工程報表。11、參加本處組織的各種學(xué)習(xí)活動，組織工程部人員學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī) 范。12、參與工程投標(biāo)工作，參與審計工作。13、認(rèn)真完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）項目部工程部崗位職責(zé)1、主持編

4、制項目施工組織設(shè)計、 總體計劃、 年度計劃，及時上報處工程部審核后執(zhí)行2、負(fù)責(zé)施工圖的交接和管理，主持圖紙會審。3、負(fù)責(zé)項目工程量清單的修正，變更申報、審批工作。4、按照工程處定額標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與施工隊簽訂承包合同；5、負(fù)責(zé)驗工計價程序中的工程數(shù)量的審核，依據(jù)合同單價進(jìn)行結(jié)算，建立并動態(tài)管理 各類臺帳和技術(shù)檔案；6、負(fù)責(zé)收集和整理有關(guān)計劃、計量管理方面的基礎(chǔ)資料，及時上報、及時匯總。7、負(fù)責(zé)項目部對外簽訂合同， 負(fù)責(zé)合同管理、 歸檔、 審批流程工作， 對合同進(jìn)行監(jiān)控8、負(fù)責(zé)項目臨時用工、臨時用機械的收集、結(jié)算 .9、負(fù)責(zé)收集項目材料、混合料、混凝土進(jìn)出場數(shù)據(jù)，及時上報處工程部備案，按月、 季度分析

5、對比處下達(dá)的年度目標(biāo)。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、施工計劃與統(tǒng)計管理1、公司分配任務(wù)后由處管理小組根據(jù)施工任務(wù)組建項目管理小組，項目管理小組在接 到任務(wù)后一個月內(nèi)提出詳細(xì)的項目策劃方案報處工程部，工程部組織工程處各部門審 核后按策劃方案執(zhí)行。經(jīng)二次項目部督促仍未編制項目策劃方案的，由處務(wù)會重新考 核項目經(jīng)理。2、根據(jù)公司計劃要求結(jié)合不同項目業(yè)主要求，項目部年計劃的編制從項目部工程 處，自下而上進(jìn)行；經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃下達(dá)由工程處項目部，自上而下下達(dá)。2、經(jīng)工程處批準(zhǔn)的工程項目年度進(jìn)度計劃原則上不作調(diào)整，以保證計劃的嚴(yán)肅性，所 以各項目部以項目工期為目標(biāo)，努力實現(xiàn)年度進(jìn)度計劃。3、項目部根據(jù)

6、年進(jìn)度計劃按工程細(xì)目分解制定處詳細(xì)的月進(jìn)度計劃（工程項目的月度實施計劃可以滾動管理，但年計劃的實施不得推后），要求所屬各項目部每月28 日前上報 處工程上報月度施工計劃及本月計劃完成情況，月度計劃經(jīng)批準(zhǔn)后由工程處工程部下達(dá)，完成情況作為對項目部計劃完成情況的考核依據(jù)。4、依據(jù)完成工作量、工程量的比例，處工程部每月進(jìn)行一次考核，按如下辦法進(jìn)行考核：（1）完成月計劃的 90%以上 100%，60分；（2）完成月計劃的 90%以下 80%， 50分；（3）完成月計劃的 80%以下 70%，30 分；（4）完成月計劃的 70%以下， 0分。（5）按工作量比例計算，連續(xù)兩月超額完成月計劃的10%以上 5

7、0%以下，在工程處考核績效工資的基礎(chǔ)上，每人當(dāng)月績效增加當(dāng)月績效的 30%。（6）按工作量比例計算，連續(xù)兩月超額完成月計劃的 50%以上在工程處考核績效工資 的基礎(chǔ)上，項目部每人當(dāng)月績效增加當(dāng)月績效的 100%。（7）未完成本月計劃的，滾動累計到下月完成，連續(xù)兩月未完成月度計劃的，由項目 部說明理由以文件形式上報處工程部，經(jīng)處管理小組討論研究后調(diào)整年度計劃。8）調(diào)整后仍未完成年度計劃的，由處務(wù)會重新考核項目經(jīng)理5、每年度施工結(jié)束后對各項目部按如下辦法進(jìn)行年度進(jìn)度考核：1）在本年度每月的考核評審中，達(dá)到 50 分以上的次數(shù)超過全年評比次數(shù)的 80%以上，且有三次以上的進(jìn)度考核達(dá)到 60 分，則本

8、年度最后一月度績效工資增加 100%。（2）年度超額完成進(jìn)度計劃的 20%以下且按照計劃工期完成，年度最后一月績效工資 增加 30%。（3）年度超額完成進(jìn)度計劃的 20%以上 50%以下且按照計劃工期完成，年度最后一月 績效工資增加 100%。（4）年度超額完成進(jìn)度計劃的 50%以上且按照計劃工期完成，年度最后一月績效工資 增加 200%。（5）未能夠完成年度計劃目標(biāo) 20%以下的，在年度最后一次績效工資考核中下調(diào)當(dāng)月 績效工資的 30%。（6）未完成年度計劃 20%以上 50%以下的，在年度最后一次考核中績效工資下調(diào) 100%；（7）未完成年度計劃 50%以上的，由處務(wù)會重新考核項目經(jīng)理。6

9、、各項目部每月定期召開不少于三次的進(jìn)度生產(chǎn)會，以月度計劃為基礎(chǔ)，分析本月進(jìn) 度存在的問題及需要改進(jìn)的措施。留存會議紀(jì)要作為績效考核依據(jù)。7、施工過程中受到公司或業(yè)主的下發(fā)文件表彰的，上調(diào)當(dāng)月項目部50%績效的績效工資。8、針對公司、項目業(yè)主確定的重點工程項目、創(chuàng)優(yōu)項目、難點項目按照生產(chǎn)管理工作 安排，對計劃進(jìn)度情況進(jìn)行不定期檢查，并跟蹤落實、督促項目部制定切實有效措施方案，確保年生產(chǎn)計劃按要求完成9、進(jìn)度動態(tài)：項目部每月28日前將本月的完成情況及下月計劃、本月計量情況上報 處工程部10、成本動態(tài)：項目部統(tǒng)計員以周為單位對砼進(jìn)出料、基層、底基層混合料進(jìn)出料、 面層混合料進(jìn)出料、原材料進(jìn)場上報處工

10、程部。攤鋪段落盈虧情況以日為單位上報處工程 部。11、合同動態(tài)：項目部簽訂合同嚴(yán)格按合同管理辦法執(zhí)行，簽訂后以周為單位將 掃描件上傳至處工程部。結(jié)算以“合同先行”為原則，結(jié)算必須按月結(jié)算，做到工完賬完, 每月28日結(jié)算后上報處工程部，處工程部審核后方可入賬。12、公司要求的其他各類報表項目統(tǒng)計員及時上報至處工程部，工程部審核后上報公 司。13、對未能按時上報處工程部施工進(jìn)度計劃、施工進(jìn)度動態(tài)、合同會簽、結(jié)算、材料進(jìn)出場等數(shù)據(jù)的項目部相關(guān)技術(shù)人員，在月度考核處罰個人當(dāng)月20%績效工資；對上報數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確的相關(guān)技術(shù)人員在月度考核中獎勵個人當(dāng)月20%的績效工資。14、對未能按時上報項目工程部材料進(jìn)

11、出場統(tǒng)計、施工進(jìn)度動態(tài)等數(shù)據(jù)的項目部相關(guān)責(zé)任人，在月度考核中處罰個人當(dāng)月30%績效工資15、對經(jīng)督促仍未能上報項目工程部施工進(jìn)度動態(tài)、材料進(jìn)出場統(tǒng)計等數(shù)據(jù)的的相關(guān)技術(shù)人員，在當(dāng)月績效考核中處罰個人當(dāng)月50%績效工資四、合同管理1、合同工程處設(shè)合同管理員 1名，各項目部配備合同管理人員 1 名。2、合同管理實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)對口、分級、分類管理”，自上而下建立工程處、 項目部二級合同管理網(wǎng)絡(luò)。3、各項目合同管理人員上崗前，處工程部組織培訓(xùn)，全面理解合同管理內(nèi)容、合同管 理程序方可上崗。4、合同簽訂一律采用公司新修訂 合同范本 簽訂，若公司合同范本中無此類范本的， 則采用工程處合同范本簽訂合同，

12、若工程處合同范本中也無此類合同的，則由項 目部合同管理員申請?zhí)幑こ滩科鸩莺贤?，處工程部起草后?jīng)合同管理小組審核后下發(fā)項目 部對外簽訂。5、工程處合同簽訂必須由工程處長或公司法人授權(quán)委托方可對外簽訂。 項目部合同簽 訂必須由工程處長或項目經(jīng)理授權(quán)委托方可對外簽訂。6、合同簽訂時必須明確對方營業(yè)執(zhí)照、稅金、法人身份證、委托代理人授權(quán)書相關(guān)材 料證明。8、在簽訂施工合同時同時簽訂安全合同、廉政合同，安全合同簽訂以處下發(fā) 的安全合同范本為準(zhǔn)簽訂，廉政合同的簽訂以處紀(jì)檢書記下發(fā)的廉政合同范本 為準(zhǔn)簽訂，未簽訂安全合同的視為主合同無效。50%8、嚴(yán)禁事后簽訂合同、嚴(yán)禁無合同或協(xié)議預(yù)支、結(jié)算工程款； 若存在

13、已進(jìn)場未簽訂合 同或已施工未簽訂合同現(xiàn)象，在當(dāng)月績效考核中，在當(dāng)月績效考核中相關(guān)責(zé)任人下調(diào) 的績效工資；經(jīng)催告仍未能及時簽訂合同，責(zé)任人有權(quán)責(zé)令其停止施工，在當(dāng)月中扣除暫 停施工的費用。9、合同簽訂權(quán)限及合同審核范圍，嚴(yán)格按處合同管理辦法執(zhí)行，需合同管理小組 會簽的，必須由合同管理小組會簽，需報處務(wù)會審批的，及時上報處務(wù)會。若合同管理小 組會簽人員不在施工一線，則合同管理人員及時將合同以 QQ 或微信形式傳達(dá)，并電話告 知，合同會簽人員審核后及時回復(fù)。10、施工類合同會簽由項目工程部組織項目經(jīng)理、項目總工、項目各部門共同會簽； 地材類合同會簽由項目工程部上傳至處工程部，處工程部組織合同管理小組

14、會簽后傳回項 目工程部，對外簽訂合同。11、會簽意見中爭議較大的，由項目部報請合同管理小組進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，形成最終書 面統(tǒng)一意見，不能形成統(tǒng)一意見的，按照單位負(fù)責(zé)人意見確定。12、合同簽訂后由工程管理部組織合同管理小組進(jìn)行合同交底， 交底格式詳見附件 （合 同交底會簽表）。13、項目合同由項目工程部簽訂不少于一式四份，留存一份及時上報處工程部備案， 年度施工任務(wù)結(jié)束時，將所簽訂的合同全部帶回處工程部備案。14、按合同規(guī)定，對已完工的分部、分項工程及時辦理工程驗收，做好工程計量和工程價款結(jié)算簽證。15、合同印章使用詳見第 11 項印章管理制度執(zhí)行。16、各項目部做好合同管理臺賬登記工作17、合同管

15、理中未明確的以處合同管理辦法為準(zhǔn)執(zhí)行 五、結(jié)算管理1、結(jié)算以各項目簽訂的施工合同、處工程部下發(fā)的項目定額、設(shè)計文件、施工圖 紙、現(xiàn)場實測為依據(jù)，履約完成、驗收合格為依據(jù)的原則。2、結(jié)算單價、數(shù)量原則上不得突破合同約定。若超出項目部必須以文件形式說明原因， 由處務(wù)會審批通過后，完善補充協(xié)議，再予以結(jié)算，審批不通過的，則不予結(jié)算。3、 結(jié)算格式：結(jié)算統(tǒng)一采用公司規(guī)定的結(jié)算單格式， 不得隨意修改。機械類、物資類、 施工類采用不同的結(jié)算單類型。4、結(jié)算由項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集已完成工程數(shù)量及計算工程量的原 始數(shù)據(jù)，填寫工程數(shù)量簽認(rèn)單，填寫時必須內(nèi)容全面、如實記錄使用時間、人數(shù)、完成工 程

16、數(shù)量等，記錄內(nèi)容必須客觀、真實、齊全、嚴(yán)禁弄虛作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由處紀(jì)檢部門處理。5、工程結(jié)算單審批流程：現(xiàn)場技術(shù)員填寫工程數(shù)量簽認(rèn)單 項目工程部根據(jù) 合同計算填寫工程結(jié)算單 上傳處工程部審核 項目工程部打印 項目各部門 會簽 項目經(jīng)理簽字 項目財務(wù)部入賬 處工程部簽字 處財務(wù)部簽字處長簽字 一一一6材料采購結(jié)算單由項目物資部填寫物資材料結(jié)算簽認(rèn)單，審批流程同上；機械 結(jié)算單由項目機械部填寫機械臺班結(jié)算簽認(rèn)單，審批流程同上。7、臨時用工、臨時用機械現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場技術(shù)員用工前填寫臨時用工單、 臨時機械使用單，以日為單位上報項目工程部，不得補報、漏報，項目部工程部備案 按月結(jié)算。同時上報處工程部

17、備查。若因現(xiàn)場技術(shù)員原因未能及時上報，工程部當(dāng)月結(jié)算 中不予結(jié)算，漏報或不報機械、人工由用工負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)費用。8、臨時用工、臨時用機械年初由處工程部根據(jù)項目年度計劃及完成的項目內(nèi)容，采用 固定數(shù)額或固定百分比測算臨時用工金額、臨時用機械金額。測算后經(jīng)處務(wù)會審批作為本年度臨時用工、臨時用機械的結(jié)算上限。每月項目工程部將結(jié)算單上報處工程部，處工程 部根據(jù)結(jié)算單金額控制臨時用工、臨時用機械費用。9、每月結(jié)算前項目工程部結(jié)算人員必須對現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場技術(shù)員上報的工程數(shù)量現(xiàn) 場核實，核實以核算設(shè)計圖紙工程量為基準(zhǔn)，在不超核算圖紙程量前提下由現(xiàn)場技術(shù)員或 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、工程部結(jié)算人員、施工隊相關(guān)人員共同確

18、認(rèn)數(shù)量。10、臨時用工、臨時用機械以日為單位上報，未能及時上報的給予口頭催告兩次，兩 次后仍未能上報的，在當(dāng)月績效考核中下調(diào)相關(guān)責(zé)任人 20% 的績效工資。11、結(jié)算必須及時、準(zhǔn)確，對已完工程未結(jié)算或結(jié)算不及時的，在當(dāng)月績效考核中下 調(diào)相關(guān)負(fù)責(zé)人 20%的績效工資，項目經(jīng)理下調(diào) 50%的績效工資；造成損失的，相關(guān)負(fù)責(zé)人 下調(diào) 50%的當(dāng)月績效工資，項目經(jīng)理下調(diào) 100%的績效工資。12、各分項工程的結(jié)算規(guī)則：（1）挖方、填方結(jié)算每月由測量隊對各施工隊完成的斷面進(jìn)行測量，測量結(jié)果由測量 隊、乙方分別計算后交工程部核查，核查無誤后結(jié)算。（2）利用方、借方結(jié)算由現(xiàn)場技術(shù)人員提供段落、運距，測量人員測

19、量計算后交由工 程部核查，核查無誤后結(jié)算；（3）利用方及棄方的確定：在總挖方不變的情況下，棄方根據(jù)利用的數(shù)量計算；在確 定棄方前需由現(xiàn)場技術(shù)員組織工程部、測量隊、施工隊共同確認(rèn)棄方的數(shù)量及位置、運距， 確定后三方共同簽字做相關(guān)記錄報工程部留存。在棄方過程中現(xiàn)場技術(shù)員隨時監(jiān)測土質(zhì)變 化，避免將利用的外棄，過程中如有變化由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及時聯(lián)絡(luò)各方重新確認(rèn)，若新料場 無共同確認(rèn)，則結(jié)算時按利于項目部一方計算。（4）借方運距的確定： 取土場征地確認(rèn)無誤后， 在運輸之前由現(xiàn)場技術(shù)員組織工程部、 測量隊、施工隊共同確認(rèn)棄方的數(shù)量及位置、運距，確定后三方共同簽字做相關(guān)記錄報工 程部備案，過程中如有變化由現(xiàn)場負(fù)

20、責(zé)人及時聯(lián)絡(luò)各方重新確認(rèn)，若新料場無共同確認(rèn)， 則結(jié)算時按利于項目部一方計算。（5）換填挖除在挖除前后經(jīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、測量隊、項目工程部、施工隊四方共同確認(rèn) 原地面標(biāo)高、槽底標(biāo)高，作為結(jié)算依據(jù)。原則上換填深度、寬度、長度不得大于設(shè)計圖紙， 因設(shè)計變更改變深度、長度的必須附相應(yīng)資料證明。（6）石方爆破挖方段落爆破以不超出正確設(shè)計圖紙數(shù)量結(jié)算為準(zhǔn)； 料場石方爆破前由 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、測量隊、項目工程部、施工隊四方共確認(rèn)爆破數(shù)量，簽訂合同時即明確爆破 數(shù)量不超出填筑段落設(shè)計數(shù)量的 1%為準(zhǔn)。（7）防護(hù)工程結(jié)算：以現(xiàn)場實際測量且經(jīng)驗收合格不大于設(shè)計圖紙工程為準(zhǔn)結(jié)算，漿 砌工程由項目工程部、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、項目質(zhì)

21、檢部、施工隊共同挖驗合格后結(jié)算。（8）路面工程：攤鋪、碾壓、現(xiàn)場用工以實際鋪筑經(jīng)驗收合格的面積為準(zhǔn)結(jié)算。（9）路面原材料、砼原材料結(jié)算：根據(jù)試驗室提供的配合比計算本年度施工任務(wù)所需材料，結(jié)算以計算的材料為基礎(chǔ)，增加損耗系數(shù)后結(jié)算；結(jié)算不得超出根據(jù)配合比計算的 數(shù)量。若超出設(shè)計配合比計算的數(shù)量，則項目部以文件形式說明原因上報處工程部，處工 程部組織處務(wù)會討論后審批是否入賬。（10）材料損耗系數(shù)： 碎石損耗按 2%計算，砂、砂礫損耗按 2%計算；鋼材損耗按 2.5% 計算；水泥損耗按 2%計算，灌樁砼損耗 20%計算；其他橋涵砼損耗按 2%計算；拱形骨架、 六棱塊骨架預(yù)制塊砼損耗 2%計算；超出損

22、耗部分一律不予結(jié)算。（11）橋涵砼結(jié)算：砼數(shù)量結(jié)算以經(jīng)驗收合格的不大于設(shè)計圖紙數(shù)量為準(zhǔn)結(jié)算；鉆孔 灌注樁按設(shè)計樁長安延米結(jié)算。（12）施工圖設(shè)計中無設(shè)計的工程數(shù)量結(jié)算，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織項目工程部、施工隊、 項目質(zhì)檢部、項目安全部共同確認(rèn)簽字，作為結(jié)算依據(jù)。13、若勞務(wù)單價中包含調(diào)撥材料費用、配合機械費用、施工用電以及稅金等費用，則 在結(jié)算單必須注明本次計價應(yīng)扣材料費用、機械費用、施工用電等應(yīng)扣款，防止出現(xiàn)超額 支付情況。14、勞務(wù)工程完成后 7 日內(nèi)，項目部組織各部門簽認(rèn)施工隊退場通知單，同時簽 訂退場協(xié)議，確認(rèn)無誤后出具最終結(jié)算單；最終結(jié)算經(jīng)雙方簽字，避免發(fā)生合同糾紛（退 場協(xié)議、退場通知單

23、見附件）。15、項目部每期結(jié)算完成后，由項目結(jié)算人員將每期的結(jié)算單匯總后上報處工部部備 案。16、所有結(jié)算資料和結(jié)算過程資料必須整理齊全并存檔，以便對結(jié)算結(jié)果和結(jié)算工作 過程進(jìn)行追溯。17、結(jié)算時效： 各項目部每月 25-30日對當(dāng)月完成的工程量且經(jīng)驗收合格后結(jié)算， 結(jié)算 必須及時、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)已完未結(jié)算、已支付未結(jié)算現(xiàn)象。六、工程施工定額管理1、成立定額管理小組：組 長：楊志勇副組長：畢珍平 賀春生 連暉組 員：李志民 陳俊青 劉衛(wèi)東 趙衛(wèi)東 王震石建超 趙爭全 王緯東 喬素龍 范矯捷 胡偉民2、定額由處工程部牽頭編制，施工定額編制機構(gòu)校核完成，工程處批準(zhǔn)并下發(fā)各項目 部，工程部監(jiān)督執(zhí)行。

24、3、定額一經(jīng)審核批準(zhǔn)后原則上不允許修改，在實際施工中若存在項目定額中未包 含的單價，則以處定額為準(zhǔn)，若處定額中仍未包含此項工程單價，則由項目部以文件形式 分項工程建議單價上報處工程部，處工程部組織處務(wù)會討論后批復(fù)。4、施工過程中的成本核算、施工各種合同的簽訂均應(yīng)以施工定額為依據(jù)。同時根據(jù)新 技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和推廣情況對施工定額的修改提出合理性建議。5、項目部以處下發(fā)項目施工定額為基準(zhǔn)，在項目施工定額不變的前提下，根據(jù)自 身實際情況及結(jié)合項目地域不同，根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明等綜合評比制定獎懲辦法， 項目獎懲辦法報處工程部審核，批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)約成本的按成本管理條款獎勵。6、每年由工程

25、部組織修訂施工定額、完善各施工項目的施工定額，處定額編制小組進(jìn) 行討論通過后工程處批準(zhǔn)下發(fā)項目部執(zhí)行。七、成本核算管理1、以確保工程處的整體利益為核心，以有效控制項目成本、提高管理人員成本意識， 充分調(diào)動技術(shù)人員生產(chǎn)的積極性、主動性，提高項目經(jīng)營效益為目標(biāo)。2、以實現(xiàn)工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)目標(biāo)為前提，以工程處簽訂的各類合同、協(xié)議為 依據(jù)。3、成立成本核算管理小組組 長：楊志勇副組長：畢珍平 賀春生 連暉組 員：李志民 陳俊青 劉衛(wèi)東 趙衛(wèi)東 王震石建超 趙爭全 王緯東 喬素龍 范矯捷 胡偉民 張占強4、每年年初由處工程部對各項目剩余工程量作本年度施工的成本分析，確定成本目標(biāo)并詳細(xì)說明成本的組

26、成及預(yù)測費用時所考慮的具體因素、計算過程；5、成本核算完成經(jīng)處務(wù)會討論確定后，由工程部與項目部簽訂年度目標(biāo)責(zé)任狀，以 此為基礎(chǔ)作為年度成本控制目標(biāo)。6、過程控制1）砼原材料、路面原材料、基層底基層原材料以周為單位收集進(jìn)場數(shù)據(jù)，及時匯總并報處工程部備案（2）砼出場、路面混合料、基層混合料出場以日為單位收集出場數(shù)據(jù)，每日分析當(dāng)日 施工工序的盈虧情況，以周為單位上報處工程部備案。（3）原材料的控制：根據(jù)試驗室提供的配合比計算本年度施工任務(wù)所需材料，在日常 施工中以月為單位控制年度所需材料，及時將材料進(jìn)出場收集分析，嚴(yán)控原材料數(shù)量。（4）臨時用工、臨時用機械采取雙控標(biāo)準(zhǔn)控制，控制年度核定的費用總額，以

27、日為單 位上報工程部臨時用工、臨時用機械費用，按月度分析用工、用機械費用。（5）結(jié)算控制：對已完工程及時、準(zhǔn)確結(jié)算，保證成本及時入賬，分析準(zhǔn)確。（6）其他工程費及間接費：因這部分費用因素較多，對于駐地建設(shè)費、臨時占地費、 臨時架電費、辦公費、交通費、招待費等，每年年初由工程部核算經(jīng)管理小組研究后以包 干總費用控制項目部支出。7、成本考核（1）依據(jù)進(jìn)成本管理小組審核批準(zhǔn)的項目目標(biāo)成本、工程結(jié)算、材料進(jìn)出場、本 月計劃成本，對照當(dāng)月實際發(fā)生的成本進(jìn)行考核。（2）依據(jù)成本運行情況與計劃成本的比例，依據(jù)完成工程量按如下辦法考核： 實際成本等于計劃成本， 100 分； 實際成本超過計劃成本 5%以內(nèi)，

28、50分； 實際成本超過計劃成本 5%以上 10%以內(nèi)， 20分； 實際成本超過計劃成本 10%以上， 0 分，并要求項目負(fù)責(zé)人以書面形式說明原因， 處工程部組織人員進(jìn)行核查。 節(jié)約成本 5%以上， 105分，最多 120分 如有切實可行的控制成本的措施，可另外加分（3）成本考核得分乘以進(jìn)度權(quán)重與其他內(nèi)容考核分值累加，作為月底績效考核結(jié)果。（4）年度成本考核、獎勵 每年度施工結(jié)束后對工程進(jìn)行考核、獎勵。以審核批準(zhǔn)的項目年度成本計劃為依據(jù)，通過財務(wù)部門實際計算得到本項目的實際利潤值進(jìn)行考核。年度成本按以下辦法進(jìn)行 獎勵： 實際利潤超過計劃利潤 10%以下，在年度最后一月考核中項目部上調(diào)績效系數(shù) 5

29、0%； 實際利潤超過計劃利潤 10%-30%，在年度最后一月考核中項目部上調(diào)績效系數(shù) 100%； 實際利潤超過計劃利潤 30%以上，在年度最后一月考核中項目部上調(diào)績效系數(shù) 200%；（5）年度成本考核、處罰如施工項目未實現(xiàn)年度項目經(jīng)營目標(biāo)的， 年度成本超過目標(biāo)成本 5%以下的， 在年度最 后一月考核中項目部下調(diào)績效系數(shù) 50%；年度成本超過目標(biāo)成本 10%-30%的，在年度 最后一月考核中項目部下調(diào)績效系數(shù) 100%；年度成本超過目標(biāo)成本 30%，由處務(wù)會重新考 核項目經(jīng)理。八、協(xié)作單位管理1、協(xié)作單位的選用：協(xié)作單位選用以公司協(xié)作單位管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合我工程 處實際情況，擇優(yōu)選用，具體辦法

30、如下：（1）路基土石方、橋涵施工、路面攤鋪、混合料運輸類協(xié)作隊伍、主材（鋼材、水泥、 瀝青、燃油）的采購、大型設(shè)備的采購一律采用競爭性談判選擇協(xié)作隊伍或協(xié)作單位，通 過報價、信譽度、以往施工經(jīng)驗、整體實力擇優(yōu)選擇協(xié)作隊伍。（2）地材采購單價大于等于40元/m3或合同金額大于等于25萬元的以上的合同采用競爭性談判選擇協(xié)作隊伍或協(xié)作單位，通過報價、信譽度、生產(chǎn)能力、整體實力擇優(yōu)選擇 協(xié)作隊伍。（3）除以上兩類外，一般租賃、物設(shè)采購類協(xié)作隊伍選用由項目部自行操作，簽訂合 同后上報工程部備案。（4）競爭性談判小組由不少于 5名處成本管理小組成員組成，紀(jì)檢全程監(jiān)督跟蹤。（5）項目部不得肢解合同，回避競爭

31、性談判選擇協(xié)作隊伍；若受地域限制，無法擇優(yōu) 選擇協(xié)作隊伍，則合同談判時由不少于 3名成本管理小組成員共同談判，最終形成書面報 告選擇協(xié)作隊伍或協(xié)作單位，書面報告上報處工程部備案。2、協(xié)作單位過程管理（1） 協(xié)作隊伍或協(xié)作單位通過競爭性談判中標(biāo)后10天簽訂建筑承包合同、安全合同； 項目部審查協(xié)作隊伍或協(xié)作單位進(jìn)場人員、機械從業(yè)資格證、特殊工種上崗證、身份證， 并保存審查的相關(guān)資料復(fù)印件。（2） 協(xié)作單位或協(xié)作隊伍必須為作業(yè)人員繳納工傷保險和意外傷害保險，為進(jìn)場的設(shè) 備繳納第三者責(zé)任險。凡由協(xié)作單位或協(xié)作隊伍造成的傷亡事故，由協(xié)作單位或協(xié)作隊伍 承擔(dān)主要責(zé)任。（3）協(xié)作單位或協(xié)作隊伍進(jìn)場前， 項目

32、部組織協(xié)作單位或協(xié)作隊伍分工鐘進(jìn)行崗前技 術(shù)培訓(xùn)，并進(jìn)行安全教育，培訓(xùn)合格后方可進(jìn)場施工。（4）協(xié)作單位或協(xié)作隊伍凡已注冊進(jìn)場的人員不得隨意更換，不得冒名頂替；若因確 需更換則更換前后必須到項目部備案并接受安全教育后方可進(jìn)場施工。對未備案私自更換 的項目部有權(quán)根據(jù)管理辦法做出處罰。（5） 在施工過程中項目部負(fù)責(zé)組織協(xié)作單位或協(xié)作隊伍參加定期或不定期的進(jìn)度、質(zhì) 量、安全檢查評比活動。采取獎罰措施加強對協(xié)作隊伍或協(xié)作單位的管理。（6）項目部加強協(xié)作隊伍或協(xié)作單位的資金使用監(jiān)管， 在項目運行期間優(yōu)先發(fā)放農(nóng)民 工工資，建立農(nóng)民工工資發(fā)放臺賬，確保協(xié)作單位或協(xié)作隊伍用工工資如實支付。（7）項目部定期對協(xié)

33、作單位或協(xié)作隊伍進(jìn)行督查、檢查，對作業(yè)情況進(jìn)行巡視、指導(dǎo) 和監(jiān)督。（8）在施工過程中，項目部有權(quán)根據(jù)項目管理辦法對協(xié)作單位或協(xié)作隊伍的施工情況 進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的停工整改，情節(jié)嚴(yán)重、不服從指揮的有權(quán)清退出場。3、協(xié)作單位信用評價（1）各項目部應(yīng)根據(jù)分包隊伍的管理能力、 施工能力、質(zhì)量控制能力、合同執(zhí)行能力、 安全文明生產(chǎn)能力等五個方面進(jìn)行考核，對照考核標(biāo)準(zhǔn)對每家隊伍進(jìn)行評分。評分標(biāo)準(zhǔn)共 分四個等級評定，一級（優(yōu)）、二級（良）、三級（合格），四級（不合格班組）。信用評價等級信用評分結(jié)論A95分（含）-100分優(yōu)B80分（含）-95分良C60分（含）-80分合格D60分以下不合格（2）工程

34、處考評的依據(jù)為各項目上報考評推薦資料、工程處各部門檢查情況及綜合大檢查結(jié)果進(jìn)行綜合評價。根據(jù)評價結(jié)果，將合作隊伍分為A、B、C、D四個類別（95-100分及以上的為A類；80-95 （含）分為B類；60-80 （含）為C類；60以下為D類）。3）被評為 D 類的隊伍，已經(jīng)承擔(dān)一個項目施工任務(wù)的，其它任何項目部均不得再與 其合作，直至其按期保質(zhì)干完所有的施工任務(wù)為止；（4）被評為 C 類的隊伍，最多在公司只能承擔(dān)一個項目的施工任務(wù)， 已經(jīng)擔(dān)任兩個項目 施工任務(wù)的，其它任何項目部均不得再與其合作，直至其按期保質(zhì)干完所有的施工任務(wù)為 止。（5）被評為 A、B 類的隊伍，原則上可承擔(dān)項目不超過三個，評

35、為 A 類的隊伍參與投標(biāo) 時在符合招標(biāo)文件要求時項目部優(yōu)先選用，但項目必須對其施工管理和隊伍操作人員綜合 力量進(jìn)行嚴(yán)格審核，避免盲目擴張導(dǎo)致該隊伍管理滑坡，造成評價等級大起大落的現(xiàn)象出 現(xiàn)。（6）對存在違法違規(guī)、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量、安全責(zé)任事故的班組，可依據(jù)其情節(jié)輕重直接定 級，直接定級是指存在下列行為之一的班組進(jìn)行直接考核定級，所確定等級為D 級。 發(fā)生重大質(zhì)量、安全責(zé)任事故或者造成重大經(jīng)濟損失的。 發(fā)生惡意賒欠當(dāng)?shù)鼐用窕蛏虘羰录鸾?jīng)濟糾紛或造成惡劣影響的。 將承攬任務(wù)非法轉(zhuǎn)包給他人的。 發(fā)生惡意拖欠勞務(wù)費的。 被紀(jì)檢、司法部門查處并構(gòu)成犯罪的。 根據(jù)公司及各單位相關(guān)規(guī)定其它可列入信用不良情況的

36、。九、作業(yè)人員管理制度1、開工前管理（1）在進(jìn)場前項目部負(fù)責(zé)人與作業(yè)班組長依據(jù)第四工程處施工定額簽訂作業(yè)班 組承包合同，并要求班組長與每一位作業(yè)人員依法簽訂勞務(wù)合同，項目部留存一份 原件備案。項目部負(fù)責(zé)人與短期用工及臨時用工簽訂勞務(wù)合同。（2）在單項工程開工前項目部負(fù)責(zé)對作業(yè)人員分工種進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全教育工作， 堅持“先培訓(xùn)、后上崗”的原則，安全教育和培訓(xùn)工作應(yīng)執(zhí)行“三級安全教育”（項目部、 作業(yè)隊、班組）制度，受訓(xùn)人員考核合格后方可上崗作業(yè)。（3）施工項目部負(fù)責(zé)定期組織作業(yè)人員進(jìn)行體檢，體檢不合格或患有職業(yè)禁忌患者， 如有老、弱、病、殘、童工者，嚴(yán)禁上崗作業(yè)。（4）施工項目部對特殊工種作業(yè)

37、人員證件嚴(yán)格審查， 特種作業(yè)人員必須持有國家有關(guān) 部門核發(fā)的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)。2、過程管理（1）在作業(yè)班組進(jìn)場后，項目部對作業(yè)班組全部成員進(jìn)行登記（附身份證復(fù)印件）， 對應(yīng)勞務(wù)合同建立班組目錄和人員花名冊，如有人員變化應(yīng)及時填報人員變更登記， 經(jīng)培訓(xùn)教育考試合格后上崗作業(yè)。（2）項目部對作業(yè)班組進(jìn)出現(xiàn)場、食宿進(jìn)行統(tǒng)一管理。對宿舍和食堂進(jìn)行日常檢查， 炊事員必須持有健康證上崗，確保作業(yè)人員住宿、飲食安全。（3）項目部負(fù)責(zé)對作業(yè)班組的作業(yè)管理工作。 負(fù)責(zé)為作業(yè)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和 提供安全保障。 項目部對每個作業(yè)組都要落實負(fù)責(zé)人組織和協(xié)調(diào)勞動作業(yè)， 保證勞動效率， 負(fù)責(zé)作業(yè)檢查和考

38、勤等工作。（4）項目部應(yīng)將施工工藝成熟的分項或分部工程采取切塊承包的方式承包給作業(yè)班組 施工，也可連同技術(shù)人員或機械設(shè)備捆綁承包，不斷提升作業(yè)班組的專業(yè)化水平，促進(jìn)作 業(yè)班組勞動效率和整體經(jīng)營效益。（5）項目部對作業(yè)班組應(yīng)經(jīng)常性進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)和檢查， 并制定相應(yīng)的管理制度按月進(jìn) 行考核評比，如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有違反作業(yè)指導(dǎo)和作業(yè)規(guī)程，不按要求佩戴防護(hù)用具等 違章作業(yè)的人員應(yīng)及時批評教育，對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)進(jìn)行處罰或清退。6）作業(yè)組負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格管理作業(yè)人員，服從負(fù)責(zé)項目部人員的指揮，按照項目部標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化要求進(jìn)行施工作業(yè)（7）施工項目部根據(jù)合同結(jié)算按月結(jié)算進(jìn)行結(jié)算， 并按用工約定定期向作業(yè)班組支付

39、 勞務(wù)費。項目部要對作業(yè)人員要建立個人工資賬戶，并辦理工資卡。作業(yè)人員工資應(yīng)由組 長格局成員勞動量填寫工資發(fā)放表，經(jīng)本人簽字后項目部負(fù)責(zé)發(fā)放到個人賬戶。防止由班 組長集體帶領(lǐng)造成拖欠作業(yè)人員工資現(xiàn)象發(fā)生。3、作業(yè)班組年度考評（1）項目部根據(jù)工程處勞務(wù)隊伍信用評價管理辦法負(fù)責(zé)組織所屬項目作業(yè)隊伍年 度考評，考評分“優(yōu)秀”、“良好”“合格”、“不合格”四個等級。并將考評結(jié)果報工 程處備案。（2）考核內(nèi)容應(yīng)綜合作業(yè)班組的管理能力、施工能力、合同執(zhí)行能力、質(zhì)量控制能力 及安全生產(chǎn)能力方面進(jìn)行。項目部可根據(jù)過程考評結(jié)果，向工程處考評組推薦優(yōu)秀作業(yè)班 組。（3）考評應(yīng)遵守“富強棄弱”的原則進(jìn)行。對綜合實力

40、雄厚、勞動生產(chǎn)效率高、信守 合同、技能突出的“優(yōu)秀”班組應(yīng)進(jìn)行獎勵并推薦使用；對人員數(shù)量少、技能水平低、管 理混亂不服從管理的班組應(yīng)進(jìn)行淘汰。（4）對發(fā)生違章作業(yè)不服從指揮的、有隱瞞欺詐、不履行合同約定或發(fā)生過重大質(zhì)量 事故、重大安全事故的班組應(yīng)進(jìn)行清退，并上報公司列入誠信隊伍“黑名單”，不得在公 司所屬項目從事施工作業(yè)。（5）工程處工程管理部負(fù)責(zé)工程處內(nèi)部作業(yè)班組誠信評級體系管理，每年進(jìn)行更新， 對“優(yōu)秀”作業(yè)班組向全公司報備并建議內(nèi)推薦使用。十、采購及耗料管理1、物資采購（1）汽柴油、其材、低值易耗品、潤油、配件采購：汽柴油、其材、低值易耗品、潤油、配件采購由物資部安排專人負(fù)責(zé)采購，采購時

41、需 先填寫采購計劃單，采購計劃單一律由計算機填寫并打印，經(jīng)工程部、財務(wù)部、項目經(jīng)理 審核簽字后交由物資采購人采購（采購計劃單詳見附表）。（2）主材采購： 計算主材工程量：項目工程部核算人員每年年初根據(jù)項目部試驗室提供的試驗室配 合比計算各項目本年度所施工的主要材料統(tǒng)計表（水泥、碎石、鋼材、瀝青、礦粉、 石屑等），計算所得的材料由項目部核算人員、項目工程部長、項目總工、項目經(jīng)理簽字 確認(rèn)后報處工程部備案同時下發(fā)項目各工序負(fù)責(zé)人及項目物資部負(fù)責(zé)人（相應(yīng)格式見附 表）。 主材采購由工序負(fù)責(zé)人根據(jù)工程部下發(fā)的主要材料統(tǒng)計表所對應(yīng)的施工部位提 出計劃，計劃一律采用計算機填寫并打印，經(jīng)工程部、財務(wù)部、項目

42、經(jīng)理審核簽字后交由 物資部采購。2、物料驗收采購員采購?fù)晡镔Y后由物資部驗收員驗收后交由保管員保管， 同時采購員將采購發(fā)票、 采購計劃單同時交由財務(wù)會計審核，審核無誤后由財務(wù)部門根據(jù)采購發(fā)票、采購計劃單填 寫物料驗收單，物料驗收單一律采用計算機填寫并打印一式三份（一份由財務(wù)入賬，一份 工程部備案并匯總、一份由物資部匯總統(tǒng)計），經(jīng)財務(wù)部、工程部、收料主管、驗收員、 保管員簽字后入賬（物料驗收表格詳見附表）。3、物料消耗（1）汽柴油、其材、低值易耗品、潤油、配件消耗：汽柴油、其材、低值易耗品、潤油、配件消耗由物資部負(fù)責(zé)消耗，物資部根據(jù)保管員 的領(lǐng)料記錄，隨時填寫以上材料的消耗，消耗一律采用計算機打印

43、一式三份（一份由財務(wù) 入賬，一份工程部備案并匯總、一份由物資部匯總統(tǒng)計），經(jīng)物資部、財務(wù)部、工程部、 領(lǐng)料人、保管員簽字后及時入賬（物料驗收表格詳見附表）。2）主材的消耗：主材的消耗由工程部核算人員負(fù)責(zé)消耗，工程部核算人員根據(jù)年初確認(rèn)的主要材料 統(tǒng)計表及工序完成部位及時消耗，消耗以不超確認(rèn)的主要材料統(tǒng)計表為準(zhǔn)，若存在 超出部分則項目部必須以項目文件上報處工程部， 處工程部組織討論確定后方可再次消耗。 消耗一律采用計算機打印一式三份（一份由財務(wù)入賬，一份工程部備案并匯總、一份由物 資部匯總統(tǒng)計），經(jīng)物資部、財務(wù)部、工程部、領(lǐng)料人、保管員簽字后及時入賬（物料驗 收表格詳見附表）。若存在圖紙中無工程

44、量的材料消耗（例拌和站底座、預(yù)制梁板槽道、拌和站建設(shè)等） 則需由現(xiàn)場技術(shù)員、核算人員共同核對領(lǐng)料單、現(xiàn)場統(tǒng)計確定后消耗。3、采購回訪制度（1）采購由物資部采購，采購結(jié)束后填寫采購記錄，由處紀(jì)檢組織不少于3 名成員組成采購回訪小組。（2）采購回訪小組秉著公正、 公平的原則定期回訪采購廠家， 作回訪記錄并留存檔案。 （采購回訪記錄見附件）十一、合同公章管理1、合同專用印章由處工程部劉燕保管。各部門、各項目部需要蓋合同專用章的合同、 協(xié)議書等，須到處工程部填寫印章使用申請表簽字后蓋章。2、路基土石方、橋涵施工、路面攤鋪、混合料運輸?shù)仁┕ゎ惡贤身椖拷?jīng)理在印章 使用申請表中簽字，工程部長審核后蓋章。3

45、、主材（鋼材、水泥、瀝青、燃油）的采購類合同由項目經(jīng)理在印章使用申請表 中簽字，工程部長審核且經(jīng)處務(wù)會審核同意后方可蓋章。4、地材采購單價小于40元/m3或合同總金額小于25萬元的合同，由項目經(jīng)理在印 章使用申請表中簽字，工程部長審核后蓋章5、地材采購單價大于等于40元/m3、小于80元/m3或合同金額大于等于25萬元的、 小于 100萬元的合同，由項目經(jīng)理在印章使用申請表中簽字，工程部長審核且經(jīng)合同 管理小組 3 人以上同意后方可蓋章。6地材采購單價大于等于80元/m3或合同金額大于等于100萬元的的合同由項目經(jīng) 理在印章使用申請表中簽字，工程部長審核且經(jīng)處務(wù)會審核同意后方可蓋章。7、一般設(shè)

46、備租賃類合同由主管負(fù)責(zé)人在印章使用申請表中簽字，經(jīng)項目經(jīng)理、機 械部長、工程部長審核后蓋章。8、其他類合同由主管負(fù)責(zé)人在印章使用申請表中簽字，項目經(jīng)理、工程部長審核 后蓋章。9、處各部室簽訂合同由各部門負(fù)責(zé)人在印章使用申請表中簽字，經(jīng)工程部長、分 管領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章。10、合同專用章使用登記薄由處工程部劉燕嚴(yán)格保存管理，不得外借、損毀或遺失。11、嚴(yán)禁合同章獨立帶離工程處使用，如遇確需帶合同章外出辦事使用時，需與合同 章保管人一同前往或由工程部長指派代表一同前往。12、因異地辦理重大項目業(yè)務(wù)或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶合同章出差的，須經(jīng)工程處 長審批并及時歸還。13、合同印章只適用于與公司、工程處相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司、工程處利益之 行為。14、合同章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度規(guī)定，做好申請和使用登記合同印章使用申請表日期事由使用人項目經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人工程部長處合同管理小組/分管領(lǐng)導(dǎo)處長備注合同印