手冊_復混肥料公司質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊批準:審核編制:1授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標，加 強 對 質(zhì) 量 管 理 體 系運 作 的 領(lǐng) 導 ， 提 高 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 ， 特任命 為 本公司的質(zhì)量副總經(jīng)理，負責本公司的質(zhì)量管理工作，代表總經(jīng)理 行使質(zhì)量管理職能，特任命 同志為本公司質(zhì)檢科長兼質(zhì)量保證 負責人， 為文件管理員。質(zhì)檢部為本公司質(zhì)量管理的職能部門，其職責詳見本 手冊之規(guī)定，質(zhì)檢員科學公正地進行產(chǎn)品檢驗或驗證，具 有獨立行使產(chǎn)品放行或拒收的權(quán)力，不受任何部門的影 響?？偨?jīng)理：年 月 日2質(zhì)量手冊的應用范圍1.本公司的質(zhì)量手冊（以 下簡稱手 冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求,用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或

2、第三方證實本公司質(zhì)量管理體系滿足 合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)的文件。本公司各部門和生產(chǎn)車間必須嚴 格執(zhí)行。2.本手冊規(guī)定要求的主要目的在于：證實本公司有能力穩(wěn)定地提 供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的復混肥料產(chǎn)品，通過建立質(zhì)量管理 體系，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證顧客與適用的法規(guī)要求、 最終達到顧客滿意。3.本手冊適用于本公司復混肥料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。4.本手冊所規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和各過程是由質(zhì)量管理體 系中程序文件的支持來實現(xiàn)的。手冊的編寫、批準、發(fā)布和管理1企管部根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求,結(jié)合公司的實際 情況,組織編寫手冊草稿。于2011年正式頒布實施，2014

3、年再次進行修 訂。2手冊草稿完成后,由總經(jīng)理組織全公司各職能部門進行討論、修改和定 稿。3手冊定稿后由企管部經(jīng)理審核,以總經(jīng)理批準的方式發(fā)布,同時宣布手冊 的發(fā)布和實施日期。4手冊的解釋權(quán)歸企管部。5企管部負責手冊的更改和辦理相應的審批手續(xù)。手冊的更改可根據(jù)工作 量的大小，采用換版、換頁等方式進行。6手冊的發(fā)放范圍,由企管部提出,經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。7當手冊持有人調(diào)離本公司時,應將其持有的手冊收回。8手冊的管理應執(zhí)行文件和資料控制程序3質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進，從而達到“向顧客提供完美的

4、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。2質(zhì)量目標4成品一次交驗合格率97%，三年內(nèi)每年遞增1%顧客投訴或意見處理率100%。各個部門應將本公司的總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標，并 按照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴格控制，確保我公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層人 員，使全體職工都能正確理解并堅決執(zhí)行。工廠應不斷地對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行適宜性評審， 必要時可以對其 進行修改，以適應內(nèi)外環(huán)境的變化。4.1.1總經(jīng)理a.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。b.作為本公司質(zhì)量管理體系的最高負責人，對質(zhì)量活動負有管理責任。c.領(lǐng)導本公司實施質(zhì)量管理體系標準，建立與質(zhì)量管理

5、體系相適應的組織機 構(gòu)，確定相應的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，合理配置資源，以保證體系的有效 運行和持續(xù)改進。d.制定本公司的質(zhì)量方針、目標，保證本公司各級人員理解和執(zhí)行。e.采取有效措確，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。f.積極引進國內(nèi)外先進技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；根據(jù)市場需求，對顧 客特殊需求的新產(chǎn)品的開發(fā)進行決策，并對其正確性負責。g.批準頒布本公司質(zhì)量手冊。h.定期對副總經(jīng)理及各職能部門負責人的工作質(zhì)量進行考核，并確定與質(zhì)量 相關(guān)的獎懲。i.直接負責質(zhì)檢部的工作，指導質(zhì)檢部做好原材料檢驗，中間品的控制，解 決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，控制成品的出廠檢驗工作和計量管理工作。4崗位

6、職責和權(quán)限5j.在認真貫徹執(zhí)行有關(guān)標準、規(guī)定和確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導和組織供 應部門做好原輔材料的采購工作。k.領(lǐng)導并組織用戶訪問和用戶服務(wù)工作。4.1.2質(zhì)量副總經(jīng)理a.承擔質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作， 確保質(zhì)量管理體系得到實施 和保持。b.組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及其它質(zhì)量文件，并確保貫徹實 施的有效性。c.有權(quán)制止可能對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量造成不良影響的公司內(nèi)任何活動， 并及時向總經(jīng)理匯報。d.直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況和來自顧客的信息、 質(zhì)量管理 體系業(yè)績，作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)。e.在本公司內(nèi)部通過培訓或制定其他相應的措施促進顧客要求意識的形成，

7、 不斷提高員工的質(zhì)量意識，使本公司任何人員都有反映質(zhì)量問題和提出解決 質(zhì)量問題建議的權(quán)利和義務(wù)。f.組織糾正和預防措施的制定、實施和驗證。g.召開全公司有關(guān)部門參加的質(zhì)量分析會議，就質(zhì)量管理、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題以本公司代表的身份與外界進行聯(lián)絡(luò)溝通。h.協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部溝通工作。i.總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。4.1.3生產(chǎn)副總經(jīng)理a.負責全公司的生產(chǎn)管理工作。b.指導生產(chǎn)車間的生產(chǎn)計劃，確定合格產(chǎn)品庫存，以滿足顧客要求。c.組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標識和可追溯 性，創(chuàng)造良好的條件。d.領(lǐng)導和組織本公司的生產(chǎn)嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標準，嚴格工藝紀 律

8、，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。e.重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理，定期組織召開質(zhì)量、技術(shù)分析會，及時解決生產(chǎn)中 出現(xiàn)的質(zhì)量問題。f.指導車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的工作。g.指導有關(guān)部門做好技術(shù)資料、產(chǎn)品開發(fā)資料及計量器具的管理工作。h.參與顧客特殊要求合同的評審。i.組織新進設(shè)備計劃的可行性研究。j .負責設(shè)備檢修計劃的指導和審批。k.負責設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。6l .在檢查本公司生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標完成情況；在掌握和分析生產(chǎn)動態(tài)的同時，掌握和分析產(chǎn)品動態(tài)。m.總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。4.1.4銷售副總經(jīng)理a.兼任營銷部經(jīng)理

9、，負責公司產(chǎn)品銷售和原材料采購供應管理工作。b.負責組織市場信息處置、產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客滿意度調(diào)查工作。c.負責市場調(diào)研和市場需求預測，協(xié)助總經(jīng)理確定本公司的經(jīng)營方向，制定 經(jīng)營目標，編制經(jīng)營計劃。d.指導對供方的選擇，負責產(chǎn)品采購計劃的制定。e.參與重大合同和顧客有特殊要求合同的評審工作，并負責合同的評審、修 改的批準。f.領(lǐng)導并組織銷售人員搞好市場調(diào)查、市場預測，掌握產(chǎn)品的銷售情況、市 場競爭能力、用戶的需求變化等情況，為制定本公司質(zhì)量方針和總經(jīng)理決策 提供充分依據(jù)。g.負責協(xié)調(diào)公司與供方、公司與顧客的關(guān)系，處理好供方的異議和顧客的投 訴與抱怨。i.參與原材料和成品不合格品的評審和控制。h

10、.總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。4.1.5企管部經(jīng)理a.負責工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；b.負責管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；C.負責工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需 要；d.制定職工培訓計劃并組織實施；e.參與制定質(zhì)量管理制度考核辦法并組織實施。f.負責對外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；4.1.6生產(chǎn)部經(jīng)理a.兼任生產(chǎn)技術(shù)部主任，負責技術(shù)管理及各車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量 管理體系在各車間正常運行；b.負責按計劃進行生產(chǎn)，實施對工序的控制；c.指導和監(jiān)督正確使用各車間生產(chǎn)設(shè)施，并進行日常的維護保養(yǎng)；4.1.7財務(wù)

11、部經(jīng)理a.負責制定落實本部門崗位人員的崗位職責；b.負責對本部門質(zhì)量目標的落實與實施；C.負責組織制定成本測算的計劃和監(jiān)督實施；7D.負責組織制定財務(wù)評審的計劃與實施。4.1.8化驗員a.嚴格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢驗；b.保證檢驗記錄完整、消晰、真實、準確、有效；c.熟悉標準要求，并能接檢驗指導書正確操作；4.1.9質(zhì)檢員a.做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠；b.負責及時向主管領(lǐng)導反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量 記錄。對重大質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析及改進意見；c.負責質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報；

12、d.參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查。4.1.10供應部經(jīng)理a. 采購物資必須堅持定點采購的審批原則，未經(jīng)審批亂采購。b. 采購員采購物資，必須及時報檢。c. 對于外協(xié)、外購不合格原料，要在當天內(nèi)退出庫房。 采購部門要建立配套廠商的檔案，存有供貨能力綜合調(diào)查表、合格供方 名單、采購合同等。4.1.11操作工a.員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求；b.上崗人員必須持證上崗，到達崗位后對本崗現(xiàn)場進行檢查，確保安全生產(chǎn)；c.必須遵守紀律、認真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓教育；d.對設(shè)備進行嚴格檢查，確認完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應加強保養(yǎng)；e.熟悉和掌握本崗位工藝文件；f.員工生

13、產(chǎn)前應了解所需加工、使用物資是否符合要求；g.按規(guī)定穿戴勞動防護用品；h.工作開始時必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進行正常工作；i.正在運轉(zhuǎn)和帶電的機械設(shè)備，禁止進行清潔、保養(yǎng)和維修工作；j .員工在工作時必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；8k.當出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場行作人員無法按正常工作程序解決時，首先應 停止生產(chǎn)，并上報主管領(lǐng)導。l.發(fā)生特殊情況時，應關(guān)閉電氣開關(guān)，采取應急措施，確?，F(xiàn)場安 全，及時上報主管領(lǐng)導，如實反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關(guān) 人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場。m.生產(chǎn)結(jié)束時，先對設(shè)備、工具進行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機，清理 現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進行清

14、潔、清掃。5內(nèi)部溝通總經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量 要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、 相互信任、實現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；6溝通的方式a.每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工廠例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋 意見、市場信息等方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系 的正常運行；b.各部門每周由部門負責人主持召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情 況及存在的問題，以及應采取的糾正或預防措施，有重大問題要向經(jīng)理報 告。c.各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對檢查的情況應如實記錄， 針對檢查的問題，及時采取有效的措施。d

15、.為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報、各種會議及其他媒體進行溝 通。e.對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進有效的質(zhì)量管理。7、過程控制程序1、目的確保在受控條件下進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的標識、產(chǎn)品防護等的控制。3、職責生產(chǎn)部a.負責指導車間進行生產(chǎn)和過程的控制；b.負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)。9c.負責編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導書。d.負責產(chǎn)品的防護。質(zhì)檢部a.負責產(chǎn)品的檢驗或驗證；b.負責產(chǎn)品標識的控制；4、程序生產(chǎn)計劃與安排a.生產(chǎn)部負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導書。b.銷售部根據(jù)市場需

16、求,結(jié)合庫存情況,于每月底制定下月月生產(chǎn)計劃， 經(jīng)銷售副總經(jīng)理批準后，由銷售服務(wù)部發(fā)送到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部核實配方及各 種原料用量后，將采購計劃下達到采購部。采購部根據(jù)采購計劃進行生產(chǎn)采 購。月生產(chǎn)計劃為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行 修改，修改后的月生產(chǎn)計劃應銷售部副總經(jīng)理再次批準。c.生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)月生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)。各車間主任根據(jù)生產(chǎn)部下達的月生產(chǎn)計劃及工藝配方單，根據(jù)本車間每天產(chǎn)量情況，填寫領(lǐng) 料單向倉庫領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計每天的生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報表報生 產(chǎn)部。5、關(guān)鍵過程以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過程a.對成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序；b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成

17、的工序；c.工藝復雜,質(zhì)量容易波動，對操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。6、 關(guān)鍵過程的識別和控制要求a .關(guān)鍵過程：配料、混合、檢驗。b.關(guān)鍵過程應有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導書，經(jīng)過試運行并評定后方可 正式實施。c.關(guān)鍵過程的設(shè)備應對其精確度、安全性和適用性進行確認；對其維護保養(yǎng) 應有嚴格的要求，并保存維護保養(yǎng)的記錄。d.關(guān)鍵過程的操作人員應經(jīng)過崗位培訓，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運行的記錄。f.各質(zhì)量責任人對本崗位質(zhì)量控制點質(zhì)量負責，生產(chǎn)過程中對本崗位產(chǎn)品質(zhì) 量質(zhì)量簽10字確認。8、產(chǎn)品防護a.原料倉庫、成品倉庫要保持通風、干燥、分類存放。b.加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運、包裝

18、入庫以及發(fā)運的所有階段，應防 止損壞和錯用。c.產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計要適合產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品標識要符合法律法規(guī) 的要求。d.原料庫和成品庫要建立管理制度,按規(guī)定碼放,保證先進先出。e.庫房要建立物資臺帳，每月定期盤點，保持帳、卡、物一致。計量器具控制程序1、目的 對計量器具進行控制，確保計量和檢測工作的有效性。2、范圍適用于對計量器具（包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備 以稱計量器具）的控制。3、職責質(zhì)檢部a.負責對計量器具的檢定或校準。b.負責對偏離校準狀態(tài)的計量器具的追蹤處理。c.負責計量器具的操作者進行培訓、考核。d.程序計量器具的采購和驗收a.質(zhì)檢部負責根據(jù)需要，制定計量

19、器具的采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準后，有供 應部負責采購。b.采購的計量器具有質(zhì)檢部負責驗收。計量器具的初次校準a.采購的計量器具有質(zhì)檢部負責驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格 后才能投入使用。b.合格的計量器具應貼上惟一性標識，并表明有效期。c.質(zhì)檢部要建立計量器具臺帳，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等 級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準周期、檢定或校準日期、使用地點等。d.質(zhì)檢部負責計量器具的發(fā)放。計量器具的周期檢定和校準11a.每年12月質(zhì)檢部編制計量器具校準計劃，根據(jù)計劃送計量部門執(zhí)行 周期檢定或校準。b.檢定、校準合格的計量器具粘貼合格標簽，并表明有效期。4計量器具的使用、搬運、維護和儲存a.

20、使用計量器具，都應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作。在 使用前要檢查計量器具是否正常，是否在校準有效期內(nèi)。b.任何使用計量器具的單位和個人，在搬運、維護、存儲過程中，要遵守使 用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。c.嚴禁私自調(diào)整計量器具的準確度。d.當使用者發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準狀態(tài)時，應當停止工作，及時報告質(zhì)檢 部，質(zhì)檢部要追查使用該計量器具的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結(jié)果的有效 性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢部應組織對故障進行分析、維修 并重新校準。采取相應的糾正措施。e.對計量器具使用人員要求使用計量器具的人員，在上崗前應由質(zhì)檢部對其培訓，經(jīng)過考核合格 的，才可以上崗操作。

21、記錄1計量器具臺帳2計量器具校準計劃質(zhì)量檢驗控制程序1目的 對原材料、成品進行檢驗或驗證，以確保產(chǎn)品符合標準的要求。2范圍 適用于對生產(chǎn)用原材料、和成品進行檢驗或驗證。3職責 質(zhì)檢部負責對生產(chǎn)用原材料、和成品進行檢驗或驗證。4程序4.1來料檢驗a.對購進的生產(chǎn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量 后，提請質(zhì)檢部進行進貨檢驗或驗證。b.檢驗員依據(jù)相關(guān)標準對進貨實施檢驗或驗證，并填寫進貨檢驗記錄。c.檢驗合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。d.檢驗或驗證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.2自檢和互檢12a.車間操作工負責本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時通知車間主任解決。b.工序

22、中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。4.3成品檢驗a.質(zhì)檢部需確認所有規(guī)定的進貨檢驗完成并合格，才能進行產(chǎn)品檢驗。b.檢驗員按照檢驗標準進行檢驗，填寫檢驗原始記錄。待全部項目 檢驗合格后，才能出具檢驗報告，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。c.產(chǎn)品檢驗不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。d.質(zhì)檢部應保留全部的檢驗記錄。記錄1原材料檢驗記錄2成品檢驗記錄3合格證不合格品控制程序目的對不合格品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。范圍 適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。職責1質(zhì)檢部負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結(jié)果。2質(zhì)檢部部長負責在各自的職權(quán)范圍內(nèi),對不合格品

23、作出處理的決定。3不合格品的發(fā)生部門,負責對不合格品采取糾正措施。程序不合格的分類1嚴重不合格：經(jīng)過檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響 產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標等的不合格。2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2進貨不合格的識別和處理1對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗員在物料上貼“不合格”標簽,放置于 倉庫不合格品區(qū)。2對于一般的不合格品，檢驗員應將進貨驗證記錄報質(zhì)檢 科長處理?？?以進行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依 據(jù)檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應科作退、換貨處理。133如果一般的不合格品對質(zhì)量沒有較大的影響時，可以作讓步接

24、收。由質(zhì)檢 部部長批準，在驗證記錄 上加注“讓步接受”。對于重要的物資，不允許 作讓步接收。4對于嚴重不合格的，化驗員應填寫不合格報告，由質(zhì)檢科報總經(jīng)理作 出退貨決定，銷售部辦理退貨手續(xù)。5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)檢科重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。 不合格成品的識別和處理1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn) 品必須重新檢驗，并填寫相應當檢驗記錄。重檢不合格的，質(zhì)檢科長在檢驗 記錄上作出處理決定。2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，由質(zhì)檢科長批準、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。3報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。4檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上

25、“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，有 質(zhì)檢科長在相應當檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交分管經(jīng) 理作出報廢、降級或改作它用的決定。交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按照重大質(zhì)量問題對待，除按 照4.3條款處理外,質(zhì)檢部應采取相應當糾正或預防措施；銷售部及時與顧客 協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。5記錄5.1進貨驗證記錄5.2成品檢驗記錄5.3不合格報告14采購質(zhì)量控制程序1、目的對采購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。3、職責3.1供應部a.負責按工廠的要求對供方進行評價，編制合格供方

26、名錄，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。b.負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負責編制采購物資技術(shù)標準。3.3質(zhì)檢部 負責采購物資的進貨驗證。3.4總經(jīng)理批準采購計劃和合格供方記錄表。4、程序4.1對供方的評價a.供應部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)的需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方評價記錄表，編制合 格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準后，在其中選擇供應商。b.對于第一次供應重要物資的供方,必須經(jīng)過取樣檢驗合格后,或者提供小批 量試用合格后,方可供貨。c.對于小批量試用或進貨驗證不合格的則取消其供貨資格,對于樣品檢驗、 小批量15試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)

27、理批準，可以列入在合格供方名錄。4.2采購a.采購計劃。供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況,編制采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準 后實施采購。b.采購的實施供應部根據(jù)批準的采購計劃，按照采購物資的技術(shù)標準在合格供 方名錄中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽定 采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和 違約責任等 。4.3采購產(chǎn)品的驗證a.由質(zhì)檢部負責米購產(chǎn)品的驗證。驗證可以米取檢驗的方式，也可以米取檢 查合格證明材料的方式。b.質(zhì)檢部應保留進貨檢驗或檢查驗收的記錄。c.進貨檢驗或驗證不合格的原材料不得進廠使用。d.進貨檢驗不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。4.4記錄

28、1供方評定記錄表2合格供方名錄3米購計劃4米購合同16工藝管理制度目的加強企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。職責1質(zhì)檢部負責編制工藝文件和現(xiàn)場工藝紀律檢查實施。2車間、辦公室等相關(guān)部門配合實施。生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強化質(zhì)量意識。b）身產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗、計量、設(shè)備、17工具和車間等各有關(guān)部門都應有機的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和信息的 順利暢通。主要內(nèi)容a）科學地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。b）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時供應，并符合工藝文件要

29、求。C）指導和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實施。工序質(zhì)量控制（1） 工序質(zhì)量控制點確定原則：a）對產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項目和部位；b）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；C）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項目。（2） 工序質(zhì)量控制點的管理內(nèi)容：a）編制工藝控制標準。b）編制設(shè)備“點檢表”和設(shè)備檢查維修規(guī)范；C）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范；d）編制計量器具周期檢查卡片和量儀校正、維修規(guī)范。工藝紀律管理1嚴格工藝紀律是加強工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確 保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 工藝紀律的主要內(nèi)容18a）企業(yè)應有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整

30、、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責任制；b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；e）設(shè)備必須確保正常運轉(zhuǎn)，安全可靠；f） 所有工藝裝備應保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應堅持周期檢定以保 證量值的準確；g）制訂專業(yè)培訓制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。生產(chǎn)現(xiàn)場紀律a）操作工人應認真做好生產(chǎn)前的準備工作，生產(chǎn)中必須嚴格按工藝流程的要求進行操作。對有關(guān)時間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴格按規(guī)定執(zhí)行 外，還應做好記錄，以便存檔備查；b）關(guān)鍵工序、電工及檢測人員等必須經(jīng)過嚴格考

31、核，合格后發(fā)給操作 證，憑操作證上崗；19C）新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗證簽定合格后納入工藝文件方可正式使用；d）生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理和文明生產(chǎn)。5定時進行現(xiàn)場工藝紀律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對違反操作 規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實施過程。對屢教不改者給予相應處 罰。6嚴格按照文件更改規(guī)定進行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、 有效性。7嚴格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。8對混合和包裝計量兩個關(guān)鍵工序進行監(jiān)控。9定期對操作工進行技術(shù)指導和技術(shù)培訓。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培 訓，持有上崗證。10對檢驗過程和檢測設(shè)備實施見空，保證檢驗過程符合產(chǎn)品

32、技術(shù)指標要 求。5相關(guān)文件質(zhì)量文件管理制度20安全生產(chǎn)管理制度 目的 建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責任，以 及與安全有關(guān)的所有人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。 適用范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)。職責1生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間負責人負責落實實施。2各部門配合落實實施。安全管理規(guī)定人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應具有初中或相當初中文化水平，應經(jīng)過實習或培訓， 并掌握以下專業(yè)知識：1了解復合肥的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過程；2應熟悉本崗位全部設(shè)備的構(gòu)造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；3應熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關(guān)鍵工序操作人員還應掌握相近崗位的操作規(guī)程；4熟

33、悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；21安全生產(chǎn)職責部門安全生產(chǎn)職責企管部a）門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴格按章辦事，認真履行人員、物質(zhì)、車輛的進出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。b）所有進入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。C）進入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。d）外單位人員必須在經(jīng)過批準后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進入生產(chǎn)區(qū)。e）進行防火、安全宣傳教育工作，負責專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓和管理工作，定期組織有關(guān)人員進行防火檢查和演習。f）負責主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護工作。g） 在發(fā)生火災事故時，負責組織火災的撲救工作，負責火災事故、破壞 事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計工作。生產(chǎn)車間安全生

34、產(chǎn)職責a）把改善勞動安全衛(wèi)生條件納入年度計劃，按國家規(guī)定安排使用勞動保護 經(jīng)費。b）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。22C）通過對照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動態(tài)隱患處理以 及關(guān)鍵設(shè)備安全運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故 和重大險情時，迅速通知領(lǐng)導和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。d）嚴格檢查勞動保護使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應立即予以糾正，不聽 從指令者停止其作業(yè)。e）定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識安全工作 的重要性。質(zhì)檢部安全生產(chǎn)職責a）負責編制、審查本企業(yè)安全操

35、作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實施 情況。b）在編制設(shè)計、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改 變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時，必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī) 定和標準，如達不到相關(guān)規(guī)定和標準，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否 則不準進入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關(guān)部門加強對職工的技術(shù)教育和考核工作。財務(wù)部門的安全職責a）按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應計劃，按時按質(zhì)量供應安全技術(shù)措施工程 所需要的設(shè)備和材料。b）負責倉庫物質(zhì)和危險品的安全管理和防火工作。c）貫徹執(zhí)行上級及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強對駕駛?cè)藛T的安全行 車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。23d）負責車

36、輛維護、檢修和安全管理，確保安全行駛。e）負責管理勞動防護用品的發(fā)放標準和領(lǐng)發(fā)制度，做好計劃、采購、保管 和發(fā)放的管理工作。f）保證勞動保護措施經(jīng)費的支出，并監(jiān)督其合理使用。g）認真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。h）負責企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運行、監(jiān)督及實施。i） 負責組織有關(guān)人員定期檢查計量儀器、測量設(shè)備檢定和校準工作。j） 負責組織、培訓質(zhì)量人員、關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì) 量標準的宣貫。k）對重大質(zhì)量事故應立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未 查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。生產(chǎn)部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責a）在組織管理車間生產(chǎn)過程中具體貫徹執(zhí)行勞動保護規(guī)章制度和安全管理 制度。每半

37、個月至少召開一次安全例會、檢查、分析安全工作、研究解決存 在問題。b）在進行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。c）經(jīng)常向職工進行勞動教育紀律，規(guī)章制度和安全知識，操作技術(shù)教育，負責對新工人進行車間的安全教育。d）經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全環(huán)保設(shè)施，組織整改工作場所及 時排24除隱患，在不能及時解決的隱患時，要立即采取控制措施，并上報領(lǐng) 導。發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。e）定期向員工宣講安全知識，組織班組安全活動日。f）發(fā)生事故時，要立即組織搶救、保護現(xiàn)場及時上報。組織或參加調(diào)查并 積極采取改進措施。g）有權(quán)拒絕

38、或暫緩執(zhí)行上級違反勞動保護法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指 令并及時報告上級。班組長安全職責a）認真執(zhí)行上級有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安 全規(guī)章制度。b）做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導和督促崗位工人嚴格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動保護用品，表彰先進，制止違章。c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項。d）堅持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護、保養(yǎng)設(shè)備，清理 工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時報，發(fā)現(xiàn) 危及安全的緊急情況時要立即采取應急措施或停止作業(yè)，并上報領(lǐng)導。e）發(fā)生工傷、安全事故時，要立即組織搶救，保護現(xiàn)場及時上

39、報并組織 或參加事故分析。25f）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令， 并可越級向上 級報告。設(shè)備維修工安全職責a）遵守勞動紀律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導和安全人員 的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。b）在設(shè)備維護、維修時，嚴格按章操作，做好安全防護措施，做好設(shè)備 維護、維修記錄。c）設(shè)備維護、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。d）定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應立即采取措施查明原 因，排除隱患。e）發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。f）應經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識、設(shè)備操作規(guī)程。g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行

40、上級違反安全操作規(guī)程或勞動保護法規(guī)等作業(yè)指 令。崗位工人安全職責a）遵守勞動紀律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導和安全人員的指 揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。b） 保證本崗位工作地點和設(shè)備、 工具的安全整潔， 不使用自己不懂的機 械和設(shè)備，正確使用勞動防護用品。C）學習安全知識，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建 議，改26善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。d）及時反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。e）有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報上級單位或領(lǐng)導人忽視職工安全、健康 的錯誤決定和行為提出批評和控告。27復合肥安全生產(chǎn)操作規(guī)程：一：投料崗位操作規(guī)程1:車間主任根據(jù)配方組

41、織備料人員，確認所用原料位置及用量。2:備料崗位人員投料時，必須保證料鍋前原料整齊有序，不能亂堆 亂放。3:備料負責人認真記錄當天原料領(lǐng)用情況，班后與倉庫核對并上報 車間主任。4:投料崗位在固定崗位張貼生產(chǎn)配方， 投料人員須嚴格按配方投料。5:投料時攪拌鍋算子不允許私自拆除，內(nèi)膜袋等雜物及時清除5:當班所提原料必須當班用完，投料崗位責任人負責記錄當天用料 情況。6:、當班結(jié)束后，投料責任人將投料記錄報車間主任，車間主任及時 與倉庫核對數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。7:班后總結(jié)當班用料情況，對違規(guī)操作進行處罰.二：配酸崗位操作流程1:配酸工及時確認一銨、硫酸等原料的用料情況。2:按工藝要求保證料漿溫度

42、在60-65攝氏度。3嚴格按一銨料漿比重為1.38,混酸料漿比重為1.48工藝操作。 該 崗位操作工負責記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。4:每天至少兩次及時將噴淋水循環(huán)至溶磷槽內(nèi)利用。5:開機時及時檢查文丘里，放空塔噴淋是否開啟，檢查洗滌水是否 充足，并及時將洗滌水循環(huán)利用。配料計量工藝操作規(guī)程1、配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料員務(wù)必有嚴謹、一絲不茍的工作作 風。282、按摻混肥原材料下料通知單的各項要求，認真閱讀尿素、氯化 銨、硫酸銨、磷酸一銨、過磷酸鈣、氯化鉀等的標準用量。3、根據(jù)實際用量計算各種原料比例，并認真填寫下料記錄。4、解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內(nèi)，原料 內(nèi)不得出現(xiàn)繩頭。5、結(jié)

43、塊原料在入粉碎機前務(wù)必打碎，不得在傳送帶上敲打，不得將大 塊原料輸入粉碎機。6、粉碎后的原料進入攪拌機混合，務(wù)必使料混合均勻。7、等待鈴聲，隨時準備下料，注視攪拌機內(nèi)的原料使其不得少于14，不得大于3/ 4。29混合攪拌機操作規(guī)程1、啟動電動機開始加料時，利用閘板把出料口調(diào)到較小位置，當加料 至攪拌池一半時，逐漸加大出料口至進出料平衡為止。2、停車時，應待物料全部排空后停車，事故停車應人工卸料，避免負 載啟動。3、 冬天開停車， 因物料含水分較多， 開車前應清除攪拌葉片與殼體之 間的凍結(jié)物，以免突然啟動損壞設(shè)備。4、設(shè)備運轉(zhuǎn)時，嚴禁靠近，觸摸傳動部位，不得拆去任何安全防護設(shè) 施。5、檢查、維修工作完成后，開機前應確保所有的安全設(shè)施恢復原位， 且固定好。包裝計量工序操作規(guī)程1.包裝前準備1.1檢查磅稱是否計量準確，已校驗過。1.2檢查縫合機是否完好。1.3檢查包裝袋無破損、包裝袋由編織袋與塑料薄膜復合而成，印刷清 晰。1.4操作工穿戴好勞保用品（工作服、口罩、膠鞋等）。2.包裝2.1將檢驗合格的產(chǎn)品按50.150.1 kg規(guī)格進行包裝。2.2放入產(chǎn)品質(zhì)量合格證。2