計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)制度 、實(shí)驗(yàn)室管理制度、零部件檢驗(yàn)、

1、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備管理制度1目的對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制,確保設(shè)備的精度及測量范圍滿足規(guī)定的要求,并在檢定的有效期內(nèi)使用。2適用范圍適用于計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備的配置、檢定校準(zhǔn)和使用控制。3職責(zé)3.1技質(zhì)部歸口管理檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。3.2生產(chǎn)部及各車間協(xié)助技質(zhì)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。4工作程序4.1計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備的采購控制4.2檢測設(shè)備檢定4.3封存與報(bào)廢4.4檢測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.5 檢測設(shè)備失效處置當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失效,其檢測結(jié)果不具可信度時(shí),使用者應(yīng)立即報(bào)告技質(zhì)部,經(jīng)調(diào)查確認(rèn)檢測設(shè)備失效,將:1停止使用。失效設(shè)備應(yīng)立即禁止使用,并貼上“禁用”標(biāo)簽。2調(diào)整、維修

2、且按規(guī)定重新校準(zhǔn)/檢定合格后方能使用。3必要時(shí)對(duì)已檢產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測。4必要時(shí)調(diào)整校準(zhǔn)或檢定的頻次。檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理制度1、在計(jì)量室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮其計(jì)量管理、計(jì)量監(jiān)督、計(jì)量審核、計(jì)量仲裁、計(jì)量論證等職能作用,密切和各部門配合,為工廠的生產(chǎn)做好計(jì)量保證工作。認(rèn)真貫徹國家計(jì)量條例,嚴(yán)格按國家的檢定規(guī)程做好日常修理、檢定和量值傳遞工作,確保量值統(tǒng)一。2、負(fù)責(zé)資料的收集、編寫和匯總工作,負(fù)責(zé)各類標(biāo)準(zhǔn)傳遞,并按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的保管使用,各類事故及時(shí)寫出匯報(bào)。4、積極宣傳計(jì)量法令、法規(guī)和采用法定計(jì)量單位,宣傳正確使用、保養(yǎng)計(jì)量器具知識(shí),參加與計(jì)量有關(guān)的分析會(huì)。5、負(fù)責(zé)各車間的計(jì)

3、量器具巡回校對(duì)。6、努力工作,確保周檢率和合格率的完成。7、做好上級(jí)任務(wù)、計(jì)劃的傳達(dá)布置有關(guān)工作,做好工作質(zhì)量的考核。8、做好全室的儀器保養(yǎng)、管理和全室的安全文明生產(chǎn)工作,做到整齊、清潔、并保持室溫在20±2。9、積極配合工廠的各項(xiàng)技術(shù)開發(fā)、改進(jìn)項(xiàng)目。10、經(jīng)常對(duì)檢定人員進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)范、防止事故發(fā)生的安全教育,做到嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,按規(guī)章辦事,發(fā)現(xiàn)事故苗頭或征候,應(yīng)及時(shí)報(bào)告,分析原因,提出解決辦法,以求防范于未然。零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度1.目的和范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)公司零部件供應(yīng)確保產(chǎn)品的整機(jī)質(zhì)量,保證公司出廠的產(chǎn)品符合國家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),本制度適用零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)

4、。2 引用文件2.1 零部件的檢驗(yàn),按原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)和管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2 產(chǎn)品的出廠,嚴(yán)格按照公司的檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。3 零部件檢驗(yàn)3.1 零部件的檢驗(yàn),必須按照?qǐng)D紙規(guī)定的技術(shù)要求、精度等級(jí)等方面的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2 檢驗(yàn)用儀器設(shè)備在本公司條件具備的情況下,由本公司質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)部門利用本公司的檢測設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。在本公司條件不具備的情況下可委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。不管何種方式,均需建立計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)賬,有質(zhì)量部統(tǒng)一管理。3.3 檢驗(yàn)中應(yīng)建立堅(jiān)持合格判別準(zhǔn)則,檢驗(yàn)項(xiàng)目中一項(xiàng)不合格則無法進(jìn)行再加工修復(fù)時(shí)判為不合格。3.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零部件應(yīng)另庫存放,并填寫“不合格品記

5、錄單”,以免將不合格零部件裝上產(chǎn)品,如裝產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做嚴(yán)肅處理。4 產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)4.1 產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn),必須按本產(chǎn)品的“出廠檢驗(yàn)規(guī)程”中規(guī)定的項(xiàng)目和出廠要求進(jìn)行,并做好產(chǎn)品的“出廠聯(lián)調(diào)記錄”備查。4.2 產(chǎn)品出廠檢定合格后,由本公司的質(zhì)檢員出具產(chǎn)品“出廠合格證”,公司質(zhì)檢員須經(jīng)授權(quán)。所有的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告有公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管,保管期為三年,產(chǎn)品的“出廠聯(lián)調(diào)記錄”應(yīng)保存十年。成品、廢品、返修品管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。二、成品、廢品、返修品應(yīng)嚴(yán)格分開管理,不得混合存放。三、成品應(yīng)通過專職檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)合格并開具合格證入庫。四、廢品應(yīng)有檢驗(yàn)員開具廢品檢驗(yàn)單進(jìn)行報(bào)

6、廢處理。五、返修品應(yīng)有檢驗(yàn)員開具返修單,退回車間進(jìn)行返修,返修后經(jīng)檢驗(yàn)人員驗(yàn)收合格,開合格證后方能入庫。質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度一、目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn),提高企業(yè)質(zhì)量管理水平;同時(shí)收集分析相關(guān)數(shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。二、適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證;同時(shí)對(duì)來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。三、職責(zé)1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品采取預(yù)防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預(yù)防措施的組織實(shí)施工作,并驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性;2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;3、各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、

7、傳遞。4、相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門預(yù)防措施的實(shí)施工作;四、程序1、對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。1.1識(shí)別不合格a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題;b顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí);c供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格;以上問題由質(zhì)管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,提出糾正措施,質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果;2、預(yù)防措施應(yīng)識(shí)別潛在的不合格、并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。2.1識(shí)別潛在不合格質(zhì)管部及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄:A、供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市

8、場分析、顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等;B、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解公司運(yùn)行的有效性,過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望;并在日常對(duì)公司運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中,及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。3、發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,由質(zhì)管部組織相關(guān)部門討論原因,制定預(yù)防措施和責(zé)任部門;質(zhì)管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實(shí),經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施,質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果,并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審。4、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中,總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源,由生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助分析原因和確定

9、責(zé)任部門,并監(jiān)督措施實(shí)施的過程;4.2質(zhì)管部記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。預(yù)期未能完成者,報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)理,組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,再次限期完成;4.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的糾正、預(yù)防措施記錄,糾正、預(yù)防措施的實(shí)施狀況應(yīng)作為下次質(zhì)量管理評(píng)審的輸入文件之一。5、數(shù)據(jù)的來源5.1外部來源A、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;B、法定部門檢測的結(jié)果及反饋;C、相關(guān)方(如顧客、供方等反饋及投訴等。5.2內(nèi)部來源A、日常工作記錄,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及公司正常運(yùn)行的其它記錄;B、存在的、潛在的不合格、如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;6、數(shù)據(jù)的收

10、集、分析與處理6.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下信息:A、顧客滿意程度的信息、顧客未來的需求和期望;B、與產(chǎn)品要求的符合性,產(chǎn)品質(zhì)量不足的主要方面;C、過程和產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀、變異及其趨勢,如果反映了潛在問題,有無必要采取預(yù)防措施等;D、供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢的統(tǒng)計(jì)報(bào)表等;E、糾正、預(yù)防、改進(jìn)等證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性的信息。6.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理A、技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集分析,并傳遞到相關(guān)部門;B、質(zhì)管部負(fù)責(zé)法定機(jī)構(gòu)檢測結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門;C、售后服務(wù)部及其他相關(guān)部門應(yīng)積極與顧客進(jìn)行溝通,以滿足顧客需求,妥善處理顧客投訴,

11、并收集顧客滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。D、供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集新供方信息及供方反饋等有關(guān)供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的數(shù)據(jù);E、質(zhì)管部負(fù)責(zé)有關(guān)供方的數(shù)據(jù)分析,并對(duì)不合格項(xiàng)傳遞到相關(guān)部門進(jìn)行改善。6.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理A、質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集分析進(jìn)料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等產(chǎn)品質(zhì)量信息,并對(duì)過程存在及潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施;B、各部門總結(jié)本部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況,未達(dá)標(biāo)部門需提出糾正預(yù)防措施。7、數(shù)據(jù)的分析方法7.1為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。A、優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制方法和抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);B、采用統(tǒng)計(jì)表、排列圖等質(zhì)量控制方法對(duì)過程或產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,主要分析不合格原因;C

12、、公司制定的抽樣方法應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,技術(shù)工藝部制定相關(guān)抽樣規(guī)定。A、質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn);B、正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。A、是否降低了不合格品率,降低了加工損失;B、是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,利于改進(jìn)質(zhì)量;C、是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率;D、是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。8、每月由質(zhì)管部組織召開質(zhì)量分析會(huì),對(duì)主要質(zhì)量問題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并傳遞到相關(guān)責(zé)任部門,由相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。9、每月質(zhì)管部要統(tǒng)計(jì)信息反饋總結(jié),從中提取有用的質(zhì)量信息并提出質(zhì)量改進(jìn)的措施下發(fā)到相關(guān)部門。10、相關(guān)數(shù)據(jù)分析及糾正預(yù)防措施記錄由質(zhì)

13、管部負(fù)責(zé)保存。該制度自下發(fā)起以前的質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度自動(dòng)廢除,該制度自簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。生產(chǎn)售后服務(wù)和消費(fèi)者投訴處理制度一、售后服務(wù)管理細(xì)則為加強(qiáng)客戶服務(wù)的理,提供客戶服務(wù)水平,特制定本制度。1、收集客戶意見、建議通過各種渠道收集對(duì)公司發(fā)展有益的意見及建議,比如熱線、網(wǎng)絡(luò)等,好的建議及意見及時(shí)反饋給各相關(guān)部門。各直銷店也積極收集客戶信息反饋,并及時(shí)發(fā)回總部,便于公司做出適于市場的調(diào)整。2、開展客戶關(guān)懷、維系計(jì)劃企業(yè)重點(diǎn)客戶群是企業(yè)賴以生存及進(jìn)一步發(fā)展的重要組成部分,通過對(duì)重點(diǎn)客戶的回訪與溝通,逐步完善客戶需要,提升客戶滿意度。了解各地區(qū)客戶對(duì)我們產(chǎn)品及服務(wù)工作的反饋,以便適時(shí)的發(fā)現(xiàn)各區(qū)域市

14、場中的問題并及時(shí)解決,提高服務(wù)的主動(dòng)性。3、建立售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范售后服務(wù)售后服務(wù)是對(duì)企業(yè)信譽(yù)和品牌形象的持久維護(hù),公司要向自主品牌方向發(fā)展,售后服務(wù)更要朝向?qū)I(yè)化、統(tǒng)一化和規(guī)范化的方向發(fā)展,真正滿足各區(qū)域消費(fèi)者的服務(wù)需求。公司直銷店是公司服務(wù)與形象的延伸,公司建立完善的售后服務(wù)制度后,與各直銷店統(tǒng)一執(zhí)行,并對(duì)其服務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)督。4、及時(shí)快速的處理投訴所有投訴信息需及時(shí)反饋到公司的售后服務(wù)部,由售后服務(wù)部整理、過濾、檢查、跟蹤事件的進(jìn)展,確保每個(gè)投訴案件都得到妥善解決,并認(rèn)真分析總結(jié)造成客戶投訴的原因,從根本上解決問題,預(yù)防同類投訴的再次發(fā)生。5、開展客戶滿意度、忠誠度調(diào)查(1顧客滿意度調(diào)查

15、可以提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量,同時(shí)從顧客的意見和建議當(dāng)中尋找解決顧客不滿的針對(duì)性的方案。(2顧客滿意度市場調(diào)查可以讓廣大消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到公司對(duì)客戶的重視性,對(duì)提升公司形象和品牌知名度有很大幫助。實(shí)踐證明,客戶的滿意度和忠誠度是成正比的,而且客戶好的評(píng)價(jià)還會(huì)帶來對(duì)企業(yè)極為有利的市場效應(yīng)?？蛻魸M意度調(diào)查結(jié)果將非常有利于公司產(chǎn)品經(jīng)營策略的調(diào)整,也有利于更深層次的客戶維護(hù)和客戶挖掘。通過網(wǎng)絡(luò),電話等各種方法,及時(shí)、高效地發(fā)現(xiàn)及滿足客戶需求,從而最大程度上提高客戶滿意度及忠誠度,穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,不斷吸引新客戶,挽回流失客戶。二、客戶投訴處理管理為迅速處理客戶投訴,維護(hù)公司信譽(yù),促進(jìn)質(zhì)量改善與客戶的長期維護(hù),制定本

16、細(xì)則。1、投訴分類客戶投訴依客戶投訴原因的不同區(qū)分為:(1質(zhì)量異常導(dǎo)致的客戶投訴;(2非質(zhì)量異常導(dǎo)致的客戶投訴(指人為因素造成;(3其它原因?qū)е碌耐对V。2、處理流程(1確認(rèn)投訴問題接到客戶投訴或抱怨后,首先向客戶了解具體投訴內(nèi)容,做詳細(xì)記錄,建立客戶投訴登記表,產(chǎn)品質(zhì)量方面投訴應(yīng)立即查明投訴產(chǎn)品詳細(xì)信息(訂單編號(hào)、料號(hào)、交運(yùn)日期、數(shù)量、不良數(shù)量、客戶要求,進(jìn)行詳細(xì)登記,與相關(guān)部門進(jìn)行核實(shí),確認(rèn)。(2分析、核實(shí)問題根據(jù)不同分類,對(duì)投訴進(jìn)行分析,若屬我方質(zhì)量問題應(yīng)另擬定處理方式,會(huì)同品控中心、技術(shù)部等部門共同分析造成投訴原因及責(zé)任歸屬部門;對(duì)人為因素和其他原因造成的投訴,配合其他相關(guān)部門按流程,與

17、產(chǎn)品質(zhì)量問題同等對(duì)待、處理。如判定結(jié)果非我方原因造成,認(rèn)真向客戶解釋,并出示我方鑒定結(jié)果及依據(jù),協(xié)同客戶分析可能的原因,并與客戶商討后續(xù)解決問題辦法。(3協(xié)商處理辦法情節(jié)較輕的質(zhì)量投訴,登記備案,及時(shí)反饋給相關(guān)部門并引起高度重視。情節(jié)嚴(yán)重的投訴,填寫客戶投訴處理表,由生產(chǎn)部及技術(shù)部提出產(chǎn)品解決措施,售后服務(wù)部與業(yè)務(wù)部共同商議解決辦法,并與客戶協(xié)商最終解決辦法,報(bào)各部門審批。(4處理及落實(shí)處理方案及時(shí)向客戶反饋投訴解決進(jìn)程,依商議的解決辦法進(jìn)行后續(xù)處理,并全程跟蹤落實(shí)情況。品控中心、技術(shù)部及生產(chǎn)中心擬定改善方法避免同類問題再次發(fā)生。3、處理職責(zé)各部門對(duì)客戶投訴案件的處理職責(zé)如下:(1售后服務(wù)部門a、客戶投訴案件的登記,了解客戶投訴及投訴理由的確認(rèn);b、客戶投訴