基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理控制程序

1、1 目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的工具 , 工裝,設(shè)備,環(huán)境設(shè)施 ,工作場地等資源進(jìn)行控制 , 確保 生產(chǎn)過程獲得有效的支持。2 范圍適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)用工裝機(jī)械 ,附助用工具設(shè)施 , 對及場地等資源3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部,設(shè)備管理員 ,負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用工裝設(shè)備的校驗(yàn)、定期保養(yǎng) ,異常檢修,管理；3.2 管理部,負(fù)責(zé)對非直接用于生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施的管理 , 維護(hù), 規(guī)劃安置.4 程序4.1 設(shè)施的確定4.1.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（如辦公場所）、生產(chǎn)設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、照明設(shè)施、水電氣控制設(shè)施等）、公司局域網(wǎng)、支持性設(shè)備和工具（如維修用設(shè)備工具等） 。4.2 設(shè)施的提供4.2.1 設(shè) 施的采購：

2、一般物資設(shè)備的采購，由制造部填寫采購申請表，具體按照采購控制程序，經(jīng)審批后實(shí)施；辦公用品采購，由管理部按辦公用品采購管理制度 執(zhí)行，經(jīng)審批后實(shí)施；新開發(fā)產(chǎn)品所需生產(chǎn)設(shè)施的采購，由技術(shù)部門提出申請，由公 司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司發(fā)展的需要， 策劃確定設(shè)施的項(xiàng)目、 數(shù)量及投入的資金等。 具體按采 購控制程序進(jìn)行。4.2.2 設(shè)施的驗(yàn)收：a. 新開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)用設(shè)備：技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部一起負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫設(shè)施驗(yàn)收單，達(dá)不到要求的，應(yīng)通知設(shè)施供應(yīng)單位整改或退貨。驗(yàn)收合格后，設(shè) 施驗(yàn)收資料由制造部負(fù)責(zé)保管，設(shè)施技術(shù)資料由人事行政部存檔，生產(chǎn)部借閱使用。b. 常規(guī)產(chǎn)品新購生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收：由生產(chǎn)部組織安裝調(diào)試，確認(rèn)

3、滿足要求后， 設(shè)施驗(yàn) 收單上簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資 料等。設(shè)施驗(yàn)收單由制造部保管。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決， 并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。c. 對公司的電子辦公用品，包括：公司計(jì)算機(jī)的軟硬件、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)等，由 管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核實(shí)備件、附件、資料、配置、數(shù)量、性能等。若合格則 辦理入庫，設(shè)備資料、圖樣等管理部存檔；若不合格則聯(lián)系供貨商退貨或重新供貨。4.3設(shè)施的維護(hù)管理和報(bào)廢4.3.1 生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用維護(hù)和報(bào)廢4.3.1.1 生產(chǎn)部應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳， 在基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 中記錄設(shè)備的編號、 名稱、數(shù)量、 生產(chǎn)廠家等

4、。4.3.1.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫重要設(shè)備等的設(shè)備操作規(guī)程 ，并發(fā)放至使用崗位，對于重要設(shè)備 的操作人員，需經(jīng)制造部培訓(xùn)后持證上崗。4.3.1.3 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由制造部在設(shè)備操作規(guī)程中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)與機(jī) 修人員執(zhí)行，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.3.1.4 生產(chǎn)部安排人員每天應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行巡檢，填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng) 立即檢修，并上報(bào)部門主管。4.3.1.5 對于出現(xiàn)故障的設(shè)備，由生產(chǎn)部機(jī)修人員進(jìn)行維修，并填寫設(shè)施故障檢（維）修記 錄。自己不能維修的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外部有關(guān)維修單位進(jìn)行維修。并將維修的情況 填寫在設(shè)備履歷卡上，對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求或維修改造不如更

5、 新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由制造部填寫設(shè)施報(bào)廢單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。并在基礎(chǔ)設(shè)施一 覽表中注明。對于低值易損耗的工具、 量具、輔具等，由使用部門以設(shè)施報(bào)廢單 提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。4.3.1.5 生產(chǎn)部每年根據(jù)設(shè)備使用情況編制設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃 ，并責(zé)成各車間實(shí)施，將保 養(yǎng)情況填寫在設(shè)備履歷卡4.3.2 電子辦公系統(tǒng)的管理和使用維護(hù)4.3.2.1 管理部對公司的電子辦公用品如：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的軟硬件等進(jìn)行登記，記錄應(yīng)用部門、 狀態(tài)、配置參數(shù)在基礎(chǔ)設(shè)施一覽表上。4.3.2.2 管理部負(fù)責(zé)對整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)每周進(jìn)行一次檢查，殺除病毒，確保整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全。4.3.2.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)應(yīng)填寫設(shè)施故

6、障檢（維）修記錄進(jìn)行維修，記錄維修情況。對 于不能修復(fù)的電子辦公用品，由管理部填寫設(shè)施報(bào)廢單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.3.3 設(shè)施的使用標(biāo)識4.3.3.1 對現(xiàn)場使用狀態(tài)良好的設(shè)備設(shè)施不另行標(biāo)識。4.3.3.2 對閑置設(shè)備或報(bào)廢設(shè)備應(yīng)有封存或報(bào)廢標(biāo)識。閑置設(shè)備，由使用部門封存，報(bào)財(cái)務(wù)部 備案。4.3.4 生產(chǎn)工具管理按照工具管理規(guī)定執(zhí)行。53 工作環(huán)境管理控制531 管理部負(fù)責(zé)總體的廠區(qū)規(guī)劃、分配及必要的建設(shè)，安排生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)安裝。A）,例如，空調(diào)配置及安裝，各個(gè)辦公室裝修，辦公桌及辦公電腦配給等等。其中，電子車間須配給空調(diào)，以防溫差給產(chǎn)品帶來質(zhì)量異常，一般控制在溫度 1

7、0-28 攝氏度之間。B) ,例如，廠區(qū)通道出入口，安全出口，通風(fēng)口，消防通道等。C) ,廢品回收處，食堂區(qū)，工作區(qū)，車輛停放區(qū)等。D) ,緊急照明，緊急發(fā)電等。E) ,照明設(shè)施，供水、排水設(shè)施，供電線路，電話、網(wǎng)路設(shè)施等。532 管理部負(fù)責(zé)總體規(guī)劃后的標(biāo)示，通道圖及各重要要點(diǎn)的圖示公布。特別要更明確的在安 全通道及消防設(shè)施等意外緊急處理方面作醒目標(biāo)示。應(yīng)標(biāo)出各個(gè)車間和各個(gè)辦公室等區(qū)域。5. 3. 3管理部負(fù)責(zé)對共用設(shè)施和廠區(qū)規(guī)劃的日常巡視監(jiān)督，防此公共財(cái)產(chǎn)的損壞，6S活動(dòng)小組組織對現(xiàn)場工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。5. 3. 4 管理部負(fù)責(zé)自己權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施出現(xiàn)異常時(shí)，進(jìn)行及時(shí)的異常維修。5. 3. 5 管理部負(fù)責(zé)對權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期檢修。例如：供電線路、設(shè)施