環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序

1、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序10目的為了明確識(shí)別出公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠控制的、或能夠施加影響的那些環(huán)境因素與危險(xiǎn) 源，按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，對(duì)重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行有高效的控制或預(yù)防。2.0范圍適用于公司所有環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。30定義3.1組織：具有自身職能和行政管理的單位或單位中具有自身職能和行政管理的一部分。3.2環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互尖系。3.3環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，。3.4環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。需考慮三種狀態(tài)

2、（正常、異常、緊急）和三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)） 。3.5重要環(huán)境因素：指具有或能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.6危險(xiǎn)源：指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.7危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。40職責(zé)4.1管理者代表：負(fù)責(zé)審批公司重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。4.2人力資源部：4.2.1負(fù)責(zé)確定公司環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新范圍和要求，制定計(jì)劃并組織實(shí)施。422負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作。4.2.3負(fù)責(zé)組織公司重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的總體評(píng)價(jià)工作。4.2.4負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行具體辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素

3、與危險(xiǎn)源，在例會(huì)上統(tǒng)一討論控制措施并跟蹤實(shí)施。4.3各部門(mén)：4.3.1負(fù)責(zé)完成本部門(mén)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作及上報(bào)人力資源部。432對(duì)重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案或相尖作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等加以控制。5.0流程圖6.0內(nèi)容 6.1環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別6.1.1人力資源部根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)變化情況，確定公司環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別、更新范 圍和要求，制定實(shí)施計(jì)劃，并向相尖部門(mén)下發(fā)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別通知。6.1.2各部門(mén)根據(jù)自身情況對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別及記錄，報(bào)送人力資源部。6.1.3人力資源部對(duì)各部門(mén)上報(bào)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總及記錄。6.1.4記錄管理流程按記

4、錄控制程序要求進(jìn)行。6.2環(huán)境因素與危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)6.2.1各部門(mén)組織相尖人員，對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)及記錄， 上報(bào)人力資源部。6.2.2人力資源部門(mén)組織相尖工藝人員、環(huán)保專(zhuān)業(yè)人員以及環(huán)境管理員等，核實(shí)各部門(mén)上報(bào)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的，確定需重點(diǎn)控制的重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，由管理者代表審批后確定“重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源清單”并發(fā)布。6.2.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用評(píng)價(jià)因子對(duì)照法，分為重要環(huán)境因素（A）、中級(jí)環(huán)境因素（B）、一般環(huán)境因素（C）三級(jí)。6.2.3.1 第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（M） ,M=m1Xm2Xm36.232評(píng)價(jià)因子ml評(píng)分方法發(fā)生的概率ml分值已經(jīng)發(fā)生（每天或每周都會(huì)發(fā)生）

5、5發(fā)生的可能性大（超過(guò)一個(gè)月才發(fā)生）4有發(fā)生的可能（超過(guò)一年才發(fā)生）3發(fā)生的可能性小（超過(guò)十年才發(fā)生）2根本不會(huì)發(fā)生（非常罕見(jiàn),可能是百年一遇的）16.2.3.3評(píng)價(jià)因子m2評(píng)分方法發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性m2分值無(wú)論有無(wú)措施，一曰發(fā)生，需立即停止活動(dòng)5無(wú)論有無(wú)措施，一旦發(fā)生，需在18小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整改4無(wú)論有無(wú)措施，一旦發(fā)生,需在一周內(nèi)進(jìn)行整改3已有措施，若有發(fā)生，需考慮完善2已右措施，若右發(fā)生，町話當(dāng)矢注1623.4評(píng)價(jià)因子m3評(píng)分方法影響程度m3分值影響超出廠房，會(huì)導(dǎo)致投訴、罰款或法律責(zé)任5影響僅在公司內(nèi)，不加以控制時(shí)會(huì)影響外界4影響僅在部門(mén)內(nèi)，不加以控制時(shí)會(huì)影響其他部門(mén)3影響僅在岡位內(nèi)，作業(yè)者能

6、夠自行處理2基本上沒(méi)有影響1623.5第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(N) (N =n1+n2+n3)法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標(biāo)/違規(guī)12無(wú)3發(fā)生過(guò)環(huán)境事故未米取措施6偶然超標(biāo)/違規(guī)6有0發(fā)生過(guò)環(huán)境事故采取了措施3在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴2沒(méi)有規(guī)定0公司內(nèi)投訴1623.6綜合評(píng)分等級(jí)對(duì)照表V M 第二組分值(N = n1 + n2+ n3)等級(jí)21-1211-87430第一組分值S =m1 x m2X m3)125-40AAAB39-18AABC17-9ABBC81BBCc624危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法，分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件、事故發(fā)生的可能性

7、和后果，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.2.4.1危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法采用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有尖的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)大?。ù矸麨镈,其簡(jiǎn)化公式是：D=LX EXC ）分五個(gè)級(jí)別。624.2三種因素為：發(fā)生事故的可能性大?。ù矸麨長(zhǎng)）、人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（代表符為E）、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果（代表符為C）。6.2A3 L發(fā)生事故的可能性大小，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按表1所示。表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不口能0.1實(shí)際不可能6.2.4.4E 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)

8、境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2所示。 表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露6.2.4.5 C發(fā)生事故可能造成的后果；事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1-100,輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，造成10人以上死亡的分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其它情況的數(shù)值均 在之 間1與10

9、0,如表3所示。表3發(fā)生事故造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151 -2人死亡7重傷3傷殘1輕傷624.6 D危險(xiǎn)性分級(jí)；根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，但尖鍵是如何確定各個(gè)分值和對(duì)總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下，被認(rèn)為是低危險(xiǎn)，也叫可容許風(fēng)險(xiǎn)；總 分達(dá)到70-160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改；總分在160320之間，是必 須立即采取措施進(jìn)行整改的重大危險(xiǎn)；總分在320以上的表示非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到危險(xiǎn)得到改善為止。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示。表4 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)51

10、60-320高度危險(xiǎn)，需立即整改470-160顯著危險(xiǎn)，需要整改320-70一般危險(xiǎn)，需要注意2<20稍有危險(xiǎn)，可以接受16.247運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法進(jìn)行分析時(shí)，危險(xiǎn)等級(jí)為3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)的危險(xiǎn)源，確定為重大危險(xiǎn)源。6.2.4.S在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源屬于如下情況時(shí)，可直接確定為重大危險(xiǎn)源:a）不符合法律、法規(guī)要求的;b）不符合公司方針的；C）員工或相尖方有抱怨和要求的；d）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，且未采取有效防范控制措施的。6.3環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的管理。631人力資源部門(mén)組織相尖工藝人員、環(huán)保專(zhuān)業(yè)人員以及環(huán)境管理員等，核實(shí)各部門(mén)上報(bào)環(huán) 境因 素與危險(xiǎn)源的，確定需重點(diǎn)控制的重要環(huán)境因素

11、與危險(xiǎn)源，632對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，可通過(guò)制定“目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”予以控制。633改進(jìn)管理流程見(jiàn)改進(jìn)控制程序64環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的更新6.4.1環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)是主動(dòng)的而不是被動(dòng)的，各部門(mén)在項(xiàng)目管理或日常工作中發(fā)現(xiàn)有未辨識(shí)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，應(yīng)將其上報(bào)人力資源部，由人力資源部及時(shí)在公司內(nèi)發(fā) 布危險(xiǎn)源更新信息。642各部門(mén)根據(jù)更新信息，結(jié)合各自的活動(dòng)情況，識(shí)別及評(píng)價(jià)新的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源是否適用于 本部門(mén)，并采取相應(yīng)控制措施。6.4.3每年度人力資源部部門(mén)組織全公司各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素與危險(xiǎn)源更新，重新識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。識(shí)別、評(píng)價(jià)方法仍按上述相尖步驟執(zhí)行。644各部門(mén)在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源,相尖工作流程按上述方法。6.4.