徽省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評分標(biāo)準(zhǔn)

1、附件1：安徽省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評分標(biāo)準(zhǔn)（自評/考核）（試行）考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容檢查考核與評分辦法考核方法與關(guān)注點實得分不符合項數(shù)備注1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100） （自評/考核得分 分）1.1負(fù)責(zé)人201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。本項5分。 主要負(fù)責(zé)人不明確或未明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣3分。 主要負(fù)責(zé)人不了解“雙基”工作內(nèi)容，扣2分。 主要負(fù)責(zé)人不明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任的內(nèi)容，扣2分。 查文件或安全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。 與主要負(fù)責(zé)人面談，主要負(fù)責(zé)人是否了解“雙基”

2、工作的內(nèi)容。 與主要負(fù)責(zé)人面談。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。本項5分。 未按本規(guī)范要求實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分。 主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動，扣1分。 查文件是否規(guī)定實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，主要負(fù)責(zé)人是否親自組織實施（抽查有關(guān)文件、會議記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化。 與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開展了哪些形式的安全文化活動。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項5分。 無文件化的安全承諾，扣5分。 主要負(fù)責(zé)人未簽字，扣2分。 未向社會公開，扣1分。 未提供資源支持，

3、扣2分。查文件，與主要負(fù)責(zé)人交談。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組會議。本項5分。 主要負(fù)責(zé)人未定期組織召開安委會會議，每季度至少召開一次，漏一次扣1分。 無會議記錄或會議記錄沒有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。抽查3次以上的安委會會議記錄，檢查主要負(fù)責(zé)人是否缺席或會議記錄是否有具體內(nèi)容。1.2 方針目標(biāo)101.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足5個方面。本項3分。未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。 公眾不易獲得扣1分。 目標(biāo)未量

4、化，扣1分。 抽查員工，每人次不符合要求扣0.5分。查文件，抽查員工。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。本項7分。少一級（部門）責(zé)任書或少一個部門工作計劃扣1分，扣完為止。未量化安全工作目標(biāo)扣7分；未按時考核，少一個部門扣1分，扣完為止。 查安全目標(biāo)責(zé)任書、安全工作計劃、安全工作目標(biāo)，未結(jié)合工作特點簽訂或制定，內(nèi)容千篇一律，扣3分。 查考核記錄，考核無記錄的視為未考核。1.3機構(gòu)設(shè)置201.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注

5、冊安全工程師。本項10分。未設(shè)置安委會扣5分。未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或未按安徽省安全生產(chǎn)條例配備專職安全生產(chǎn)管理人員扣5分。未配注冊安全工程師扣2分。查文件及相關(guān)人員證書。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。本項5分。未設(shè)置相關(guān)部門扣5分。查文件，與12個部門領(lǐng)導(dǎo)交談。管理部門的設(shè)置宜包括以下部門：設(shè)備、動力、生產(chǎn)、技術(shù)、教育、財務(wù)、環(huán)保、供銷、運輸?shù)取?.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。本項5分。 未建立管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。 管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個部門或車間、班組扣2分。 查安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機構(gòu)設(shè)置情況。 與安全管理部門交談。1.4職責(zé)301.企

6、業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。本項10分。查安全職責(zé)應(yīng)履蓋所有單位和部門,每缺少一個部門扣2分,扣完為止。查資料文本。車間、班組如工作性質(zhì)差別不大，可合并制定。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。本項10分。有文本，覆蓋各級人員，缺一處扣2分；抽查人員對安全職責(zé)的了解情況，每人次不符合扣1分，扣完為止。 抽查3人對安全職責(zé)的了解情況； 應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。3.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。本項10分。 無安全責(zé)任考核制度扣10分。 未定期

7、考核扣5分。 無獎懲記錄扣5分。 考核對象有漏項，每漏一個部門（人員）扣2分。查考核記錄，根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季度宜考核一次。 1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險201.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。本項5分。 未建立安全投入保障制度，扣5分。 安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)低于有關(guān)規(guī)定，扣3分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。本項10分。 未建立安全費用臺帳，扣5分。 使用不合理，每項扣2分。查臺帳。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。本項5分。未參加

8、工傷保險扣5分;參加工傷保險不全的，少1人扣1分。查相關(guān)資料。考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點實得分不符合項數(shù)備注2 風(fēng)險管理（100） （自評/考核得分 分）2.1范圍與評價方法101.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。本項3分。 無制度文本，扣3分。 未明確風(fēng)險評價目的，扣1分。查文件，查資料。2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括9個方面。本項2分。風(fēng)險評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分。查相關(guān)資料。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。本項2分。未確定危險與有害因素辨識及風(fēng)險評價的方法，或

9、方法不適用，扣2分。查風(fēng)險評價管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書。4.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則。本項3分。未制定評價準(zhǔn)則或評價準(zhǔn)則不符合企業(yè)實際情況，扣3分。查相關(guān)資料。2.2風(fēng)險評價301.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。本項25分。 未根據(jù)已選定的危險、有害因素識別方法開展辨識，扣3分。危險、有害因素識別和風(fēng)險評價有遺漏，每遺漏一處扣3分。未從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，扣10分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價

10、工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。本項5分。評價人員組成不合理，缺一類人員未參與扣2分。查評價記錄或現(xiàn)場詢問，了解參與人員組成。2.3風(fēng)險控制201.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。本項15分。 沒有考慮的，每項扣3分。 無控制措施或控制措施未落實，缺一項扣3分；控制措施不合理，一項措施不合理扣3分。查評價記錄，查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。本項5分。 無相關(guān)內(nèi)容

11、，扣3分；抽查現(xiàn)場人員對崗位風(fēng)險掌握情況，每人次不掌握扣1分，扣完為止。查培訓(xùn)記錄、班組活動記錄，抽查現(xiàn)場作業(yè)人員。2.4隱患治理101.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。本項3分。無臺帳，扣2分。 無整改通知書，缺1份，扣1分。 未做到“四定”，每處隱患扣1分。或未落實整改措施并驗證的，扣1分。查隱患登記與治理臺帳和隱患整改通知書等文件、資料。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案。本項2分。 未建立檔案的，扣2分； 檔案內(nèi)容不全，每缺一項扣1分。無重大隱患按缺項處理。查檔案、資料等。3.企業(yè)無

12、力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾?。本?分。 未采取有效防范措施的，扣3分。 未報告的，扣2分。無重大隱患按缺項處理。查文件資料。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。本項2分。未制定整改計劃的，扣2分。無重大隱患按缺項處理。查資料。*2.5重大危險源201.企業(yè)應(yīng)按照GB 18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。本項4分。無重大危險源的單位按缺項處理。未辨識、確定重大危險源扣4分；未建立檔案扣2分；確定不全，每遺漏一個扣1分，扣完為止。 通過查看現(xiàn)場和安全評價報告完成本項的考評。 檔

13、案內(nèi)容（包括：危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。本項3分。無監(jiān)控、報警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場。3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。本項2分。未定期進(jìn)行評估的，扣2分。查看安全評價報告或有關(guān)評估記錄。4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。本項2分。無定期檢查、檢驗記錄，扣2分；記錄流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。查檢查、檢驗記錄。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。本項2分。 未制定應(yīng)

14、急救援預(yù)案或預(yù)案無可操作性，扣2分。未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。 未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣1分。查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn)場，查演練方案或記錄。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。本項3分。查重大危險源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報一個相關(guān)單位扣1分。有關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、周邊社區(qū)、協(xié)作單位等。7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。本項4分。防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定扣20分。查現(xiàn)場，查安

15、全評價報告，并制作企業(yè)外部、內(nèi)部安全距離檢查表進(jìn)行符合性判定，見附表1。2.6風(fēng)險信息更新101.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。本項4分。未在適時的時機進(jìn)行危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價，缺一次時機扣2分。查工作臺帳、資料等。適時的時機應(yīng)包括動火、檢維修等臨時性作業(yè)情況。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。本項2分。未定期評審或檢查風(fēng)險控制效果，扣2分。查工作臺帳、資料等。3.企業(yè)當(dāng)法律法規(guī)變更、操作條件變化、工藝改變、技術(shù)改造、對事件、事故或其它信息有的新認(rèn)識、組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價本項4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時進(jìn)

16、行風(fēng)險評價，扣2分。查工作臺帳、資料等?？?核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點實得分不符合項數(shù)備注3 法律法規(guī)與管理制度（100） （自評/考核得分 分）3.1 法律法規(guī)201.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。本項8分。 無文件化制度扣8分。無責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣2分。 未明確獲取渠道、方式和時機扣2分。 未及時更新，每一項法規(guī)不符合扣1分，扣完為止。缺少一項法規(guī)扣1分。查文件、資料。清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時更新。2.企業(yè)

17、應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項7分。未及時宣傳和培訓(xùn)，每少一項法規(guī)扣1分。查培訓(xùn)記錄或活動記錄。3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。本項5分。未及時傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查相關(guān)記錄。3.2符合性評價15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。本項15分。 未進(jìn)行符合性評價扣10分，評價不全，每漏一項法律法規(guī)扣1分。 對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，未進(jìn)行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實，每項不符合

18、扣2分。 查符合性評價記錄（評審表）、評價報告。3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度251.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。本項20分。 查看文本，每少一項內(nèi)容扣1分。 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實際情況，不具有可操作性，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。本項5分。 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分； 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應(yīng)包括所有職能部門、所有車間、班組3.4操作規(guī)程251.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作

19、規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。本項20分。 查看文本，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無操作規(guī)程扣5分，扣完為止。 查發(fā)放記錄或抽查工作崗位， 所有生產(chǎn)崗位、所有工種（電工、焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。 崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、正常開停車程序、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過程注意事項、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至少抽查六項崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。本項5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無“四新”時按缺項處理

20、查相關(guān)資料。3.5修訂151.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。本項9分。未明確評審和修訂時機和頻次，扣4分。 未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評審、修訂，扣3分。 未及時進(jìn)行評審、修訂，扣2分。查文件及相關(guān)記錄。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。本項2分。查評審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。查評審及相關(guān)記錄。3.企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項2分。未及時進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查宣貫、培訓(xùn)

21、記錄。4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項2分。發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程?？?核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點實得分不符合項數(shù)備注4培訓(xùn)教育（100） （自評/考核得分 分）4.1 培訓(xùn)教育管理101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。本項3分。未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1 分； 未按規(guī)定識別培訓(xùn)教育需求或識別不全，扣2 分；無培訓(xùn)計劃

22、或培訓(xùn)計劃未有效實施，扣2 分。 查培訓(xùn)計劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。本項1分。未落實組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分查有無培訓(xùn)場所、組織實施的人員、教師、或培訓(xùn)計劃落實等。3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。本項2分。未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓(xùn)教育臺帳（記錄）不符合，每項扣0.5分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)教育臺帳（記錄）；每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。本項1分。未

23、記錄計劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。查培訓(xùn)教育計劃的執(zhí)行情況，未按計劃進(jìn)行視為有變更。 5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。本項2分。未進(jìn)行有效的培訓(xùn)效果評價扣2分；漏評1次扣1分。查評價記錄。6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。本項1分。培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣1分；對在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。4.2管理人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后

24、方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。本項10分。主要負(fù)責(zé)人無安全資格證書或證書失效或未參加再培訓(xùn)，扣10分；安全管理人員無安全資格證書或證書失效或未參加再培訓(xùn)，缺一人扣5分，扣完為止。查有關(guān)證書。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項10分。相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人次扣2分。 先任職，后上崗視為未考核而上崗。 安全培訓(xùn)教育應(yīng)分類施教，若培訓(xùn)采用一本教材、一張試卷應(yīng)扣分。4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受

25、再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。本項5分。抽查員工培訓(xùn)教育檔案（記錄），每個考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗的員工，扣2分。每年至少應(yīng)進(jìn)行一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓(xùn)教育檔案或記錄；抽查5名員工。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。本項5分。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣1分。查臺帳及復(fù)審記錄，查5名員工。3.企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），

26、取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項4分。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分。本單位無運輸車輛、無相關(guān)人員時作缺項處理。查臺帳，查員工。4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項6分。未進(jìn)行專門培訓(xùn)扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無“四新”投產(chǎn)的按缺項處理。查培訓(xùn)記錄，查員工。4.4 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項10分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣2分，扣完為止。查培訓(xùn)記錄，查員工

27、。2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。本項10分。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時不足的，扣2分。查培訓(xùn)記錄，查員工。4.5 其他人員培訓(xùn)教育101.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項3分。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。2.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。本項2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。3. 企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作

28、業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。本項5分。未建立承包商作業(yè)人員臺帳扣3分； 無培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣5分； 無入廠證扣3分； 每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。查工作臺帳，查相關(guān)記錄。4.6 日常安全教育201.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。本項4分。未開展活動的扣4分；未按計劃開展活動的每項或每部門扣1分。查相關(guān)資料；與安全管理部門及班組有關(guān)人員交談。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全

29、活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。本項4分。查班組安全活動記錄，每項不符合扣1分。查班組活動記錄。頻次、學(xué)時、負(fù)責(zé)人未參加各扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。本項4分。查部門安全活動記錄，每項一個部門不符合扣1分。查相關(guān)記錄。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。本項4分。查安全活動記錄，每項不符合扣1分。查相關(guān)記錄。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。本項4分。未制定部門、班組安全活動

30、計劃扣4分；計劃內(nèi)容每項不符合扣1分。查相關(guān)記錄?？?核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點實得分不符合項數(shù)備注5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100） （自評/考核得分 分）*5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)151.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。本項4分。查項目資料及現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。國家安全監(jiān)管總局第8號令實施之前的建設(shè)項目按缺項處理。2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。本項4分。查各階段資料，每項不符合扣2分。查各階段文件、資料。3.企業(yè)應(yīng)

31、對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。本項2分。查施工資料，每項不符合扣2分。無在建項目按缺項處理。查與施工單位簽定的安全管理協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。4.企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。本項2分。查變更資料，每項不符合扣1分；未進(jìn)行風(fēng)險管理的扣1分。查設(shè)計變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。本項3分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。按國家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時間界限。*5.2 安全設(shè)施251.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制

32、度，建立安全設(shè)施臺賬。本項5分。查安全設(shè)施管理制度、臺帳，沒有建立臺帳的扣4分。查臺帳等資料。2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。本項5分。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)要求，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測報警設(shè)施或在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓等安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣100分。對有危險工藝的企業(yè)，按國家安監(jiān)總局安監(jiān)總管三2009116號文和省安監(jiān)局皖安監(jiān)化200999號文的要求考核。3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。本項5分。查定置管理圖或安全設(shè)施臺帳，無專人負(fù)責(zé)的，扣4分；查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，未

33、定期檢查和保養(yǎng)，漏一項扣1分。查資料，記錄。4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。本項5分。無檢修計劃扣1分；未按計劃定期檢修，扣1分；隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，扣1分。查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。本項5分。無監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，扣2分；未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分；扣完為止。查設(shè)備臺帳，查有關(guān)記錄。5.3 特種設(shè)備101.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察

34、條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。本項1分。未按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例相關(guān)要求進(jìn)行管理，扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。本項2分。查特種設(shè)備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣1分。查臺帳和有關(guān)檔案。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。本項1分。查登記使用證，每缺一臺設(shè)備沒有登記扣1分。查相關(guān)資料。4.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄。本項1分。查維護(hù)保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場、查記錄。5. 企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量

35、調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄。本項1分。查檢修、校驗記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分抽查現(xiàn)場、查記錄。6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。本項3分。查特種設(shè)備臺帳、檢測報告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場，查記錄。7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。本項1分。查報廢及注銷手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣1分。

36、查相關(guān)資料。*5.4 工藝安全251.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。本項3分。現(xiàn)場詢問操作人員，相關(guān)人員一人次不了解或了解不全面，扣1分?，F(xiàn)場抽查操作人員。2.企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4)監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。本項4分。每項不符合扣1分。未辦理相關(guān)手續(xù)而停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25分。對1）項，查閱檢驗報告；對2）項，查安全閥的檢驗報告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對3）、4）、5）項，查調(diào)試記錄；對6）項，查現(xiàn)場和設(shè)備檔案。3.企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析。

37、本項3分。未進(jìn)行風(fēng)險分析，扣3分；未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行風(fēng)險分析，扣2分。較適宜的方法是HAZOP分析4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足要求。本項3分。查安全條件確認(rèn)各個階段形成的方案、檔案、記錄，每項不符合扣1分。查相關(guān)資料。重點關(guān)注首次開車和大修后的開車。5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。本項3分。無停車方案和停車記錄，扣2分；現(xiàn)場抽查操作人員，對停車方案及操作規(guī)程不了解，扣1分。查停車方案和有關(guān)記錄。6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守相關(guān)要求。本項3分。查工藝操作規(guī)程或制度，無異常情況處理的內(nèi)

38、容扣1分；異常情況處理記錄不符合要求， 扣1分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。本項3分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分。現(xiàn)場檢查。8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。本項3分。未執(zhí)行操作規(guī)程扣1分；對工藝參數(shù)偏離，未及時進(jìn)行分析并糾正，扣1分。查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄。現(xiàn)場詢問操作人員。5.5 關(guān)鍵裝置及重點部位51.企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。本項1分。未制定文本扣1分；未建

39、立管理機制，扣1分。每漏一點扣0.5分，扣完為止。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指廠級領(lǐng)導(dǎo)。查文件及有關(guān)資料。2.聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括6個方面。本項1分。監(jiān)督與指導(dǎo)內(nèi)容不符合規(guī)范的要求，每缺一項扣1分，扣完為止。關(guān)鍵裝置、重點部位的界定由企業(yè)進(jìn)行；查安全活動記錄。3.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進(jìn)行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。本項1分。查安全活動記錄，每少活動一次或活動內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。查有關(guān)記錄，應(yīng)有意見、工作指示、簽字。4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控

40、機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。本項1分。未形成監(jiān)督機制，扣2分。查檢查記錄，未定期檢查扣1分；扣完為止。j查檔案及有關(guān)記錄。k檔案內(nèi)容應(yīng)包括：工藝參數(shù)、控制指標(biāo)，設(shè)備運行及檢修、儀表、安全設(shè)施運行檢修維護(hù)情況、安全檢查記錄等。5.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。本項1分。未制定應(yīng)急預(yù)案，扣1分，每缺一處或一項預(yù)案扣1分；每少演練一次，扣1分；查應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)記錄。6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按2.5條執(zhí)行。按2.5進(jìn)行。5.6檢

41、維修101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。本項3分。查制度文本，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；未嚴(yán)格執(zhí)行扣2分。查制度，查資料。2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。本項3分。查檢修計劃及方案，未制定計劃或方案未做到“五定”，扣2分。查相關(guān)文件、資料。3.企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行編制檢維修方案、辦理各種作業(yè)許可證等相關(guān)程序。本項4分。未按規(guī)定執(zhí)行的，每項不符合扣2分。查相關(guān)臺帳、記錄。5.7拆除和報廢101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的

42、主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行對接，作業(yè)人員進(jìn)行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。本項4分。無制度文本和交接手續(xù)扣2分。未進(jìn)行風(fēng)險評價扣1分，控制措施有缺陷，扣1分，內(nèi)容不符合，每項扣1分，未制定拆除計劃扣1分，扣完為止。查拆除計劃、方案或相關(guān)資料。2.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。本項3分。查驗收記錄，未按程序進(jìn)行驗收，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查相關(guān)記錄。3.企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。本項3分。未履行報廢程序的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查資料，查現(xiàn)場?？?核

43、 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點實得分不符合項數(shù)備注6 作業(yè)安全（100） （自評/考核得分 分）6.1 作業(yè)許可25企業(yè)應(yīng)對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)等10種危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。本項25分。 查作業(yè)許可證，每缺一項作業(yè)證扣2分。未履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，每缺一項作業(yè)扣2分。 查相關(guān)作業(yè)證的危險、有害因素分析，控制措施，每缺一項作業(yè)扣2分。抽查35種（份）作業(yè)許可證。制度中應(yīng)有相關(guān)規(guī)定。作業(yè)的種類由企業(yè)根據(jù)實際情況界定。企業(yè)各種作業(yè)證存根應(yīng)至少保存一年。6.2警示標(biāo)志151.企業(yè)應(yīng)按

44、照GB 16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB 2894規(guī)定的安全標(biāo)志。本項5分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分?？弁隇橹?。抽查現(xiàn)場。2.企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。本項3分。查看現(xiàn)場，無警示標(biāo)志扣3分。查現(xiàn)場。3.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。本項2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查現(xiàn)場。4.企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。本項2分。查看現(xiàn)場或制度規(guī)定，每項不符合扣1分。查制度或現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按

45、照GBZ 158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。本項2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查現(xiàn)場。6.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。本項1分。查看現(xiàn)場，未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)扣1分。查現(xiàn)場。*6.3作業(yè)環(huán)節(jié)251.企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。本項2分。查風(fēng)險分析、控制措施和作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣2分。查相關(guān)資料，查作業(yè)現(xiàn)場。2.企業(yè)作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)

46、程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。本項2分。查作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣1分。無作業(yè)現(xiàn)場按缺項處理。查作業(yè)現(xiàn)場。作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人是指如吊裝負(fù)責(zé)人、動火負(fù)責(zé)人等。3.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。本項3分。未辦理相關(guān)作業(yè)許可證從事危險性作業(yè)活動，扣25分抽查作業(yè)現(xiàn)場及部分作業(yè)人員。4.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。本項3分。查作業(yè)現(xiàn)場，監(jiān)護(hù)人員不到位的扣3分。查制度，無對監(jiān)護(hù)人的技能和能力要求的扣2分。查作業(yè)現(xiàn)場及相關(guān)人員。5.企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。本項1分。查作業(yè)現(xiàn)場

47、，不符合要求的扣1分。查作業(yè)現(xiàn)場。6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。本項2分。查承包商管理檔案及作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查相關(guān)檔案資料，查作業(yè)現(xiàn)場。7.企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。本項2分。查作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查作業(yè)現(xiàn)場。重點關(guān)注進(jìn)入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本項要求8.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在

48、專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。本項4分。 未履行制度或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分； 查看現(xiàn)場，每項不符合扣2分。查相關(guān)制度，查作業(yè)現(xiàn)場。9.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。本項3分。 未履行制度

49、或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分； 未備案，扣2分；無劇毒化學(xué)品的按缺項處理。查相關(guān)制度，查倉庫現(xiàn)場。10.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。本項3分。 無制度文本扣3分。未規(guī)范管理，每項不符合扣1分。查相關(guān)文件、資料和記錄及現(xiàn)場。6.4承包商與供應(yīng)商151.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。本項8分。查制度及相關(guān)記錄，每項不符合扣1分。查制度及相關(guān)記錄。2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)

50、行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。本項7分。查制度及相關(guān)記錄，每項不符合扣1分。查制度及相關(guān)記錄。6.5變更201.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收的變更程序。本項15分。查制度，變更記錄等，每項不符合扣3分。 查相關(guān)制度、記錄。重點關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更。2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。本項5分。查變更記錄、風(fēng)險分析記錄，每項不符合扣2分。查相關(guān)記錄.重點關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更?？?核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點實得分不符合項數(shù)備注7 產(chǎn)品安全與危害告知（100） （自評/考核得分 分）7.

51、1危險化學(xué)品檔案15企業(yè)應(yīng)對所有化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險化學(xué)品檔案。本項15分。 未進(jìn)行普查扣10分，普查缺一種化學(xué)品扣2分。 未建立化學(xué)品檔案扣5分，檔案內(nèi)容不全，缺一項扣1分。j本項普查范圍包括所有的化學(xué)品，不僅僅限于危險化學(xué)品。k檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：普查登記表、危險性不明的化學(xué)品要有鑒別分類報告，一書一簽。7.2 化學(xué)品分類10企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。本項10分。 每一種未進(jìn)行分類，扣2分。 未對危險性不明的化學(xué)品進(jìn)行分類，缺一種化學(xué)品扣2分。查相關(guān)檔案資料。7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽151.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB 15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。本項10分。 每漏編一種?；钒踩夹g(shù)說明書和安全標(biāo)簽扣4分；