產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、1. 目的為了規(guī)范產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制，對(duì)材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，對(duì)生產(chǎn)過程各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。2. 范圍適用于原輔材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)和出廠進(jìn)行監(jiān)視和測量。3. 職責(zé)3.1. 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣或標(biāo)準(zhǔn)樣件等，并明確控制方法。3.2. 工程部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)/裝配全過程工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。3.3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)不合格來料進(jìn)行原因分析，分類處置。負(fù)責(zé)對(duì)來料的進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告定期檢查。負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。負(fù)責(zé)保存相關(guān)的檢驗(yàn)

2、和試驗(yàn)記錄。負(fù)責(zé)制訂來料、生產(chǎn)/裝配全過程和最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書；按照規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進(jìn)行生產(chǎn)過程巡檢、產(chǎn)品終檢及出廠檢驗(yàn)。3.4. 物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的生產(chǎn)材料、零部件件及輔助材料的配套上料；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫、出貨管理。3.5. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)/裝配全過程的自檢/互檢及半成品的專檢；并按檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫等工作。并配合檢驗(yàn)員、維修員的不合格品的返工、返修。3.6. 采購部負(fù)責(zé)按審批后的采購計(jì)劃采購物料。負(fù)責(zé)已檢驗(yàn)完的物料的入庫。負(fù)責(zé)不合格品的退貨協(xié)調(diào)工作4. 術(shù)語和解釋4.1. 檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。4.2. 確認(rèn)：通

3、過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。5. 程序進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖V:負(fù)責(zé)人S:支持I:通知圖示流程一輸入一輸出V:采購部I:物流部一采購計(jì)劃一暫估入庫送檢單V:物流部S:采購部一暫估入庫送檢單V:物流部一檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書V:質(zhì)量部S:物流部、采購部進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告合格標(biāo)識(shí)V:質(zhì)量部V:物流部S:采購部S:質(zhì)量部進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告一入庫單過程檢驗(yàn)控制流程圖V:負(fù)責(zé)人一輸入S:支持流程圖一輸出I:通知V:物流部S:生產(chǎn)部I:質(zhì)量部作業(yè)指導(dǎo)書1rV:生產(chǎn)部一“過程檢驗(yàn)記錄單”S:產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、產(chǎn)品部一

4、“成品檢驗(yàn)報(bào)告”V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、工程部、產(chǎn)品部V:生產(chǎn)部S:產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V:質(zhì)量部生產(chǎn)部一“過程檢驗(yàn)記錄單”V:質(zhì)量部V:質(zhì)量部試驗(yàn)中心一成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部V:物流部S：質(zhì)量部V：物流部一試驗(yàn)報(bào)告報(bào)告一入庫單出廠檢驗(yàn)控制流程圖V：負(fù)責(zé)人一輸入S：支持流程圖一輸出I:通知V:銷售部I:物流部I:質(zhì)量部V：物流部V：質(zhì)量部V：質(zhì)量部V：物流部發(fā)貨通知單發(fā)出商品通知單“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”6.程序說明本程序分為進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)控制程序。6.1. 進(jìn)廠檢驗(yàn)6.1.1 來料到貨確認(rèn)6.1.2 檢驗(yàn)物控員將暫估入庫送檢單送質(zhì)量部檢驗(yàn)組長，檢驗(yàn)組長接到暫估

5、入庫送檢單后，按優(yōu)先程度編制檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)來料進(jìn)行抽樣、測量、檢查、試驗(yàn)和驗(yàn)證等一系列工作，將數(shù)據(jù)記錄填入進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告相應(yīng)的表單，若本批來料全部合格，則需檢驗(yàn)組長確認(rèn)簽字，否則需經(jīng)過SQET程師對(duì)不合格品做出處理意見且簽字確認(rèn)，進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告一式四聯(lián):第一聯(lián),采購部;第二聯(lián),財(cái)務(wù)部;第三聯(lián),物流部;第四聯(lián),質(zhì)量部保留；對(duì)于不合格品則按照不合格品控制程序處理。同時(shí)貼相應(yīng)的合格和不合格標(biāo)識(shí)。質(zhì)量部SQET程師要定期檢查（一次/周）入廠檢驗(yàn)報(bào)告的要求是否與檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)要求一致，并填寫入廠檢驗(yàn)報(bào)告檢查表，如發(fā)現(xiàn)

6、要求不一致，立即通知整改。6.1.3 入庫6.1.3.1 本批來料全部合格時(shí)采購部按暫估入庫送檢單入合格品庫。6.1.3.2 本批來料有不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員將經(jīng)過SQET程師簽字確認(rèn)的進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告交采購員，采購員按報(bào)告結(jié)論，填寫暫估入庫送檢單，合格品入合格品庫，不合格品入不合格品庫。6.1.3.3 質(zhì)檢員將簽字后的檢驗(yàn)報(bào)告送交物控員，物控員憑進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)標(biāo)識(shí)及數(shù)量，將已檢來料由待檢區(qū)搬至合格品區(qū)或不合格品區(qū)，在物料卡上登記數(shù)量及批次號(hào)。6.1.4 記錄要求在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，按記錄控制程序的要求，進(jìn)行記錄與歸檔保存。6.2. 過程檢

7、驗(yàn)6.2.1 操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。6.2.2 首檢：每個(gè)生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個(gè)工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個(gè)工件必須由員工進(jìn)行自檢，同時(shí)報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后放置首檢臺(tái)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。6.2.3 自檢、互檢、專檢、巡檢6.2.3.1 在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。6.2.3.2 操作者檢查工裝、量具狀態(tài)、零部件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況6.2.3.3 自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)6.2.3.4 操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向檢驗(yàn)員及主管反饋并記錄6.2.3.5 專職檢查a

8、) .檢驗(yàn)員要按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；生產(chǎn)過程按照作業(yè)指導(dǎo)書、成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書及過程檢查記錄單中的要求及頻次進(jìn)行巡檢，同時(shí)填寫過程檢查記錄單成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告；b) .操作者及檢驗(yàn)員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實(shí)行定置擺放。6.2.3.6 檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)a) .產(chǎn)品從原材料組裝加工到成品，檢驗(yàn)員和操作者按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書操作，做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即：合格品貼合格標(biāo)識(shí)并放置在合格品區(qū)域。b) .過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。c) .除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必需的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。d) .

9、因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請，并填寫緊急/例外放行申請單，經(jīng)產(chǎn)品部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，技術(shù)副總批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。6.2.4 生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。6.2.5 不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。6.2.6 最終檢驗(yàn)6.2.6.1 裝配完成品由檢驗(yàn)員依據(jù)成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告。6.2.6.2 標(biāo)識(shí)、記錄：檢驗(yàn)合格的成品由檢驗(yàn)員貼上合格標(biāo)識(shí)。6.2.6.3 按照型式試驗(yàn)大綱定期進(jìn)行型式試驗(yàn)6.2.7 入庫經(jīng)檢

10、驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。6.3. 出廠檢驗(yàn)6.3.1 .出廠檢驗(yàn)6.3.1.1 在發(fā)運(yùn)之前檢驗(yàn)員按出廠檢驗(yàn)報(bào)告單中規(guī)定的頻次數(shù)量對(duì)產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行抽驗(yàn)檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求，同時(shí)記錄。6.3.1.2 出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽發(fā)出廠檢驗(yàn)報(bào)告后方可發(fā)貨。6.3.1.3 除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)玩成前或必須的報(bào)告收到前，檢驗(yàn)員不得將產(chǎn)品放行。6.3.2 不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格品，按照不合格品控制程序處理。7 .相關(guān)文件注：下列文件，其最新版本適用于本文件。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱7.1.SCDQ-P(8.3)不合格品控制程序8 .本過程產(chǎn)生的記錄注：下列記錄，其最新版本適用于本文件。序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱8.1Q-R-7.4.3-01進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄報(bào)告8.2Q-R-7.4.3-02暫估入庫送檢單8.3Q-R-7.5.1-WL-02送檢單8.4Q-R-7.5.1-WL-01發(fā)出商品通知單18.5Q-R-8.4-08特采申請單8.6Q-R-7.4.3-01進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告18.7Q-R-7.4.3-02暫估入庫送檢單8.8Q-R-7.4.3-03電子兀器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告8.9Q-R-7.4