關(guān)于信息安全監(jiān)管

1、一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度1. 計(jì)算機(jī)的使用部門(mén)要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在 計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、 易爆、強(qiáng)腐蝕、 強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物 品。2. 非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本單 位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。 計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修， 須經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3. 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。 任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口， 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向電腦負(fù) 責(zé)部門(mén)報(bào)告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。二、操作員安全管理制度（一）. 操作代碼是進(jìn)入各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)

2、務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控 制的代碼。 操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。 代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng) 用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置；（二）.系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)管理者授權(quán)取得；2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的 生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；3、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級(jí) 授權(quán)；4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其代碼 并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；（三）.一般操作代碼的設(shè)置與管理1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員

3、根據(jù)各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作 用戶一碼設(shè)置。2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。3、操作員調(diào)離崗位， 系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其代碼并生成新的操作員代碼。三、密碼與權(quán)限管理制度1. 密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù) 系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼， 也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。 密碼分設(shè)為用 戶密碼和操作密碼， 用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼， 操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用 系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易 猜測(cè)的數(shù)字和字符串；2. 密碼應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏 應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)

4、登記簿記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容。3. 服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級(jí)用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人（不 參與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)的人員） 設(shè)置和管理， 并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信 封，在騎縫處加蓋個(gè)人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。 如遇特殊情 況需要啟用封存的密碼， 必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意， 由密碼使用人員向密碼 管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中 登記。4. 系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。5. 有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人須指定專(zhuān)人接替并對(duì)密碼 立即修改或用戶刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登

5、記。四、數(shù)據(jù)安全管理制度1. 存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確 落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé) ;2. 注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保 證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。3. 任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄 或銷(xiāo)毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。4. 數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù) 過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支 持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。5. 數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行

6、備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次 清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存， 并確?？梢噪S時(shí)使 用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。6. 需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方 案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存， 防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效， 通過(guò)有 效的查詢、 使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。 轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔 記錄。7. 非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司 相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。 計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修， 須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)

7、應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪 除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和 登記。8. 管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理 廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。9. 運(yùn)行維護(hù)部門(mén)需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī) 病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。10. 營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、 不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載 體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。五、機(jī)房管理制度1.進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場(chǎng)，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出 入機(jī)房時(shí)間、人員和操作內(nèi)容。2.IT

8、部門(mén)人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng) IT 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 許可，并有有關(guān)人員陪同。 值班人員必須如實(shí)記錄來(lái)訪人員名單、 進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、 來(lái)訪內(nèi)容等。非 IT 部門(mén)工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特 殊情況必須操作時(shí)，經(jīng) IT 部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對(duì)操作 內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。3.保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。4. 工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。5. 機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會(huì)客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁 攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無(wú)關(guān)的物品，特別是易

9、燃、易爆、有 腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。6. 機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來(lái)軟件帶入機(jī)房使用。7. 嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸，移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。8. 定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。9. 機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料， 對(duì)廢棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè) 務(wù)保密資料要及時(shí)銷(xiāo)毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、 儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。10. 主機(jī)設(shè)備主要包括： 服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用 PC 機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒 溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項(xiàng)工作， 保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。 服務(wù)器等所在的主機(jī)要實(shí)行嚴(yán)格的門(mén)禁管理制度， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障， 根 據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作