20110819設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定

1、 山東省意可曼科技有限公司設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定一、總則1.1為規(guī)范公司設(shè)備驗(yàn)收管理工作，促使供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高設(shè)備質(zhì)量水平，保障公司生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。1.2公司系統(tǒng)開展的設(shè)備驗(yàn)收工作本著對山東省意可曼科技有限公司負(fù)責(zé)，以合同為依據(jù)，客觀公正地開展驗(yàn)收工作。1.3公司各部門參加驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格按照合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不得隨意改變或降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，須對設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有對外采購的設(shè)備及設(shè)備外協(xié)制作、維修。三、驗(yàn)收小組的組成設(shè)備驗(yàn)收小組由設(shè)備管理部、采購部、使用部門、物資管理部及設(shè)備供應(yīng)商、安裝公司等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員組成。其中受設(shè)備供應(yīng)

2、商、安裝公司等公司外部單位委派前來參加設(shè)備驗(yàn)收的人員應(yīng)持蓋有委派單位公章的授權(quán)委托書。（采購部對外發(fā)出驗(yàn)收通知時(shí)應(yīng)特別注明：如因你方委派參與驗(yàn)收人員不能提供授權(quán)委托書而導(dǎo)致設(shè)備延期驗(yàn)收，由此產(chǎn)生的一切不利后果均由你方承擔(dān)。）四、驗(yàn)收依據(jù)設(shè)備出廠性能試驗(yàn)驗(yàn)收（合同中約定進(jìn)行出廠驗(yàn)收）、到貨驗(yàn)收、整體驗(yàn)收、性能復(fù)驗(yàn)以及年度使用情況驗(yàn)收工作均以合同及技術(shù)協(xié)議等為驗(yàn)收依據(jù)。如合同及技術(shù)協(xié)議約定不明確，有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；如無國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、驗(yàn)收內(nèi)容及方法5.1設(shè)備出廠性能驗(yàn)收5.1.1采購部依據(jù)合同約定及合同具體執(zhí)行情況，及時(shí)組織公司相關(guān)人員開展設(shè)

3、備出廠性能驗(yàn)收工作。5.1.2驗(yàn)收小組的組成應(yīng)簡練、高效，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)首先核查供應(yīng)商測試儀器的有效性，測試儀器檢查正常的供應(yīng)商方可按試驗(yàn)項(xiàng)目對設(shè)備進(jìn)行出廠性能試驗(yàn)。（如可能盡量使用公司自備測試儀器）設(shè)備試驗(yàn)合格后準(zhǔn)予包裝發(fā)運(yùn)。5.1.3 參加設(shè)備出廠性能驗(yàn)收工作人員必須做好驗(yàn)收試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)記錄，并對驗(yàn)收現(xiàn)場拍照。驗(yàn)收結(jié)束后采購部負(fù)責(zé)填寫設(shè)備出廠驗(yàn)收記錄表（僅供內(nèi)部使用），參與驗(yàn)收相關(guān)人員在設(shè)備出廠驗(yàn)收記錄表簽字確認(rèn)。采購部負(fù)責(zé)將設(shè)備出廠驗(yàn)收記錄表和驗(yàn)收記錄及相關(guān)資料原件匯總后交財(cái)務(wù)部歸檔，復(fù)印件由采購部留存。5.2設(shè)備到貨驗(yàn)收5.2.1設(shè)備到貨后，由采購部負(fù)責(zé)組織設(shè)備管理部、使用部門、物資管理部及

4、設(shè)備供應(yīng)商、安裝公司等部門開展設(shè)備到貨驗(yàn)收。采購部應(yīng)先將到貨驗(yàn)收的具體時(shí)間通知參加驗(yàn)收的各部門。設(shè)備到貨驗(yàn)收包括外觀檢查和開箱驗(yàn)收兩部分。5.2.2外觀檢查依據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備外包裝和設(shè)備外觀進(jìn)行檢查，重點(diǎn)查看設(shè)備外包裝是否符合儲(chǔ)存運(yùn)輸要求，設(shè)備外觀有無銹蝕、滲漏、變色、變形、老化、脫漆、破損、臟污、霉變等現(xiàn)象。5.2.3開箱驗(yàn)收首先依據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議所附設(shè)備清單對到貨設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、附（備）件、技術(shù)資料等進(jìn)行核查，重點(diǎn)清查備品備件、專用工具、圖紙、說明書等是否與合同、裝箱清單一致。其次重點(diǎn)檢查設(shè)備標(biāo)示的技術(shù)指標(biāo)是否與設(shè)備招標(biāo)文件及合同約定相符。5.2.4設(shè)備到貨驗(yàn)收完成后，采購部負(fù)責(zé)如實(shí)

5、填寫設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄表，各參與驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)人在設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄表上簽字確認(rèn)。5.2.5設(shè)備到貨驗(yàn)收完畢，采購部將設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄表及設(shè)備隨機(jī)文件和相技術(shù)關(guān)資料原件匯總后交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存檔，復(fù)印件由設(shè)備管理部存檔。5.3設(shè)備整體驗(yàn)收5.3.1設(shè)備安裝、調(diào)試完畢后，設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織采購部、使用部門、設(shè)備供應(yīng)商、安裝公司等對設(shè)備進(jìn)行整體驗(yàn)收。具體驗(yàn)收時(shí)間以合同約定為準(zhǔn)，采購部負(fù)責(zé)跟蹤。（合同未約定驗(yàn)收時(shí)間的，設(shè)備管理部根據(jù)設(shè)備的安裝、調(diào)試進(jìn)度安排驗(yàn)收。）采購部負(fù)責(zé)通知設(shè)備供應(yīng)商及安裝公司參加驗(yàn)收。5.3.2此階段驗(yàn)收是對設(shè)備的性能指標(biāo)進(jìn)行全面驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)的各項(xiàng)性能指標(biāo)是否與合同約定的性

6、能指標(biāo)相符。若驗(yàn)收時(shí)設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)不到合同要求，由設(shè)備管理部和使用部門負(fù)責(zé)匯總設(shè)備存在的問題，并由在場參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。采購部負(fù)責(zé)將設(shè)備運(yùn)行時(shí)存在的問題及時(shí)通知設(shè)備供應(yīng)商，并要求對方按期整改。（如合同中已約定了整改期限，以合同約定為準(zhǔn)；如合同中未約定整改期限，由采購部負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商確定具體整改時(shí)間。）采購部通知供應(yīng)商整改時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ铰暶?，若對方不能按期完成整改我方將按合同約定追究對方違約責(zé)任。5.3.3設(shè)備整體驗(yàn)收完畢，設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備整體驗(yàn)收表，所有參與驗(yàn)收人員在設(shè)備性能驗(yàn)收表上簽字。設(shè)備管理部負(fù)責(zé)將設(shè)備整體驗(yàn)收表及其他相關(guān)驗(yàn)收材料原件匯總后交采購部，復(fù)印件本部門留存。

7、采購部負(fù)責(zé)對所有文件材料進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無誤后交財(cái)務(wù)部存檔并辦理相關(guān)付款手續(xù)。5.4設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)性能復(fù)驗(yàn)5.4.1設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后，支付質(zhì)保金前，采購部負(fù)責(zé)提前通知設(shè)備管理部和使用部門進(jìn)行設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)性能復(fù)驗(yàn)。具體驗(yàn)收時(shí)間由設(shè)備管理部和使用部門確定，并通知采購部。（合同中約定質(zhì)保金支付期限的，驗(yàn)收時(shí)間應(yīng)在此期限到期之前。合同未約定質(zhì)保金具體支付期限的，由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商確定具體期限。）采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商、安裝公司前來對設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。具體驗(yàn)收工作由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織。5.4.2此次驗(yàn)收主要檢查設(shè)備運(yùn)行期內(nèi)各項(xiàng)性能指標(biāo)與技術(shù)合同要求是否相符，運(yùn)行性能是否穩(wěn)定，運(yùn)行期故障率，設(shè)備

8、故障制造方是否已全部解決等。由設(shè)備管理部匯總設(shè)備存在的問題。5.4.3設(shè)備性能復(fù)驗(yàn)完畢，設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備性能復(fù)驗(yàn)表，所有參與驗(yàn)收人員在設(shè)備性能復(fù)驗(yàn)表上簽字。設(shè)備管理部負(fù)責(zé)將設(shè)備性能復(fù)驗(yàn)表及其他相關(guān)資料原件匯總后交采購部，復(fù)印件由本部門存檔。采購部確認(rèn)無誤后，將文件上交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一歸檔，并辦理相關(guān)付款手續(xù)。六、其他事項(xiàng)6.1采購部負(fù)責(zé)整個(gè)合同的跟蹤執(zhí)行并代表公司統(tǒng)一對外聯(lián)系。合同履行期間，所有來往傳真等文件材料原件由采購部匯總后交財(cái)務(wù)統(tǒng)一歸檔，復(fù)印件由采購部存檔。6.2每次驗(yàn)收開始前，設(shè)備供應(yīng)商、安裝公司參加設(shè)備驗(yàn)收人員必須持有效授權(quán)委托書。6.3公司所有參與設(shè)備驗(yàn)收的相關(guān)人員，如未取得公

9、司授權(quán)不得對外簽發(fā)任何文件材料。6.4本規(guī)定自正式下發(fā)后立即執(zhí)行。附件：附件一 設(shè)備到貨驗(yàn)收表附件二 設(shè)備整體驗(yàn)收表附件三 設(shè)備性能復(fù)驗(yàn)表附件四：設(shè)備出廠驗(yàn)收表附件五：設(shè)備外協(xié)維修驗(yàn)收表附件一： 山東省意可曼科技有限公司設(shè)備到貨驗(yàn)收表合同編號(hào)驗(yàn)收時(shí)間設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)供應(yīng)商到貨日期臺(tái)(件)數(shù)出廠號(hào)使用單位驗(yàn)收過程及結(jié)論一、外觀檢查二、開箱驗(yàn)收三、其他需要說明的問題：四、驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收小組成員部門姓名驗(yàn)收意見驗(yàn)收組織部門負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字:年 月 日供應(yīng)商意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日附件二： 山東省意可曼科技有限公司設(shè)備整體驗(yàn)收表合同編號(hào)驗(yàn)收時(shí)間設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)供應(yīng)商臺(tái)(件)數(shù)出廠號(hào)到貨日期安裝

10、完成日期調(diào)試期間使用單位驗(yàn)收過程及結(jié)論一、設(shè)備約定的主要技術(shù)參數(shù)二、設(shè)備實(shí)際運(yùn)行的技術(shù)參數(shù)三、交付的文件資料（按合同約定逐項(xiàng)列明）三、設(shè)備存在的問題（將未達(dá)到合同約定指標(biāo)的項(xiàng)目逐一列明）四、驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收小組成員部門姓名驗(yàn)收意見驗(yàn)收組織部門負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字:年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人簽字:年 月 日供應(yīng)商意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日附件三： 山東省意可曼科技有限公司設(shè)備性能復(fù)驗(yàn)表合同編號(hào)驗(yàn)收時(shí)間設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)供應(yīng)商臺(tái)(件)數(shù)出廠號(hào)到貨日期整體驗(yàn)收日期正式運(yùn)行期間使用單位驗(yàn)收過程及結(jié)論一、設(shè)備約定的主要技術(shù)參數(shù)二、設(shè)備正式運(yùn)行期間的技術(shù)參數(shù)三、設(shè)備存在的問題（將未達(dá)到合同約定指標(biāo)的項(xiàng)目逐一列明）四、驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收小組成員部門姓名驗(yàn)收意見驗(yàn)收組織部門負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字:年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人簽字:年 月 日供應(yīng)商意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日附件四： 山東省意可曼科技有限公司設(shè)備出廠驗(yàn)收表合同編號(hào)驗(yàn)收時(shí)間設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)供應(yīng)商制造日期臺(tái)(件)數(shù)出廠號(hào)驗(yàn)收過程及結(jié)論一、檢測儀器、設(shè)備檢查二、設(shè)備整體外觀檢查（檢查設(shè)備是否已按圖紙要求制作）三、性能檢驗(yàn)（按合同約定的試驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)列明）三、設(shè)備存在的問題（將未按合同約定的項(xiàng)目逐一列明）四、驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收小組成員部門姓名驗(yàn)收意見驗(yàn)