《第三篇成長(zhǎng)型企業(yè)部門(mén)及崗位KPI指標(biāo)庫(kù)》

1、1 / 84第三篇成長(zhǎng)型企業(yè)部門(mén)KPI指標(biāo)庫(kù)崗位KPI指標(biāo)庫(kù)目錄第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .5總經(jīng)理 .5常務(wù)副總經(jīng)理 .6產(chǎn)品副總經(jīng)理 .7項(xiàng)目副總經(jīng)理 .8制造副總經(jīng)理 .9總經(jīng)理助理（管理） .10總經(jīng)理助理（資本運(yùn)作） .11財(cái)務(wù)總監(jiān) .12技術(shù)總監(jiān) .13黨總支副書(shū)記（工會(huì)主席） .15第二章 主營(yíng)事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .16部門(mén)指標(biāo) .16總經(jīng)理 .16營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理 .17項(xiàng)目副總經(jīng)理 .19技術(shù)總監(jiān) .19專(zhuān)業(yè)技術(shù)總監(jiān) . 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽1 / 84項(xiàng)目部總經(jīng)理 .21銷(xiāo)售部總經(jīng)理 .22辦公室主任 .23第三章 通用事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .24部門(mén)指標(biāo) .24總經(jīng)理 .25營(yíng)

2、銷(xiāo)副總經(jīng)理 .25項(xiàng)目副總經(jīng)理 .26技術(shù)總監(jiān) .27總經(jīng)理助理 .29第四章 產(chǎn)品事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .30部門(mén)指標(biāo) .30總經(jīng)理 .31副總經(jīng)理 .32各產(chǎn)品部經(jīng)理 .33銷(xiāo)售部總經(jīng)理 .34辦公室主任 .35第五章 系統(tǒng)集成事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .36部門(mén)指標(biāo) .36總經(jīng)理 .37副總經(jīng)理二級(jí)部門(mén)經(jīng)理 .39第六章 研發(fā)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .40部門(mén)指標(biāo) .40總經(jīng)理 .41副總經(jīng)理 .41研發(fā)總監(jiān) .42信息中心主任 .44辦公室主任 .45第七章 制造部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .46部門(mén)指標(biāo) .46總經(jīng)理 .47副總經(jīng)理 .48設(shè)計(jì)監(jiān)理 .49生產(chǎn)監(jiān)理 .50設(shè)計(jì)中心主任 .51制造中心主任 .52

3、測(cè)試中心主任 .53辦公室主任 .54第八章 市場(chǎng)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .55部門(mén)指標(biāo) .55總經(jīng)理 .56銷(xiāo)售總監(jiān) .57銷(xiāo)售部總經(jīng)理 .58381 / 84第九章 企業(yè)管理部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .59部門(mén)指標(biāo) .59總經(jīng)理 .59副總經(jīng)理 .61企業(yè)規(guī)劃室經(jīng)理 .62企業(yè)管理室經(jīng)理 .63質(zhì)量管理室經(jīng)理 .64采購(gòu)室經(jīng)理 .65第十章 財(cái)務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .66部門(mén)指標(biāo) .66總經(jīng)理 .67會(huì)計(jì)室經(jīng)理 .68成本核算室經(jīng)理 .69財(cái)務(wù)管理經(jīng)理 .69第十一章 人力資源部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .70部門(mén)指標(biāo) .70總經(jīng)理 .71薪酬管理經(jīng)理 .72人事管理經(jīng)理 .73第十二章 行政部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .74部門(mén)指標(biāo)

4、 .74總經(jīng)理 .75副總經(jīng)理 .76行政后勤室經(jīng)理 .77辦公室經(jīng)理 .78第十三章 審計(jì)監(jiān)察部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) .79部門(mén)指標(biāo) .79總經(jīng)理 .80法務(wù)室經(jīng)理 .81審計(jì)室經(jīng)理 .81附錄：定性指標(biāo)評(píng)分量表 .82干部培養(yǎng)量表 .82員工滿意度問(wèn)卷 .82戰(zhàn)略評(píng)估問(wèn)卷 .83規(guī)范管理評(píng)估問(wèn)卷 .831 / 84說(shuō)明：1以下所列舉的指標(biāo)供實(shí)際考核中參考， 實(shí)際考核時(shí)可以采用， 也可以不采用這些指 標(biāo)，還可以在使用時(shí)調(diào)整指標(biāo)的定義、計(jì)分方式等屬性；2實(shí)際考核中一般選用3到6個(gè)，而不是使用下面所列舉的所有指標(biāo)， 以突出階段性 工作重點(diǎn)；3上下級(jí)崗位的考核指標(biāo)之間存在繼承關(guān)系，上級(jí)可以從驅(qū)動(dòng)因素、責(zé)任

5、人、時(shí)間、 數(shù)值4個(gè)方面將自己的指標(biāo)分解為下級(jí)的指標(biāo)；4公司的考核指標(biāo)體系是一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)， 隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變， 指標(biāo)體 系也將隨之調(diào)整，使之和公司戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)分工相適應(yīng)。1 / 84第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng) 營(yíng)業(yè)績(jī)，是最綜合、最重要的指標(biāo)1)=目標(biāo)值，得 100 分2) 比目標(biāo)值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3)V目標(biāo)值的 70%，不得 分；4) 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2凈利潤(rùn)同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r， 公司總經(jīng) 理

6、需要密切關(guān)注同上財(cái)務(wù)部報(bào)表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會(huì)確定新領(lǐng)域 的范圍，再由財(cái)務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計(jì) 公式同上財(cái)務(wù)部報(bào)表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財(cái)務(wù)部報(bào)表7干部培養(yǎng)含義：對(duì)公司部門(mén)總經(jīng)理級(jí)干部的 培養(yǎng)，形成干部梯隊(duì)和干部培養(yǎng)的 文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展 計(jì)劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機(jī)制，保障 高級(jí)干部的素質(zhì)不斷得到提升 工作：督促高管對(duì)下一級(jí)總經(jīng)理有 明確的發(fā)展計(jì)劃并加以落實(shí)評(píng)分：依據(jù)人力資源部提供 的報(bào)告，由公司經(jīng)理辦公會(huì) 集體評(píng)分，以 5 分量表評(píng)分 考核評(píng)分：同上人力資源部干部評(píng)價(jià)報(bào)告及調(diào)查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工 作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也是 員工能否有足

7、夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9新基地建設(shè)上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-120 分10產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-120 分11安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問(wèn)題的次數(shù)， 嚴(yán)重 問(wèn)題加倍計(jì)算1)目標(biāo)值，得 0 分2)v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)1 / 84常務(wù)副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng) 營(yíng)業(yè)績(jī)，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值，得 100 分2）比目標(biāo)值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3）V目標(biāo)值的 70%，不得 分；4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2凈利潤(rùn)同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上

8、財(cái)務(wù)部報(bào)表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會(huì)確定新領(lǐng)域 的范圍，再由財(cái)務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計(jì) 公式同上財(cái)務(wù)部報(bào)表6新簽合同額公司整體同上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部報(bào)表7回款率公司整體同上財(cái)務(wù)部報(bào)表8五項(xiàng)費(fèi)用 （招待費(fèi)、 通 訊費(fèi)、交通費(fèi)、 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，提高利潤(rùn)率1） =預(yù)算值，得 100 分2） 每超過(guò)預(yù)算值 5%,減 10分，超過(guò) 30%，不得分3） 每低于預(yù)算值 5%,加10 分，最高 140 分4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表9品牌推廣目標(biāo)市場(chǎng)受眾對(duì)品牌認(rèn)知度1）目標(biāo)值，得滿分2）V目標(biāo)值的 80%不得分3） 其余按線性關(guān)系計(jì)算第三方調(diào)查10干部培養(yǎng)考核評(píng)分：

9、同上人力資源部干部評(píng)價(jià)報(bào)告及調(diào)查11員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工 作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志， 也是 員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果12關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)1）=目標(biāo)值，得 100 分2）比目標(biāo)值每降低 5 %， 加 10分，最高 120 分；3） 目標(biāo)值的 130%， 不得 分；4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部組織各 部門(mén)提供員工材料， 由經(jīng)理辦公會(huì)確定 公司關(guān)鍵人才名單13安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問(wèn)題的次數(shù)， 嚴(yán)重 問(wèn)題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得 0 分2）目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)1 / 84產(chǎn)品副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)

10、說(shuō)明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來(lái)源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng) 營(yíng)業(yè)績(jī)，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值，得 100 分2）比目標(biāo)值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3）V目標(biāo)值的 70%，不得 分；4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2產(chǎn)品業(yè)務(wù)利潤(rùn)同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4產(chǎn)品新簽合同額同上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部報(bào)表5產(chǎn)品業(yè)務(wù)回款率同上財(cái)務(wù)部報(bào)表6產(chǎn)品市場(chǎng)占有率同上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部調(diào)查報(bào)告7新產(chǎn)品收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表8新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度是否能按計(jì)劃完成階段性工作1） 按計(jì)劃完成，得 100 分2） 每延誤 1 個(gè)月扣 10 分技術(shù)委員會(huì)考評(píng)結(jié) 果總經(jīng)理辦公會(huì)分析結(jié)論9五項(xiàng)費(fèi)用 （招待

11、費(fèi)、 通 訊費(fèi)、交通費(fèi)、 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，提高利潤(rùn)率1） =預(yù)算值，得 100 分2） 每超過(guò)預(yù)算值 5%,減 10分，超過(guò) 30%，不得分3） 每低于預(yù)算值 5%,加10 分，最高 140 分4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表10公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、 計(jì)劃 得到落實(shí)；指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、 計(jì)劃是否在實(shí) 際工作中準(zhǔn)確執(zhí)行評(píng)分：依據(jù)企業(yè)管理部提供 的報(bào)告，由公司經(jīng)理辦公會(huì) 會(huì)集體評(píng)分，以 5 分量表評(píng) 分考核評(píng)分：同上企業(yè)管理部?jī)?nèi)部經(jīng) 營(yíng)狀況分析報(bào)告11產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展所需的關(guān)鍵能力 培養(yǎng)，是管理者必須關(guān)注的工作上級(jí)直接評(píng)價(jià)