2019年部門預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明

1、2019 年部門預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明一、 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）、主要職責(zé) 為政府機(jī)關(guān)辦公與干部生活提供后勤服務(wù)。 機(jī)關(guān)辦公服務(wù)， 機(jī)關(guān) 辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理、 機(jī)關(guān)會(huì)議室服務(wù)、 機(jī)關(guān)辦公用房管理服 務(wù)、機(jī)關(guān)設(shè)備服務(wù)、機(jī)關(guān)后勤生活服務(wù)、職工餐飲服務(wù)、承辦機(jī) 關(guān)委托事項(xiàng)。（二）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)我單位為全額撥款事業(yè)單位，編制 70 人?，F(xiàn)有在職在編人 員 64人，退休 18 人，合同制工人 56 人。局長(zhǎng) 1 人，副局長(zhǎng) 2 人，紀(jì)委書(shū)記 1 人，內(nèi)設(shè)科室 14 個(gè)。其中： 1 個(gè)局長(zhǎng)室、 2 個(gè) 副局長(zhǎng)室、 1個(gè)紀(jì)委書(shū)記室、 11 個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)科、綜合 科、餐飲科、節(jié)能科、市民中心、網(wǎng)

2、球館、保衛(wèi)科、設(shè)備科、服 務(wù)管理科、 1110 熱線。二、本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算內(nèi)容 李滄區(qū)本級(jí)單位數(shù)量 1 個(gè)三、預(yù)算收支增減變化總體情況說(shuō)明（一） 2019 年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2019 年收入預(yù)算為 8047.88 萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款 8047.88 萬(wàn)元，占 100% 。2019 年支出預(yù)算為 8047.88 萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出 1091.93萬(wàn)元，占 13.57 ；日常公用經(jīng)費(fèi)支出 70.01 萬(wàn)元，占 0.87 ；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 6885.94 萬(wàn)元，占 85.56 。（二） 2019 年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019 年財(cái)政撥款收支預(yù)算 8047.88 萬(wàn)元，

3、與 2018 年相比， 財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 1043.45 萬(wàn)元，減少 12.97 。主要 原因：一是根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增 加支出； 二是減少了李滄區(qū)圖書(shū)館檔案館建設(shè)項(xiàng)目資金支出。（三） 2019 年政府性基金預(yù)算收支情況2019 年政府性基金預(yù)算撥款既無(wú)收入也無(wú)支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 700052 元。比 2018 年減少 77784 元， 減少11.11% 。主要原因：節(jié)約開(kāi)支。辦公費(fèi) 64 人（三類部門）192000 元；差旅費(fèi) 1+63 人 239400+19000 元；培訓(xùn)費(fèi) 64 人 64000 元；公務(wù)招待費(fèi) 10408

4、 元；單位電話通訊費(fèi) 14 部 70000 元，其中： 1 個(gè)局長(zhǎng)室、1 個(gè)副局長(zhǎng)室、 1 個(gè)紀(jì)委書(shū)記室、 11 個(gè) 科室（辦公室、財(cái)務(wù)科、綜合科、餐飲科、節(jié)能科、市民中心、 網(wǎng)球館、保衛(wèi)科、設(shè)備科、服務(wù)管理科、 1110 熱線、）；辦公 費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 64 人 32000 元；維修維護(hù)費(fèi) 64 人 6400 元；交 通費(fèi)， 3 輛車（局長(zhǎng)用車、辦公用車、食堂購(gòu)海鮮購(gòu)菜皮卡車） 109800 元；其他費(fèi)用 82 人 90200 元。核準(zhǔn)后按比例調(diào)至 700052 元。五、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明2019 年，財(cái)政撥款安排的 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 143955 元，比2018 年增加 74555

5、 元其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 100000 元，比 2018多 37000 元增加 37% ，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，購(gòu)買蔬菜車輛常年老化，需要維修維護(hù)費(fèi) 用增加；公務(wù)接待費(fèi)3955 元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待 支出（含加班用餐支出比2018 年減少 2455 元，減少 62.07%, 主要原因，減少公務(wù)接待數(shù)量）因公出國(guó)費(fèi)40000 元（ 2018 年沒(méi)有此預(yù)算）增加 40000 元，增加 100% ，主要原因，考慮職員 有出國(guó)出境計(jì)劃。六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明：2019 年本部門政府采購(gòu)金額 45227833 元政府采購(gòu)貨物金額： 3479328元。工程采購(gòu)類

6、金額 35628505 元，政府采購(gòu)服務(wù) 金額 6120000 元。七、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋 （一）、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金（二）、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得 的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)取得的收入。 其中： 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政 專戶的資金， 不計(jì)入事業(yè)收入； 從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。（四）、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（五）、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

7、 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（六）、其他收入：指單位取得的除上述 財(cái)政撥款收入”、上級(jí)補(bǔ)助收入”、事業(yè)收入”、附屬單位上繳收入”、經(jīng)營(yíng)收入”等 以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。（七）、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。（八）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十）、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入 之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（十一）、其他支出：指除 基本支出”、項(xiàng)目支

8、出”、經(jīng)營(yíng) 支出”、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。（十二）、 三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公 出國(guó) （境） 費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 其中， 因 公出國(guó) （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城區(qū)間 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車 購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) （含車輛購(gòu)置稅） 及燃料 費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位 按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截止 2018 年 12 月 31 日，本部門房屋及建筑物 3 件 23540 元，車輛 5 輛 850478 元，家具用具 2185 件 2486376.2 元，文 物和陳列品 5 件 1628873 元， 通用設(shè)備 3819 件 11092523.79 元， 專用設(shè)備 1725件 3129668.4 元，圖書(shū)檔案 10 件 4600 元。 總計(jì) 19216059.39 元。九、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2019 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有 1 個(gè)，為機(jī)關(guān)大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù) 費(fèi)，金額為 1651000 元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為了保障機(jī)關(guān)大樓的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)，食堂煙