安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化酒店評審匯報材料

1、安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯報材料一、評審范圍及內(nèi)容依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范的要求，本次安全標(biāo)準(zhǔn)化評審的范圍為為安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店所涉及目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、事故報告、調(diào)查和處理、績效評定和持續(xù)改進(jìn)等十三個元素。二、評審企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程及自評情況安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店2014年2月成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，著手建立該公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。在相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)下，結(jié)合山里郎國際大酒店實(shí)際，對照評分

2、標(biāo)準(zhǔn)要求，策劃完成了山里郎酒店安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件、程序文件和作業(yè)文件。經(jīng)過四個多月的運(yùn)行。2014年7月20日開始自評，自評得分68.2分。該公司近三年來未發(fā)生死亡事故和重大人身傷害事故。對照安全標(biāo)準(zhǔn)化等級評定指標(biāo)表，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素分值等級：三級。企業(yè)申請商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級。三、評審情況2014年8月1日，安徽省老左安全技術(shù)咨詢有限公司評審組召開首次會議，對該公司標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作進(jìn)行了現(xiàn)場評審，評審得分為616分，空項分76分，百分制得分為66.7分；四、慶安監(jiān)2013209號文執(zhí)行情況綜述1、安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店現(xiàn)有員工56人，安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)在安保部，配備了1名專

3、職安全管理人員，全面負(fù)責(zé)該公司安全生產(chǎn)管理工作。2、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全管理員均已參加培訓(xùn)并取得安全管理資格證。該企業(yè)的特種作業(yè)人員：低壓電工及電梯操作工均已參加培訓(xùn)并取得特種作業(yè)操作證。特種設(shè)備（電梯2臺）現(xiàn)均通過質(zhì)監(jiān)部門檢測合格，操作人員均持證上崗。3、該公司建立了隱患排查機(jī)制，并開展了一系列的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患制定了整改計劃，落實(shí)責(zé)任人并進(jìn)行了跟蹤檢查，安全隱患基本得到消除；4、該公司依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定建立健全了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，安全管理有效落實(shí)。1五、評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表序號考評類目考評項目考評內(nèi)容扣分說明標(biāo)準(zhǔn)分值扣分分值11.安全生產(chǎn)目標(biāo)1.

4、2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并制定實(shí)施計劃和考核辦法。實(shí)施計劃針對性不強(qiáng)222定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計劃。評估結(jié)果、實(shí)施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。記錄資料不齊全2132.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.2職責(zé)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)病防治責(zé)任制，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核。責(zé)任制內(nèi)容與崗位符合性不夠424各級人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。部分崗位職責(zé)不清3353.安全投入3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。財務(wù)未進(jìn)行歸類統(tǒng)計

5、管理326制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計劃：1.完善、改造和維護(hù)安全和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)備。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個體防護(hù)裝備。3.安全評價、職業(yè)病危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)病防治，職業(yè)病危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康檢查。5.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7.安全標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。3、5、6、8項存在不足8474.法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯

6、總，并發(fā)布清單?；鶎硬块T識別及匯總存在不足538及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。個別員工未參加培訓(xùn)5294.2規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)病防治責(zé)任制、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、崗位安全操作規(guī)程、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和報廢拆除管理、危險作業(yè)管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、安全標(biāo)志和職業(yè)病危害警

7、示標(biāo)識、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個體防護(hù)裝備管理、安全檢查及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、安全生產(chǎn)考核及獎懲制度、消防管理、女職工勞動保護(hù)管理、大型活動安全管理、裝飾裝修安全管理、安全值班檢查巡查管理、租賃承包安全資質(zhì)審查及管理等。危險作業(yè)管理、職業(yè)健康管理、安全檢查及隱患排查治理、安全獎懲、大型活動安全管理、租賃承包安全資質(zhì)審查及管理等記錄不全15610將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。制度未發(fā)放52114.3操作規(guī)程基于崗位風(fēng)險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。個別崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)進(jìn)一步完善10212向員工下發(fā)崗位安全

8、操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。未發(fā)放至崗位55134.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。無記錄資料105144.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。制度內(nèi)容需完善5215確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。無記錄資料5216對下列主要安全生產(chǎn)管理相關(guān)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備

9、設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演練信息、事故管理記錄、績效評定記錄、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙等。檔案管理不規(guī)范102175.教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。企業(yè)每名員工掌握安全消防的基本知識和技能，遇到突發(fā)事件可以快速、安全地救援和逃生。未定期識別且識別不充分5218按計劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。培訓(xùn)效果評估、改進(jìn)及檔案管理存在不足208195.3操作崗位人員教育培訓(xùn)對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新上崗人員進(jìn)行崗前安全教育培訓(xùn)。在新

10、工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行所在基層單位(部門和班組)級的安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。培訓(xùn)記錄不全208205.5其他人員教育培訓(xùn)義務(wù)消防員應(yīng)參加消防安全培訓(xùn)；必須經(jīng)過有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)單位組織的消防安全培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。相關(guān)方作業(yè)人員培訓(xùn)教育存在不足1510215

11、.6安全文化建設(shè)采取多種形式的活動來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)安全文化建設(shè)需加強(qiáng)105226.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行 “三同時”管理制度，根據(jù)項目情況按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全條件論證、安全評價和職業(yè)病危害評價、提交審查和竣工驗(yàn)收及備案等工作。使用、開業(yè)前或改建、擴(kuò)建、裝修和改變用途應(yīng)依法向公安消防機(jī)構(gòu)申報，辦理行政審批手續(xù)。未進(jìn)行安全條件論證、安全評價156236.2對客經(jīng)營場所1客房：(1)應(yīng)在顯著位置放置中英文對照的 “賓客安全須知”、應(yīng)急疏散圖及相關(guān)說明。(2)客房地面、墻面、天花板應(yīng)無破損、無開裂、無脫落。 (3) 配置的電氣用品完好、有效、安全、可靠

12、。(4) 客房衛(wèi)生間須采取有效防滑措施,浴缸應(yīng)配備防滑墊,并有“小心滑倒”等警示標(biāo)志；浴室扶手無松動、脫落；排風(fēng)扇完好、有效。(5)客房內(nèi)應(yīng)配備應(yīng)急手電筒、防煙面具等逃生器材及使用說明。2客房樓層(1)樓層通道（消防通道）疏散指示標(biāo)志清晰。(2)公共區(qū)域地面打蠟或拖地時必須放置警示牌。(3)按照標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材。(4)疏散通道的門應(yīng)向疏散方向開啟，并保持關(guān)閉狀態(tài)，不得上鎖。(5)疏散通道不得堆放雜物。3餐廳及會議場所(1)服務(wù)人員在清理衛(wèi)生時應(yīng)注意檢查所有煙頭是否完全熄滅。(2)出入通道和樓梯口應(yīng)保持暢通，以備疏散。(3)大宴會廳和大型會議室等人員集中的場所應(yīng)具有兩個以上的安全疏散通道，客人數(shù)

13、量不能超出核定的范圍。(4)二層以上的餐廳，營業(yè)面積大于80平方米，其疏散樓梯應(yīng)不少于2個。 (5)按照標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材。 4娛樂場所（歌廳、舞廳、演藝廳等）(1)卡拉OK廳及其包間內(nèi)應(yīng)當(dāng)設(shè)置聲音或者視、像警報，保證在火災(zāi)發(fā)生初期，將各卡拉OK房間的畫面、音響消除，播送火災(zāi)警報，引導(dǎo)人們安全疏散。設(shè)置的電源線路應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；臨時用電線路應(yīng)當(dāng)采取有效防護(hù)措施；電氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)安裝漏電和過載保護(hù)裝置。舞臺幕布、銀幕、窗簾等應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)過防火處理的材料。(2)娛樂場所應(yīng)當(dāng)保證安全出口的暢通；不得封閉、堵塞安全出口；安全出口處不得設(shè)置門檻。(3)疏散門應(yīng)當(dāng)向疏散方向開啟，不得采用卷簾門、轉(zhuǎn)門

14、、吊門、側(cè)拉門。門內(nèi)和門外1.4米范圍內(nèi)不得設(shè)置踏步。(4)娛樂場所內(nèi)設(shè)置的包間、包廂，應(yīng)當(dāng)在房門上安裝高度適宜、面積不小于0.2平方米、能夠展現(xiàn)室內(nèi)整體環(huán)境的透明窗口，不得設(shè)置內(nèi)鎖和套間、衛(wèi)生間；設(shè)置長明燈，不得設(shè)置可調(diào)燈光。(5)娛樂場所的出入口、主要通道應(yīng)當(dāng)安裝閉路電視監(jiān)控設(shè)備，并保證閉路電視監(jiān)控設(shè)備在營業(yè)期間正常運(yùn)行，不得中斷。(6)娛樂場所的營業(yè)區(qū)域內(nèi)的安全出口、疏散通道和重點(diǎn)部位應(yīng)當(dāng)設(shè)置應(yīng)急照明燈。應(yīng)急照明燈的連續(xù)照明時間不得少于20分鐘，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。(7)娛樂場所的核定人數(shù)按照營業(yè)區(qū)域面積計算，平均每人不得小于1.5平方米。核定人數(shù)在500人以上的歌舞娛樂

15、場所，應(yīng)當(dāng)安裝人員流量統(tǒng)計裝置。(8)娛樂場所應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警系統(tǒng)，并在包間、包廂的視頻設(shè)備上設(shè)置開機(jī)安全提示語。(9)按照標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材。5健身場所(1)健身房的健身器材應(yīng)符健身器材的安全通用要求（GB 17498）的要求，器材質(zhì)量穩(wěn)定，安全可靠，整潔衛(wèi)生。(2)健身房應(yīng)保證所提供的健身服務(wù)符合保障健身人員人身財產(chǎn)安全的要求，器材醒目處張貼有器材名稱、具體用途、使用說明或圖示；對使用不當(dāng)、容易造成器材損壞或可能危及人身財產(chǎn)安全的器材、設(shè)施等應(yīng)做出真實(shí)的說明和明確的警示，并說明正確使用的方法。6洗浴場所(1)各廳室須設(shè)置電源控制分閘，電源線與可燃結(jié)構(gòu)的安全距離10厘米，或設(shè)非燃隔離層。(2)配電

16、線路須穿金屬管線保護(hù)。(3)禁止拉臨時電線；(4)凡移動的電器設(shè)備，其電源線必須采用符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、電纜，并嚴(yán)格按產(chǎn)品使用說明書進(jìn)行操作，不得超負(fù)荷運(yùn)載；(5)應(yīng)定期對用電設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)，保證用電安全；(6)按照標(biāo)準(zhǔn)配備消防滅火器等消防器具。(7)場所內(nèi)設(shè)置中英文對照的賓客安全須知及有關(guān)警示標(biāo)志。7游泳場所(1)水上救生員數(shù)量類別人工游泳池天然游泳場每增每增水面面積250平方米250平方米360平方米360平方米專職水上救生員數(shù)量2名增加1名1名增加1名(2)游泳池營業(yè)期間應(yīng)配備經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，且取得合格證書的專職救生人員及救生設(shè)備；救生員應(yīng)當(dāng)持證上崗，并佩帶明顯標(biāo)識。(3) 要有水

17、深標(biāo)志。(4) 按規(guī)定對次氯酸鈉等消毒物品進(jìn)行保存和使用。8其他娛樂場所(1)各種設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求，并保持完好、有效的狀態(tài)。(2)按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志。(3)保持疏散通道暢通。(4)按照標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材。(5)按規(guī)定配備應(yīng)急設(shè)備設(shè)施，并保持完好狀態(tài)?？头浚?）（5）項不符；客房樓層（2）項不符；安全標(biāo)志不足508246.3設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定檢維修計劃。資料不全10425按檢維修計劃定期對設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修。檢維修計劃及記錄資料不全10426倉儲設(shè)施：1庫房的房頂、墻壁、地面要堅固，門窗有防護(hù)裝置，悶頂不得與其他房間相通；庫房鑰匙應(yīng)當(dāng)由專人保管使用；

18、嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)；貴重物品庫房應(yīng)當(dāng)安裝報警裝置。2應(yīng)在明顯位置設(shè)立“嚴(yán)禁吸煙和使用明火及攜帶火種進(jìn)入倉儲房”的警示牌。3倉儲房內(nèi)存放的物品要分類、分跺碼放、堆放整齊，碼放面積要符合相關(guān)規(guī)定。4倉儲房內(nèi)的照明燈具及線路必須完好，禁止亂拉臨時線，超負(fù)荷用電，防止線路老化。5倉儲房內(nèi)電氣線路敷設(shè)要符合相關(guān)規(guī)定，不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等電器設(shè)備。 6電源開關(guān)箱應(yīng)設(shè)立在庫房外，不得使用閘刀開關(guān)。7倉庫內(nèi)除了固定的照明外，不允許使用其它電器。8可燃物品庫房不應(yīng)設(shè)置鹵鎢燈等高溫照明設(shè)備。9酒品、洗滌和消毒用品、皮草間等儲存應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10庫房內(nèi)嚴(yán)禁留人住宿。 警示標(biāo)志不足5227消防設(shè)

19、備：1.消防設(shè)備的選用及安裝應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，設(shè)備檔案完整，安全狀態(tài)良好。2.建筑消防設(shè)施的產(chǎn)權(quán)單位或者使用單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)消防設(shè)施的管理、檢查、檢測、維修、保養(yǎng)、建檔等工作制度，對建筑消防設(shè)施、電器設(shè)備、電氣線路每年至少進(jìn)行一次全面檢測，檢測報告存檔備查。3.消防控制室的門應(yīng)向疏散方向開啟，且入口處應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。消防控制室應(yīng)設(shè)置單獨(dú)的外線電話。4.有完整的報警記錄和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄。5.設(shè)備各項聯(lián)動、操控及顯示等功能運(yùn)行良好。6.設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完整無缺陷，處于正常工作狀態(tài)。7.設(shè)備的防護(hù)、保險、信號等安全裝置無缺陷。8.應(yīng)當(dāng)配有中文（涉外單位還應(yīng)配有英文）緊急疏散廣播錄

20、音或書面的廣播詞，廣播應(yīng)覆蓋所有營業(yè)區(qū)域。檢測報告資料不全，未見緊急疏散廣播錄音或書面的廣播詞10428閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)：在酒店的大堂、客房走廊等公共區(qū)域應(yīng)安閉路電視監(jiān)控設(shè)備，對公共安保部位進(jìn)行監(jiān)控，閉路電視監(jiān)控區(qū)域應(yīng)覆蓋主要出入口，前廳、電梯間、客房通道和貴重物資集中場所（如收銀處、倉庫等），商場、地下車庫及其他區(qū)域。部分區(qū)域未覆蓋5229 空調(diào)機(jī)房:1.機(jī)房中制冷劑儲存量不應(yīng)超過150千克，嚴(yán)禁易燃易爆的制冷劑儲存在機(jī)房中。2.盛裝回收制冷劑的容器其盛裝量不得超過允許盛裝量。3.應(yīng)定期檢測循環(huán)冷卻水和冷凍水，水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)符合國家GB50050標(biāo)準(zhǔn)；冷卻水系統(tǒng)應(yīng)具有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻等

21、水處理功能。4.壓力容器的使用、管理必須符合壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程要求。5.制冷劑鋼瓶必須離明火10米以上。6.不得對瓶體進(jìn)行焊接，不得使用報廢的鋼瓶；不得自行處理瓶體內(nèi)的殘液。7.制冷劑鋼瓶內(nèi)殘留不少于0.51%規(guī)定充注量的制冷劑。8.制冷機(jī)組壓力控制安全防護(hù)裝置經(jīng)調(diào)整、校驗(yàn)后，應(yīng)做好記錄，壓力表、安全閥進(jìn)行鉛封處理。9.壓縮機(jī)水套、水冷冷凝器、蒸發(fā)式冷凝器、冷水機(jī)組蒸發(fā)器、冷凍水、冷卻水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)斷水保護(hù)裝置。10.氨制冷機(jī)房所有電器必須都是防爆型，并采用雙電源供電。11.外露運(yùn)動部件和直通大氣的進(jìn)、出口，必須裝設(shè)防護(hù)罩（或防護(hù)網(wǎng)）。12.制冷作業(yè)單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員、操作人員、制冷劑

22、充裝人員必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)，持證上崗。13.有完整的運(yùn)行記錄。運(yùn)行記錄不全5230廚房設(shè)備：1.機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位有完好可靠的防護(hù)裝置。2.攪拌操作的容器必須加蓋密封且蓋機(jī)聯(lián)鎖。3.PE(N)線連接可靠，電源線路完好。4.每臺設(shè)備應(yīng)有單獨(dú)控制開關(guān)。5.凡有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位均應(yīng)有可靠防護(hù)。6.抽風(fēng)和給排水系統(tǒng)完好無缺陷。7.使用和備用的液化石油氣瓶標(biāo)定總重量超過100千克或者氣瓶總數(shù)超過30瓶的,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置氣瓶間。高層建筑內(nèi)的餐飲場所不得使用瓶裝液化石油氣。8.氣瓶間內(nèi)不得設(shè)置電器開關(guān)，不得放置易燃物品等雜物，應(yīng)有通風(fēng)設(shè)施。瓶庫周圍應(yīng)劃定禁火區(qū)、設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并配備相

23、應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器。9.操作間使用液化石油氣的，灶具與氣瓶之間的凈距離不得小于0.5米，灶具與氣瓶連接的軟管長度不得超過2米。軟管應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查，定期更換。10.用氣場所應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定安裝可燃?xì)怏w濃度報警裝置，配備干粉滅火器等消防器材。11.對燃?xì)夤艿馈⑷細(xì)夤艿雷詣忧袛嚅y、調(diào)壓裝置、燃?xì)庠罹?、閥門等進(jìn)行定期檢查，并做好記錄。12.廚房灶臺及油煙機(jī)應(yīng)保持清潔無油垢，廚房灶臺照明應(yīng)使用防潮燈，廚房的煙道按規(guī)定清洗并留有記錄，灶臺附近應(yīng)配備滅火毯和消防器材。13.滅菌、消毒、防疫設(shè)備設(shè)施及用具符合相關(guān)規(guī)定。檢查記錄不全52310.3.電氣設(shè)備的選用及安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)部門規(guī)定，設(shè)備檔案完整。1.

24、變配電系統(tǒng)（1）變配電室的門應(yīng)向外開，相鄰配電室的門應(yīng)雙向開，高壓配電間的窗、門應(yīng)裝防護(hù)網(wǎng)，防護(hù)網(wǎng)的網(wǎng)孔尺寸應(yīng)小于10×10毫米。（2）高、低壓配電柜的母線相序標(biāo)志正確，應(yīng)設(shè)置接地母排和接地端子，且與接地系統(tǒng)連接，并有接地標(biāo)志。（3）電氣運(yùn)行指示儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機(jī)構(gòu)和聯(lián)鎖機(jī)構(gòu)可靠。（4）雙電源供電或自有發(fā)電應(yīng)設(shè)有聯(lián)鎖安全裝置。（5）空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整。（6）電力電容器外殼無膨脹，無漏油現(xiàn)象。（7）設(shè)置有電氣運(yùn)行工作標(biāo)志和安全警示標(biāo)志。（8）電氣操作工具完好可靠，有定期檢測記錄和標(biāo)志。2.電網(wǎng)接地系統(tǒng)（1）電氣系統(tǒng)連接符合設(shè)計的系統(tǒng)接地制式要求。（2）電網(wǎng)接地裝置的接

25、地電阻值小于4歐姆，應(yīng)保存定期檢測記錄。（3）接地裝置應(yīng)有編號和識別標(biāo)記。3.動力及照明配電柜(箱)（1）應(yīng)按規(guī)定設(shè)有接地母排和/或接地端子，且與接地系統(tǒng)連接。（2）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)設(shè)置的插座，其線路應(yīng)配有漏電保護(hù)裝置。（3）電器元件的接線端子與導(dǎo)線連接堅固，無過熱燒損現(xiàn)象。（4）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)設(shè)置的導(dǎo)線應(yīng)有相序標(biāo)志。（5）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)無粉塵和油污污染。（6）動力及照明配電柜(箱)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。4.低壓電氣線路（1）固定線路a)線路架設(shè)位置、間距符合設(shè)計要求。b)線路導(dǎo)線型號、規(guī)格符合設(shè)計要求。c)線路的保護(hù)裝置符合設(shè)計要求。d)線槽或橋架在電氣不連貫處應(yīng)裝

26、設(shè)電氣跨接線，接地端子的連接導(dǎo)線與接地系統(tǒng)連接，并有接地標(biāo)志；柜、箱有編號；有電氣控制線路圖。e)線路導(dǎo)線絕緣保護(hù)完好。f)線路相序、相色正確,標(biāo)志齊全、清晰。（2）臨時線路a)臨時線路架設(shè)前應(yīng)履行審批手續(xù)，設(shè)置的臨時線路應(yīng)有標(biāo)識牌，超出使用批準(zhǔn)期限的臨時線路應(yīng)及時拆除。b)線路導(dǎo)線型號規(guī)格符合設(shè)計要求，導(dǎo)線應(yīng)有護(hù)套軟管保護(hù)。c)臨時線路應(yīng)設(shè)有總控制開關(guān)和漏電保護(hù)裝置，每一分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。d)臨時線路應(yīng)設(shè)有與用電設(shè)備接地連接的接地保護(hù)導(dǎo)線，接地保護(hù)導(dǎo)線應(yīng)與電網(wǎng)接地系統(tǒng)連接。e)應(yīng)保存有臨時線路架設(shè)審批、架設(shè)和使用安全檢查的記錄，以及按審批時效拆除臨時線路的記錄。5.防雷接地裝置a

27、)防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻值小于10歐姆。b)建筑物應(yīng)按規(guī)定安裝避雷裝置，保存防雷裝置定期檢測記錄。c)接地裝置應(yīng)有編號和識別標(biāo)記。6.其他a)易燃易爆場所必須使用防爆電器b)線路應(yīng)按規(guī)范敷設(shè)。c)電氣設(shè)備、開關(guān)、插座不得安裝在可燃材料上。d)電源開關(guān)箱前不得堆放雜物，架空線路下不得堆放可燃物。電器操作工具無定期檢測記錄，標(biāo)志、標(biāo)識不全，電網(wǎng)接地裝置未見定期檢測記錄，未見臨時用電接線審批手續(xù)，個別電源開關(guān)箱前有雜物201032機(jī)電設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)；經(jīng)維護(hù)、保養(yǎng)、檢測后，應(yīng)當(dāng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字，建立使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢

28、查和試驗(yàn)記錄檔案，在進(jìn)行機(jī)電設(shè)備維修(搶修)時，應(yīng)執(zhí)行嚴(yán)格申報、審批和維修完成后的驗(yàn)收制度，落實(shí)安全防護(hù)措施。檔案記錄資料不全8433車輛：1.必須嚴(yán)格按公安、交通部門要求建立完善車輛管理制度和檔案，車輛定期維護(hù)保養(yǎng)，對駕駛員定期進(jìn)行安全教育。2.車輛整潔、資料齊全。3.動力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油。4.燈光電氣部分完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。5.傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。6.轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活。7.制動系統(tǒng)安全有效，制動距離符合要求。檔案資料不全10234特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測合格，向所屬轄區(qū)的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記，取得使用證和登記證，方可投入

29、使用。特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定使用、維護(hù)，定期檢驗(yàn)，并建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。檔案資料不全10435367.作業(yè)安全7.1工作現(xiàn)場管理和作業(yè)過程控制企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)工作現(xiàn)場安全管理和作業(yè)過程的控制。對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、其他危險作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動建立作業(yè)安全管理制度，實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可應(yīng)包含危害因素分析、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。無作業(yè)許可管理相關(guān)資料記錄201037進(jìn)行危險性較高的作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)安排專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)?，F(xiàn)場管理、安全措施落實(shí)存在不足15638舉辦大型活動時應(yīng)制定專門的安全方案和采取相應(yīng)的安全

30、措施，并制定專門的應(yīng)急預(yù)案。未見相關(guān)資料1515397.2作業(yè)行為管理對作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。需要規(guī)范的作業(yè)行為主要包括：1.遵守勞動紀(jì)律和各項規(guī)章制度。2.按操作規(guī)程的規(guī)定操作各種設(shè)備設(shè)施。3.作業(yè)過程中注意各種不安全情況和不安全行為，及時糾正并落實(shí)安全措施。 4.向客人提示有關(guān)安全要求，采取適當(dāng)方法制止不安全行為。 風(fēng)險辨識制定相應(yīng)控制措施方面需加強(qiáng)20840電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。未實(shí)行操作牌制度101041按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的個體防護(hù)裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。個別佩戴和使用不規(guī)范102427

31、.3警示標(biāo)志和安全防護(hù)在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，設(shè)置安全標(biāo)志。在玻璃門、旋轉(zhuǎn)門、臺階、樓梯、護(hù)欄等設(shè)備設(shè)施或場所設(shè)置安全警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志不足5243在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及酒店區(qū)域內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等防護(hù)措施。個別檢維修場所未設(shè)置警戒區(qū)域52447.4相關(guān)方管理對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。檔案資料不全5245經(jīng)營項目、場所有承包單位、承租單位的，應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽定專門的安

32、全管理協(xié)議，對有多個承包單位、承租單位的，應(yīng)對安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。個別未簽定專門的安全管理協(xié)議15546定期或不定期對承包單位、承租單位進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患督促整改；開展經(jīng)常性安全宣傳教育工作；對其安全管理工作進(jìn)行評議。未按期進(jìn)行安全檢查1510478.隱患排查和治理8.1隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。資料不全5248按照方案進(jìn)行隱患排查工作。 未進(jìn)行匯總總結(jié)10249對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。相關(guān)臺帳記錄不全104508.2排查范圍與方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、消防巡檢、每日巡查和其他方式進(jìn)行隱患排

33、查。檢查記錄不全206518.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進(jìn)行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施和管理措施等。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。個別隱患整改不及時20452在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。未進(jìn)行驗(yàn)證或效果評估10453按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。未及時報送55548.4預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營

34、狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)1010559.重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評估存在重大危險源時，建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、備案、監(jiān)控、應(yīng)急等。不存在重大危險源時，根據(jù)隱患排查治理的結(jié)果，進(jìn)行辨識和評價，確定重要危險源（點(diǎn)）。未進(jìn)行辨識和評價105569.2登記建檔與備案對確認(rèn)的重大危險源或重要危險源（點(diǎn)）及時登記建檔。檔案資料不全52579.3監(jiān)控與管理對重大危險源或重要危險源（點(diǎn)）采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織

35、措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。 措施不全1045810.職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理對從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查。建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。健康體檢檔案內(nèi)容不全5259按有關(guān)規(guī)定定期對工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測、評價，并將結(jié)果存檔、報告和公布。未定期檢測5560存在粉塵、有害物質(zhì)、噪聲、高溫等職業(yè)危害因素的場所和崗位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專門管理和控制。管理措施需加強(qiáng)5261指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。無定期校驗(yàn)記錄556210.2職業(yè)病危害告知和警示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病危害防護(hù)措施和待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。合同有效期間工作變更并有職業(yè)病危害變化的，依照前款規(guī)定，如實(shí)告知做從業(yè)人員，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款。告知內(nèi)容不全10463對員工及相