倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范正式

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范1.0 目的1.1 為規(guī)范物料的管控程序，對(duì)生產(chǎn)物料有序發(fā)放，更合理、高效的服務(wù)于生產(chǎn)。1.2 為確保的倉(cāng)庫(kù)帳物的一致性及帳物信息交流的及時(shí)性，做到物料的合理利用、減少物料浪費(fèi)，以達(dá)到控制產(chǎn)品成本之目的。1.3 規(guī)范生產(chǎn)物料的采購(gòu)、發(fā)放、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的操作流程。2.0 范圍 適用于倉(cāng)庫(kù)原材料、成品、工具、輔料、勞保用品及外發(fā)加工件。 3.0 職責(zé) 3.1 PMC部：3.1.1 物控計(jì)劃人員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃的制定，監(jiān)督物料收發(fā)流程的執(zhí)行，對(duì)生產(chǎn)物料作全面分析，做到按計(jì)劃采購(gòu)，既不出現(xiàn)物料積壓占用資金，又不出現(xiàn)停工待料。即：做到“不斷線，不囤料，不呆料”。3.1.2 采購(gòu)人員：負(fù)

2、責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃及月申購(gòu)單等，按時(shí)采購(gòu)物料及物料跟進(jìn)工作及廢棄物品處理工作。3.1.3 倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)物料的收料、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)、裝卸、搬運(yùn)工作及廢棄物品處理工作。 3.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃持“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作及生產(chǎn)過(guò)程中的物料跟進(jìn)工作。并規(guī)范執(zhí)行領(lǐng)料、退料、借料流程，確保公司物控的規(guī)范性。 3.3 技術(shù)部：3.3.1 負(fù)責(zé)制定物料清單（即：BOM）、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)及呆滯物品協(xié)助處理工作。3.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)板材、鋼材、管材等物料的利用作出具體規(guī)劃，并編制切割程序提供給生產(chǎn)部門(mén)執(zhí)行操作，以便減少原材料的浪費(fèi)，使原材料經(jīng)濟(jì)、合理地利用。 3.4 品保部：物料、成品入庫(kù)

3、的檢驗(yàn)工作及呆滯物料的定期檢驗(yàn)。4.0 物控工作流程 4.1物控人員根據(jù)物料清單及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況確定物料需求量，根據(jù)最小采購(gòu)量、生產(chǎn)計(jì)劃及安全庫(kù)存量，確定物料采購(gòu)數(shù)量，并編制物料采購(gòu)計(jì)劃。4.2 物控人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)具體物料到貨時(shí)間，并協(xié)調(diào)采購(gòu)，對(duì)可能缺料的訂單重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)處理因物料供應(yīng)脫節(jié)、進(jìn)度落后、生產(chǎn)提前、計(jì)劃變更、訂單變更而出現(xiàn)的物料問(wèn)題。 4.3 物料的采購(gòu)：采購(gòu)人員要嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃及技術(shù)部提供的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)格要求采購(gòu)物品，以保證生產(chǎn)的正常使用。在采購(gòu)過(guò)程中，如因市場(chǎng)變動(dòng)或其它原因，需要對(duì)所采購(gòu)的物品進(jìn)行臨時(shí)買(mǎi)替代料時(shí)，先必須與技術(shù)部溝通，經(jīng)技術(shù)鑒定合格后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人員出“臨

4、時(shí)工程變更單”，方可購(gòu)買(mǎi)替代料。4.4物料入倉(cāng)后，物控人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按技術(shù)提供的物料清單上的使用數(shù)打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)部按領(lǐng)料到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員必須遵循“見(jiàn)單發(fā)料”的原則。4.5欠料和追料：物控人員根據(jù)每周的生產(chǎn)進(jìn)度，安排確認(rèn)下周的物料缺料狀況，對(duì)物料不能按期回廠和欠料情況，及時(shí)通知采購(gòu)人員跟進(jìn)解決，并確定具體的到貨時(shí)間，及時(shí)反饋給計(jì)劃人員，以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃以保證交期的順利達(dá)成。4.6補(bǔ)料：物控人員對(duì)生產(chǎn)所退倉(cāng)物料進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)并申請(qǐng)?zhí)幚?，?duì)物料異常所產(chǎn)生的補(bǔ)料，必須寫(xiě)明具體原因并經(jīng)副總經(jīng)理簽名后，由物控人員開(kāi)具補(bǔ)料單方能補(bǔ)料。5.0 物品的申購(gòu)5.1 所有的車(chē)用物料（包括鋼材、板材及其

5、它小件等配件物料）物控人員綜合現(xiàn)階段訂單量、技術(shù)部提供的物料清單（BOM）、安全庫(kù)存量及最小采購(gòu)量等信息，制定出采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)交期要求及時(shí)采購(gòu)物料。 5.2 工具、生產(chǎn)輔料、勞保用品及其它耗材生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)具體的生產(chǎn)量及訂單情況預(yù)計(jì)用量，并于每月25號(hào)前填寫(xiě)下月所需物品的請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)人員一次采購(gòu)到位，倉(cāng)管員在次月5號(hào)前按月申購(gòu)單一次性或分批發(fā)放。月申購(gòu)單必須寫(xiě)明物品詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量及其它特殊要求，必要時(shí)使用部可提供樣品，以保證物品符合生產(chǎn)要求。5.3 采購(gòu)人員必須每天看倉(cāng)庫(kù)提供的“物料安全預(yù)警報(bào)表”上的數(shù)據(jù)情況，對(duì)預(yù)警項(xiàng)及時(shí)補(bǔ)采，以保證生產(chǎn)不欠料。5.4 其它部門(mén)臨時(shí)申購(gòu)的物品，按“采

6、購(gòu)控制程序文件”規(guī)定的正常流程執(zhí)行。6.0 物料驗(yàn)收及保管6.1 物料的驗(yàn)收入庫(kù)6.1.1 物料到公司后倉(cāng)管員依據(jù)送貨單上的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)品保部品管員（或使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)人員）對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。同時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單，并錄入ERP系統(tǒng)。如發(fā)現(xiàn)送貨總單上的數(shù)量、規(guī)格要求等與采購(gòu)計(jì)劃的要求不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)人員簽字確認(rèn)，由采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。如檢驗(yàn)不合格，則應(yīng)將合格品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。6.1.2 入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部及采購(gòu)各持一聯(lián)做帳。同時(shí)倉(cāng)管員在物料存放時(shí)必須規(guī)范填寫(xiě)好物料標(biāo)識(shí)卡。 6.1.3物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得

7、在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。6.1.4 倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 6.1.4.1 與采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物料。 6.1.4.2 與規(guī)格要求不符合的采購(gòu)物料。 6.1.5 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物料，倉(cāng)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。 6.2 物料保管 6.2.1 物料入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。 6.2.1.1 二齊：物料擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 6.2.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 6.2

8、.1.3 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 6.2.1.4 對(duì)所有物料要做防潮、通風(fēng)措施，特殊物品（如：焊條等易受潮物品）應(yīng)采取放于保溫箱內(nèi)，以免影響其使用性能。6.2.2 盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)管員對(duì)放置于車(chē)間的鋼材、板材進(jìn)行每日盤(pán)點(diǎn)，每月作一次大盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并更正。對(duì)有變動(dòng)的物料要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。其它物品每月月底盤(pán)點(diǎn)一次，檢查帳物是否相符，如帳、物、卡不符，則及時(shí)查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等），填寫(xiě)好“盤(pán)點(diǎn)表”，如實(shí)匯報(bào)給部門(mén)經(jīng)理，然后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理，經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)及時(shí)調(diào)帳，做到帳、物、卡物一致。 6.2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理，且對(duì)數(shù)量、文字、

9、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 6.3 物料領(lǐng)取與發(fā)放6.3.1 物控人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前一天打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，并通知生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料人員領(lǐng)單，生產(chǎn)部領(lǐng)料人員需及時(shí)交給倉(cāng)管員備料。6.3.2 庫(kù)管員憑領(lǐng)料單必須在三小時(shí)備齊，并在第一時(shí)間內(nèi)發(fā)放給生產(chǎn)使用部門(mén)，領(lǐng)料完畢必須由領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。同時(shí)倉(cāng)管員填寫(xiě)好“物料安全預(yù)警報(bào)表”。若無(wú)領(lǐng)料單或領(lǐng)料單上無(wú)主管或經(jīng)理簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。6.3.3 放置于車(chē)間的板材、鋼材，按技術(shù)部提供的物料清單上的車(chē)型用量定量發(fā)放，如需超領(lǐng)，則按本規(guī)范8.0的要求執(zhí)行。6.3.4 車(chē)用小件物料的發(fā)放按訂單及技術(shù)部提供的物料清單（BOM

10、表）的用量，由物控打單人員打印本車(chē)型的整套領(lǐng)料單，生產(chǎn)領(lǐng)料人員一次性領(lǐng)料，如中途需超領(lǐng)，則按本規(guī)范8.0的要求執(zhí)行。6.3.5 生產(chǎn)輔料、勞保用品及其它耗材的發(fā)放按生產(chǎn)月申購(gòu)倉(cāng)管員根據(jù)具體情況一次性發(fā)放或者分批發(fā)放，但必須按月申購(gòu)數(shù)量發(fā)放，不得超發(fā)。如中途使用部門(mén)需超領(lǐng)，則必須注明超領(lǐng)的具體原因，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽名后方可發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)員不得隨意發(fā)料。如無(wú)庫(kù)存，生產(chǎn)部門(mén)則需重新填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，本部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員走臨時(shí)補(bǔ)采流程。6.3.6工具類(lèi)物品根據(jù)工具的使用壽命及周期（詳見(jiàn)“工具管理明細(xì)表”），按以舊換新的原則發(fā)放，在使用周期內(nèi)不再發(fā)放同類(lèi)物品，如有使用不當(dāng)損壞或保管不善遺失的，由使用人員自行

11、負(fù)擔(dān)；特殊情況需中途超領(lǐng)，必須寫(xiě)明詳細(xì)的原因經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽名后方可以舊換新；如工廠生產(chǎn)量增加需增加工具類(lèi)物品，則由使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，按新物品申購(gòu)流程執(zhí)行。6.3.7 領(lǐng)料人員所需物料無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。7.0 退料物料管理7.1 生產(chǎn)退料：生產(chǎn)過(guò)程中需退倉(cāng)的物料，必須注明退料原因（如：來(lái)料不良、制程不良、報(bào)廢等），寫(xiě)明所退物料的規(guī)格，作好標(biāo)識(shí)，經(jīng)本部門(mén)主管和品保部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，退回倉(cāng)庫(kù)處理。7.1退貨：對(duì)于來(lái)料不良需退貨物料需按品保部來(lái)料檢驗(yàn)人員的退貨通知單辦理退貨手續(xù)。7.2 退貨物料需及時(shí)給采購(gòu)人員處理并要求其簽

12、字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)，但必須作明顯標(biāo)識(shí)，按區(qū)域劃分類(lèi)放置，不可與合格品混放。8.0 物料超領(lǐng)8.1 物料超領(lǐng)：超領(lǐng)物料分為以下幾種情況：正常預(yù)領(lǐng)、制程損壞、來(lái)料不良、倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存時(shí)的預(yù)料。8.2 制程損壞，是指在生產(chǎn)過(guò)程中非正常損壞而需要申請(qǐng)補(bǔ)料的情況。因制程損壞的物料，并由生產(chǎn)部開(kāi)據(jù)超領(lǐng)單由本部門(mén)經(jīng)理及副總簽名批準(zhǔn)后，隨同罰款單一同交物控人員打超領(lǐng)單，倉(cāng)庫(kù)管理人員見(jiàn)單補(bǔ)發(fā)物料。8.3 來(lái)料不良，生產(chǎn)部門(mén)按正常退料程序?qū)⑽锪贤嘶貍}(cāng)庫(kù)，由物控人員按正常程序打補(bǔ)料單，倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)單補(bǔ)發(fā)物料。9.0 呆帶物料管理詳見(jiàn)呆滯物料管理規(guī)范。10.0 成品入庫(kù)、出庫(kù) 10.1成品入庫(kù)，生產(chǎn)部的產(chǎn)品完成后，生產(chǎn)部將入庫(kù)

13、信息通知倉(cāng)管員，由PMC打印成品“入庫(kù)單”，生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)“入庫(kù)單”，經(jīng)生產(chǎn)部及品保部簽名確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。 10.2 成品出庫(kù)，由營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)據(jù)出庫(kù)單，必須經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽名及財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)無(wú)誤后，由財(cái)務(wù)經(jīng)理（或指定委托人）簽名后，加蓋財(cái)務(wù)公章，倉(cāng)庫(kù)管理員必須確認(rèn)“出庫(kù)單”上所有手續(xù)齊全，由客戶(hù)確認(rèn)產(chǎn)品并簽名后，方可發(fā)貨，并在“出庫(kù)單”簽名，“出庫(kù)單”一式四聯(lián)，客戶(hù)、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、PMC部各執(zhí)一份。11.0 物品借用管理 11.1 使用部門(mén)需到倉(cāng)庫(kù)借用工具類(lèi)物品，則必須在倉(cāng)管員的借物登記表上登記，注明被借工具物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、借物日期、歸還日期、借物人姓名等內(nèi)容。 11

14、.2 在歸還日期內(nèi)歸還被借物品，則應(yīng)到倉(cāng)管員的借物登記表銷(xiāo)帳，注明歸還日期，否則，視為仍未歸還。 11.3 借物人在歸還時(shí)間內(nèi)未歸還，則由倉(cāng)管員對(duì)借物人追要。11.4 歸還物品時(shí)，倉(cāng)管員要對(duì)被借物品是否完好進(jìn)行確認(rèn)，如有損壞，照價(jià)賠償。11.5 被借物品逾期一個(gè)月未歸還的，則按物品損壞規(guī)定照價(jià)賠償，月盤(pán)點(diǎn)時(shí)直接報(bào)財(cái)務(wù)按賠償流程做帳。12.0 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理 12.1 倉(cāng)管員必須每天上午下班和下午下班前，對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的物品，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 12.2 每天下班時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”