教育資料（2021-2022年收藏的）質(zhì)量管理體系過程識別烏龜圖DOC

1、質(zhì) 量 手 冊QM-01附件二、C1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審過程傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件營業(yè)部生產(chǎn)部、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求清單、評審結(jié)果；合同評審表；評審后的合同；制造可行性；風(fēng)險(xiǎn)評估C1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審過程輸入輸出評審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評審的次數(shù)）與顧客有關(guān)要求控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)部、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來

2、做？項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)輸入輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序文件控制程序進(jìn)度遵守率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C3、生產(chǎn)計(jì)劃管理過程生產(chǎn)部計(jì)算機(jī)、文件用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？滿足用戶需求的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度排產(chǎn)表、月度生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃調(diào)整通知、備料單、交貨單顧客/備件訂單、庫存情況設(shè)備狀況、材料到貨情況生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度排、C3生產(chǎn)計(jì)劃管理過程輸入輸出生產(chǎn)計(jì)劃完成率產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序用何指標(biāo)衡量？用

3、何程序、方法？C4、產(chǎn)品生產(chǎn)過程生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等生產(chǎn)部、品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C5產(chǎn)品生產(chǎn)過程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品/材料儲存條件要求、顧客的安全庫存要求、滿足定單要求的合格產(chǎn)品。輸入輸出過程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序2、控制計(jì)劃3、作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C5、交付過程交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、營業(yè)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C6交付過程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品。收發(fā)清單輸入輸出準(zhǔn)

4、時(shí)交付率過程控制程序控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C6、顧客信息反饋處理過程營業(yè)部、品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)表用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C7顧客信息反饋處理過程顧客需求、顧客抱怨8D報(bào)告、消除顧客的抱怨，使用戶滿意輸入輸出24小時(shí)內(nèi)答復(fù)處理顧客投訴次數(shù)不合格品控制程序、服務(wù)和顧客溝通控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C7、顧客滿意度評價(jià)過程調(diào)查表、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)營業(yè)部、品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場失效、對顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市

5、場份額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果C8顧客滿意度評價(jià)過程改進(jìn)措施客戶滿意度提升輸入輸出顧客滿意度90%1、服務(wù)和顧客溝通控制程序2、糾正措施控制程序3、預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S1、設(shè)備管理過程生產(chǎn)部資金、備件、設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？S1設(shè)備管理過程對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障PFMEA、控制計(jì)劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場使用信息輸入輸出故障停機(jī)率關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)大于1.33設(shè)施和工作環(huán)境控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S2、模具和工裝管理過程開發(fā)部、模具和工裝使用部門資金、易損件、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材

6、料等）？ 誰來做？模具和工裝維修計(jì)劃、模具和工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃模具和工裝臺帳、模具和工裝驗(yàn)收入庫規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)資料、模具和工裝制造計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場使用信息模具和工裝制造跟蹤表模具和工裝入庫檢查表模具和工裝壽命詳細(xì)記錄卡易損件清單模具和工裝報(bào)廢申請單模具和工裝鑒定書、模具和工裝維修記錄表工裝圖紙、S2模具和工裝管理過程輸入輸出庫存模具和工裝完好率100%設(shè)施和工作環(huán)境控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S3、產(chǎn)品防護(hù)過程資材部搬運(yùn)工具、容器、庫房用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？庫存臺帳、出入庫流水帳、收發(fā)存匯總表、庫存物料點(diǎn)檢表、入庫單、出庫單產(chǎn)品標(biāo)識要求、叉車安全操作規(guī)程、包裝方案、倉

7、庫物料保管指導(dǎo)書S3產(chǎn)品防護(hù)過程輸入輸出庫存記錄的準(zhǔn)確率（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）×100過程控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S4、標(biāo)識和可追溯性過程資材部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部標(biāo)簽、標(biāo)牌、容器、區(qū)域用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？待檢產(chǎn)品標(biāo)牌、首件標(biāo)識、末件標(biāo)識合格品標(biāo)牌、不合格品標(biāo)牌廢品箱、交貨單、產(chǎn)品標(biāo)識卡S4 標(biāo)識和可追溯性過程檢驗(yàn)、質(zhì)量跟蹤輸入輸出1、不合格品的控制程序2、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測量控制程序3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識正確率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S5、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材

8、料等）？誰來做？測量設(shè)備采購計(jì)劃、測量設(shè)備臺帳、測量設(shè)備周檢計(jì)劃、控制計(jì)劃、過程控制測量設(shè)備臺帳、MSA計(jì)劃（年、月）、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書S5 監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄 、 校準(zhǔn)記錄 、零件檢測結(jié)果評審表 、MSA結(jié)果輸入輸出定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為100%MSA計(jì)劃執(zhí)行率96%監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序MSA作業(yè)指導(dǎo)書檢定、校準(zhǔn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S6、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程品質(zhì)部生產(chǎn)部檢驗(yàn)用的量具與檢具、場地用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？合格的產(chǎn)品首件記錄、巡檢記錄交貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告全尺寸檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)

9、劃、顧客特殊特性要求、之前生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息S6測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程輸入輸出工序合格率錯漏檢率 不合格品控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S7、不合格品控制過程品質(zhì)部生產(chǎn)部標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識的料箱用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？不合格品處理單返工通知單廢品通知單質(zhì)量通知單生產(chǎn)的不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品S7不合格品控制過程輸入輸出返工產(chǎn)品一次交檢合格率99%不合格品控制程序糾正措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S8、顧客財(cái)產(chǎn)管理過程開發(fā)部內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)使用記錄

10、顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告S8顧客財(cái)產(chǎn)管理過程顧客產(chǎn)品、顧客資料輸入輸出文件控制程序過程控制程序顧客產(chǎn)品標(biāo)識正確率（準(zhǔn)確標(biāo)識的顧客產(chǎn)品數(shù)/顧客產(chǎn)品的總數(shù)）×100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S9、人力資源過程電話、傳真、辦公場所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材管理部相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？人員需求、具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說明員工公告欄內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查滿足需求的、適宜的被激勵的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案員工獎勵明細(xì)表員工滿意度匯總表S9人力資源控制過程輸入輸出培訓(xùn)計(jì)劃完成率人力資源控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S10、

11、采購過程1、電話、傳真；2、郵件；3、計(jì)算機(jī)；4、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；5、庫房；6、運(yùn)輸工具。資材部品質(zhì)部開發(fā)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1、生產(chǎn)計(jì)劃；2、采購分類標(biāo)準(zhǔn)；3、采購品庫存量；4、供方業(yè)績評定表；5、供方質(zhì)量保證協(xié)議；6、采購訂單/合同；S10采購控制過程1、供方評定結(jié)論表2、合格供方名錄3、合格的采購品輸入輸出1、供應(yīng)商評估控制程序2、采購控制程序采購計(jì)劃按時(shí)完成率；用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S11、文件控制過程品質(zhì)部各相關(guān)部門計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、記錄、外來文件及其他需控制的管理文件

12、S11文件控制過程管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制輸入輸出1、文件控制程序2、記錄控制程序3、文件編號的規(guī)定技術(shù)文件一周內(nèi)評審所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S12、記錄控制過程品質(zhì)部公司各有關(guān)部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等S12記錄控制過程輸入輸出記錄100%納入記錄控

13、制清單，并建立記錄樣冊；記錄便于檢索（要求的記錄在15分鐘之內(nèi)提供）符合保存期的規(guī)定記錄控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？M1、經(jīng)營計(jì)劃過程計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、調(diào)查分析最高管理者管理者代表、品質(zhì)部各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1、管理承諾；2、內(nèi)部需要(工廠宗旨、工廠政策和發(fā)展方向、產(chǎn)品要求、員工需求和期望、工廠現(xiàn)狀等)；3、外部需要(顧客需求和期望、競爭對手分析報(bào)告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績效數(shù)據(jù)。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)(包括部門分目標(biāo))；3、中長期和年度經(jīng)營計(jì)劃。M1管理評審過程輸入輸出1、管理職責(zé)控制程序；2、各崗位人員職責(zé)權(quán)限及任職要求。經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)完成

14、率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？M2、質(zhì)量成本管理過程計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、圖表等財(cái)務(wù)部品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？長期質(zhì)量成本目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表、退貨、換貨損失索賠費(fèi)用月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 質(zhì)量成本排列圖、趨勢圖M2質(zhì)量成本管理過程輸入輸出故障成本質(zhì)量成本控制程序糾正措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？M3、內(nèi)部審核過程管理者代表、品質(zhì)部各相關(guān)部門有資格的審核人員、檢查表用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)過程審核報(bào)告過程改進(jìn)措施產(chǎn)品審核報(bào)告產(chǎn)品改進(jìn)措施年度內(nèi)審計(jì)劃安排產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐?/p>

15、現(xiàn)系統(tǒng)性問題職能出現(xiàn)重大調(diào)整M3內(nèi)部審核過程輸入輸出內(nèi)審計(jì)劃完成率100%不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率所有的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率1、內(nèi)部審核程序2、糾正措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？M4、管理評審過程計(jì)算機(jī)會議室最高管理者管理者代表、品質(zhì)部各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告、資源配置的合理性、有效性報(bào)告以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求M4管理評審過程輸入輸出