建筑施工企業(yè)管理制度匯編

1、共享知識(shí)分享快樂施工企業(yè)管理制度匯編GBT50430標(biāo)準(zhǔn)樣本編制：審核：審批：2010-8-1 發(fā)布2010-8-1實(shí)施卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂目錄一、施工質(zhì)量管理制度3二、施工質(zhì)量檢查制度6三、試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度8四、質(zhì)量問題處理制度10五、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度13六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度16七、目標(biāo)管理制度19八、文件管理制度21九、記錄管理制度24十、人力資源管理制度30十一、員工績(jī)效考核管理制度32十二、施工機(jī)具管理制度36十三、工程投標(biāo)管理制度39十四、工程合同管理制度45十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度49十六、分包管理制度50十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度5

2、1卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂施工質(zhì)量管理制度1. 目的對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。2. 適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過程質(zhì)量控制。3. 相關(guān)文件3.1 文件控制程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序3.3 不合格品控制管理程序4. 定義：5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。6. 工作程序6.1 工程部會(huì)同

3、項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：1 質(zhì)量目標(biāo)和要求；2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3 施工管理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7 進(jìn)度控制措施；8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工管理應(yīng)形成的記錄；14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15 施工企

4、業(yè)質(zhì)量管理的其他要求6.2 、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實(shí)施。6.2 、施工準(zhǔn)備：項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、 工具設(shè)備準(zhǔn)備、 人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、 施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。6.4 、施工過程質(zhì)量控制：6.4.1 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)

5、指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過程實(shí)施樣板引路；2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；7 合理安排施工進(jìn)度；8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；10 對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控6.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進(jìn)行確認(rèn)，包括：1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；卑微如螻蟻、堅(jiān)

6、強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)6.4.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修，在合同約定的范

7、圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求；2 非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意； 3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂施工質(zhì)量檢查制度1. 目的對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。2. 適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。3. 相關(guān)文件3.1 文件控制程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序3.3 不合格品控制管理程序4. 定義：5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)

8、責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作6、工作程序分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)：定期檢驗(yàn)：針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。6.1工程部每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1 次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。6.2項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3 次定期質(zhì)量大檢

9、查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。6.3項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.4項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。6.5 班組之間在工序完成后， 由班組長(zhǎng)組織開展自檢、 互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。6.6 項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。6.7 項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行

10、檢查。6.8項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。6.10 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。6.11 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。6.12 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。6.13 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度一、適用范圍1. 適

11、用于公司承攬工程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理；二、相關(guān)文件1. 管理手冊(cè)2. 物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由工程部負(fù)責(zé)管理；2. 工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施；3. 工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施；4. 建筑材料檢驗(yàn)試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗(yàn)；5. 最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程部門負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)；四、工作流程4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序 規(guī)定；4.1.2 未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資， ( 包括原材料、外購(gòu)件、外委加工配制件等 ) 不準(zhǔn)投入使用或加工 (4.1.4 的緊急放行情況除

12、外 ) ；4.1.3顧客提供的物資，開箱時(shí)也應(yīng)做好開箱驗(yàn)證記錄和簽證；4.1.4如因工程急需，來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對(duì)該物資做唯一性標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換( 習(xí)慣稱為緊急放行 ) 。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.1.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括：<1>供方質(zhì)量文件<2>物資外觀檢查<3>有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證；4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。4.2 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1工程開工前， 由項(xiàng)目

13、部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映） ，其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.3建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.4外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位；4.2.6在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序 ( 習(xí)慣稱例外放行 )

14、 ，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記錄；4.2.8例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。4.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄4.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購(gòu)物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品( 或工程 ) 質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證；4.5.2過程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行；4.5.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

15、記錄 ( 即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄) 由公司工程部負(fù)責(zé)記錄；4.5.4檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；4.5.5檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。4.6 不合格檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量問題處理制度規(guī)定處置。4.7 監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂質(zhì)量問題處理制度1. 目的對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。2. 適用范圍適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。3. 相關(guān)文件3.1 物資采購(gòu)管理程序

16、3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序3.3 糾正措施控制管理程序3.4 預(yù)防措施控制管理程序3.5 記錄控制管理程序4. 定義4.1 質(zhì)量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理：參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般

17、質(zhì)量問題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問題的整改。5.3.2項(xiàng)目專職質(zhì)檢員：參加一般質(zhì)量問題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3.3項(xiàng)目施工員：卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂參加一般質(zhì)量問題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。5.3.4項(xiàng)目材料員：參加物資質(zhì)量問題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。6. 工作程序6.1 質(zhì)量問題的判定分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。6.2 工程質(zhì)量問題控制程序6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后， 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理， 并在 24 小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，

18、報(bào)告如下；6.2.1.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。6.2.1.2簡(jiǎn)要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。6.2.2對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單 ，施工員制定整改方案， 項(xiàng)

19、目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。6.4 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行糾正措施控制管理程序 。6.5 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。6.6 工程質(zhì)量問題的等級(jí)劃分工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。6.6.1嚴(yán)重質(zhì)量問題： 指造

20、成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000 元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元）者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500 元以下的質(zhì)量缺陷卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂目標(biāo)管理制度1、目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批

21、。4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6、實(shí)施辦法：6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)6.1.2第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)6.1.3第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) 6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析， 分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由

22、總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。6.2關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次， 將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)6.4.1各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)

23、行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度一、適用范圍本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。二、相關(guān)文件1、管理手冊(cè)2、內(nèi)部審核管理控制程序3、事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理；2. 辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作；四、工作流程：自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度的符合性；各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)

24、量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1 質(zhì)量管理制度的符合性自查： 對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。4.2各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的

25、內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3 、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。4.4 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1 相關(guān)法律、

26、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3 工程承包合同；4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件4.5質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行內(nèi)部審核管理控制程序卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)

27、文件1. 管理手冊(cè)2. 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序3. 內(nèi)審管理控制程序4. 管理評(píng)審控制程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理；2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)；3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。四、工作流程4.1 信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息<1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；<2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；<3>上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)2、年度工程質(zhì)量總結(jié)3、考核實(shí)施情況4、不合格品匯總5、工程

28、質(zhì)量信息4.2 信息的收集和傳遞4.2.1 外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來文、 協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2對(duì)收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂4.2.2 內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送；4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.3 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求：4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)a. 報(bào)送

29、時(shí)間：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃a. 報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè) ( 單項(xiàng) ) 開工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)a. 報(bào)送時(shí)間：在本年度 12 月 20 日前報(bào)送b. 編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況a. 報(bào)送時(shí)間： 25 日b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報(bào)送可在工程

30、質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報(bào)表a. 報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25 日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。b. 報(bào)送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)要求 。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)）a. 報(bào)送時(shí)間：管理評(píng)審前一周b. 編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。

31、4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序及不合格品控制程序的有關(guān)要求。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂目標(biāo)管理制度1、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6、實(shí)施辦法：6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)6.1

32、.2第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)6.1.3第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) 6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析， 分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。6.2關(guān)于工程項(xiàng)目部

33、的管理目標(biāo)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次， 將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)6.4.1各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂文件管理制度1. 目的對(duì)與公司質(zhì)量

34、/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2. 適用范圍適用于公司與質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。3. 相關(guān)文件3.1 記錄控制管理程序4. 定義5. 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。5.3 相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)

35、放管理。5.4 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。6. 工作程序6.1 質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。6.1.2第二類型：質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1

36、.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和過程的信息。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.1.6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。6.2 文件的編號(hào)6.2.1綜合手冊(cè)的編號(hào)MD/SC2010批準(zhǔn)年號(hào)手冊(cè)明大公司代號(hào)6.2.2 綜合管理體系程序文件編號(hào)MD/CXXX2010批準(zhǔn)年號(hào)程序編號(hào)程序文件明大公司代號(hào)6.2.3 各部門 / 項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）MD/ GL（GY） XX XXXX批準(zhǔn)年號(hào)順序號(hào)工藝技術(shù)文件代號(hào)管理文件代號(hào)明大公司代號(hào)6.2.4 記錄編號(hào)見記錄控制管理程序6.2.5部門簡(jiǎn)

37、稱工程部（工）、經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部（經(jīng)） 、辦公室（辦）。6.2 文件的受控狀態(tài)6.2.1 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。如： A/0 版、 B/0 版等。6.2.2 所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.4 文件和資料的編制和審批6.4.1 綜合管理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.2 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會(huì)審后，由

38、主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。6.4.3 其它需編制的文件由各需要部門/ 項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。6.4.4 對(duì)于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.5 文件的發(fā)放6.5.1 對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。6.5.2 文件經(jīng)審批后， 由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫文件發(fā)放登記表，保證文件發(fā)至所需要的各個(gè)場(chǎng)所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。6.5.3 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。6.

39、6 文件的更改在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件再次批準(zhǔn)。6.6.1 當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫文件更改申請(qǐng)表，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。6.6.2 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場(chǎng)所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。6.6.2 當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。6.6.4 對(duì)于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部

40、門登記。6.7 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識(shí)別文件的有效性。6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 , 為確保外來文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。記錄管理制度1. 目的對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來證卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。2. 范圍適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。3. 相關(guān)文件3.1 文件控制管理程序4. 定義5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是辦公

41、室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.3 相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。5.4 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。6. 工作程序6.1 記錄的分類和范圍記錄分為三類：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)記錄； 危險(xiǎn)源識(shí)別和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識(shí)別記錄； 目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方

42、案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購(gòu)控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測(cè)量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評(píng)審記錄等。6.2 記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。6.2 記錄的標(biāo)識(shí)與編目卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。6.2.1.1對(duì)于與管理體系運(yùn)行有

43、關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為：MD/JL XXXXX記錄順序號(hào)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號(hào)“記錄”拼音縮寫明大公司代號(hào)同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號(hào)（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格NO：處填寫）。6.2.1.2對(duì)于上級(jí)規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號(hào)。6.2.2編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。6.4 記錄填寫記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。6.5 記錄的收集、貯存、保護(hù)、保存期限、移交和歸檔的控制。6.

44、5.1綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。, 由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。6.5.3對(duì)于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。6.6 記錄的查閱、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批

45、準(zhǔn)后方可查閱或借閱。6.7 記錄處置的控制6.7.1各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時(shí)，由本部門填寫文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.7.2歸檔的記錄，按照企業(yè)檔案管理辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。6.8 辦公室每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂人力資源管理制度1. 目的基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2. 適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。3. 相關(guān)文件3.1 記錄控制管理程序4. 定義5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)