出差管理制度（暫行）

1、出差管理制度（暫行） 第一章  總  則     第一條  為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。    第二條  本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。本制度報上一級管理公司備案。 第二章  審批程序和權(quán)限     第三條  公司員工出差，應(yīng)填寫出差審批單（見附表1），并按以下權(quán)限審批：（一）    

2、60;    公司董事長出差，報請上級審批；（二）         公司總經(jīng)理出差，報請董事長審批，并報上級公司備案。（三）         公司領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（四）         部門負責人出差，報請公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批。（五）      &

3、#160;  其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導審批。第四條  員工出差時限由派遣領(lǐng)導予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。第五條  除公司高層經(jīng)營管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。 第三章  出差費用標準     第六條  出差費用包括以下內(nèi)容：    （一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)

4、生的公交車費、出租車費等）（二）食宿費（住宿、用餐）（三）公雜費（電話、傳真、復(fù)印、郵政、匯款等雜用）    第七條  公司員工出差按以下標準報銷費用    （一）公司董事長、總經(jīng)理按A類標準報銷費用；（二）總經(jīng)理助理以上經(jīng)營管理人員按B類標準報銷費用；（三）其他員工按C類標準報銷費用；且按照地區(qū)標準，發(fā)放出差誤餐補貼，出差期間不再報銷餐飲費（有招待任務(wù)者除外）。類別火車飛機食宿備   注A類硬臥經(jīng)濟艙500元/日入住三星級以上（含）飯店標準間（一人一間）B類硬臥經(jīng)濟艙400元/日入住三星級以下（含）飯店

5、標準間（同性人員兩人一間）C類硬臥經(jīng)濟艙詳見第七條（四）1.       入住三星級以下（含）飯店標準間。2. 同性員工按兩人一間標準間住宿。3視工作緊急程度，選擇確定交通工具。4. 連續(xù)乘火車5小時以下乘坐席。（四）按C類標準出差者，因出差地點不同，分為甲乙丙三類報銷。  類別出差地點住宿標準誤餐補貼標準甲類地區(qū)北京、深圳、上海等360元/日（雙人）320元/日（單人）30元/日/人乙類地區(qū)青島、濟南、武漢等320元/日（雙人）280元/日（單人）15元/日/人丙類地區(qū)淄博等220元/日（雙人）180元/日（單人

6、）15元/日/人注：港澳地區(qū)、國外食宿標準另行審批。第八條  隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。第九條  如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第十條  出差人員乘坐飛機，由公司統(tǒng)一購買航空意外傷害險。第四章  出差費用報銷 第十一條  出差費用在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。第十二條  出差人憑借款單到資產(chǎn)財務(wù)部辦理借款手續(xù)。第十三條  出差返回后，應(yīng)于一周內(nèi)到資產(chǎn)財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫差旅費報銷單（見附表2），否則財務(wù)部門可以不予辦理報銷手續(xù)。第十四條  因陪同公司客戶外

7、出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導同意。第十五條  出差過程中發(fā)生的招待費用，按照公司相關(guān)規(guī)定辦理。 第五章  其他事項 第十六條  原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。第十七條  參加本地區(qū)培訓或會議，除會務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。第十八條  公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。第十九條  涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審

8、核批準，并報上級公司備案。第二十條  出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。 第六章  附  則 第二十一條  本制度由公司辦公室負責解釋。第二十二條  本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。 附表：1. 出差審批單      2. 差旅費報銷單附表1：××××建設(shè)投資有限公司出差審批單 出 差 人姓    名 部門 職務(wù) 出 &

9、#160;  差事    由   同行人員  日    期自      年     月     日起至     年    月    日止計    天地    點  預(yù)計費

10、用（須附明細）付費單位 部門意見 簽字：        年    月    日分管領(lǐng)導意    見 簽字：        年    月    日審    批意    見 簽字：        年    月    日實際費用 超出標準原因：   出差人簽字：     &