供應(yīng)商管理辦法

1、、?.、.前言目錄一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和認(rèn)可1、 供應(yīng)商選擇原則2、 供應(yīng)商選擇過程三開發(fā)階段供應(yīng)商管理1、樣件開發(fā)和認(rèn)可過程2、小批量認(rèn)可過程四量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理1、 訂貨與交付2、 產(chǎn)品檢驗(yàn)3、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝要求4、 批次管理及追溯五采購(gòu)過程1 、編制采購(gòu)計(jì)劃2、 采購(gòu)訂單的外發(fā)3、 開票和付款4、 采購(gòu)量的分配方式六 供應(yīng)商報(bào)價(jià)過程1、 采購(gòu)定價(jià)分類2、 標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)定價(jià)3、 、定制件采購(gòu)定價(jià)4、 零星采購(gòu)定價(jià)七質(zhì)量控制管理1、 產(chǎn)品資料的提交2、 、不合格品處理3、 質(zhì)量問題反饋八供應(yīng)商審核1 、審核類別2 、審核實(shí)施3 、審核整改九索賠管理1 、索賠件來源2、不良件索賠過程3、索賠

2、標(biāo)準(zhǔn)十顧客財(cái)產(chǎn)管理2 、顧客財(cái)產(chǎn)類別3 、顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)管理十一供應(yīng)商考評(píng)管理1、供應(yīng)商分類2、供應(yīng)商月度評(píng)定3、供應(yīng)商年度評(píng)定附件1流程圖附件2PPAPf理辦法一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和認(rèn)可1 、供應(yīng)商選擇原則1.1 “管理體系”原則供應(yīng)商必須按照ISO/TS1694弼標(biāo)準(zhǔn)建立完善的質(zhì)量管理體系，并通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證。供應(yīng)商只通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，在產(chǎn)品開發(fā)和批量生產(chǎn)過程中，需按*汽車的要求執(zhí)行，運(yùn)用APQRPPAPFMEAMSA和SPCE大質(zhì)量工具。1.2 技術(shù)保障原則新選供應(yīng)商應(yīng)具備擬供應(yīng)零部件所需的充分的開發(fā)能力，具備從事相同或相似零部件開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)。1.

3、3 “成本優(yōu)勢(shì)”原則同行業(yè)內(nèi)成本具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)優(yōu)先考慮。1.4 “響應(yīng)及時(shí)”原則供應(yīng)商具有較強(qiáng)的合作及服務(wù)意識(shí)，能把*汽車的新產(chǎn)品作為重要項(xiàng)目予以推進(jìn)。在產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)過程中，供應(yīng)商能積極配合昌輝公司，確保項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量和交付。2 供應(yīng)商選擇過程2.1 供應(yīng)商需求2.1.1 當(dāng)新項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)確定后，根據(jù)開發(fā)輸出，需要采購(gòu)部選擇相應(yīng)零部件潛在供應(yīng)商。2.1.2 當(dāng)產(chǎn)品由于其他原因，有新選點(diǎn)供應(yīng)商的需求時(shí)，采購(gòu)部選擇適當(dāng)?shù)臐撛诠?yīng)商。2.1.3 采購(gòu)部對(duì)需要開發(fā)的每種零部件推薦2-3家潛在供應(yīng)商，并組織潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)初步交流。2.2 準(zhǔn)供應(yīng)商的確定2.2.1 潛在供應(yīng)商根據(jù)*

4、汽車的要求，向采購(gòu)部提交供方質(zhì)量保證能力考查表。2.2.2 采購(gòu)部根據(jù)供方質(zhì)量保證能力考查表和初步技術(shù)、商務(wù)的交流結(jié)果，選擇有意向的潛在供應(yīng)商進(jìn)行布點(diǎn)審核。2.2.3 采購(gòu)部組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行布點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核，并確定供應(yīng)商質(zhì)量管理和技術(shù)工藝的符合情況。2.2.4 根據(jù)前期供應(yīng)商審核、技術(shù)交流以及商務(wù)談判結(jié)果等情況，采購(gòu)部組織相關(guān)部門評(píng)定，由質(zhì)量管理批準(zhǔn)通過評(píng)定的供應(yīng)商作為準(zhǔn)供應(yīng)商。2.3 簽定協(xié)議采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)，組織準(zhǔn)供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議。準(zhǔn)供應(yīng)商開始進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和送樣。準(zhǔn)供應(yīng)商在樣件確認(rèn)通過后，方可納入合格供應(yīng)商進(jìn)行批量供貨。三開發(fā)階段供應(yīng)商管理1 樣

5、件開發(fā)和認(rèn)可過程1.1 采購(gòu)部將圖紙、技術(shù)資料、樣件等發(fā)放給供應(yīng)商。1.2 供應(yīng)商按照*汽車提供的圖紙、技術(shù)資料或樣件、功能要求，經(jīng)過技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和零部件試制等產(chǎn)品開發(fā)過程，通過批量狀態(tài)的模具、夾具生產(chǎn)出來的零部件和材料。1.3 供應(yīng)商在樣件生產(chǎn)完畢后，經(jīng)自檢完全滿足要求后方可送樣，檢驗(yàn)報(bào)告隨樣件提交*汽車采購(gòu)部。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括尺寸、材料試驗(yàn)、性能試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容。1.4 *汽車技術(shù)部和質(zhì)量管理部根據(jù)采購(gòu)部轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商樣件和檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行尺寸、材料、性能等基本特性檢驗(yàn)和檢查，并出具檢驗(yàn)結(jié)果。1.5 根據(jù)樣件基本特性檢驗(yàn)的結(jié)果，由技術(shù)部對(duì)樣件進(jìn)行試裝，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行性能試驗(yàn)，并出具評(píng)

6、審報(bào)告，評(píng)價(jià)樣件的符合性。2小批量認(rèn)可過程2.1 供應(yīng)商根據(jù)*汽車采購(gòu)部的送樣認(rèn)可通知和小批送樣計(jì)劃，安排小批量生產(chǎn)事宜。2.2 PPA陵料的提交和認(rèn)可2.2.1 供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)*汽車零部件開發(fā)技術(shù)協(xié)議的要求，在小批量試制過程中完成測(cè)量系統(tǒng)分析、初始能力驗(yàn)證等相關(guān)工作，收集并整理PPA講目關(guān)資料。2.2.2 當(dāng)供應(yīng)商進(jìn)行試生產(chǎn)并完成PPAPffi關(guān)資料后，應(yīng)提交PPAP務(wù)料至*汽車采購(gòu)部。2.2.3 采購(gòu)部在收到供應(yīng)商提供的PPAFW料后，質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門對(duì)該P(yáng)PA瓚料進(jìn)行審批。必要時(shí)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)過程審核，以驗(yàn)證PPA喉料的有效性。2.2.4 完成PPA限料審批后給出

7、審批結(jié)論，并由采購(gòu)部通知供應(yīng)商。當(dāng)PPA帝核未通過時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)組織改進(jìn)，并重新提交PPA喉料2.3 小批樣件的提交和認(rèn)可2.3.1 供應(yīng)商按照零部件開發(fā)技術(shù)協(xié)議規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供小批樣件，并按協(xié)議要求的“PPAPI交清單”要求提交相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。2.3.2 *汽車技術(shù)部和質(zhì)量管理部對(duì)小批樣件進(jìn)行尺寸、性能等基本特性檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果。2.3.3 根據(jù)樣件特性，聯(lián)系生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商的小批樣件進(jìn)行試生產(chǎn)驗(yàn)證，并進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)和測(cè)試。2.4 供應(yīng)商的小批供貨通過檢驗(yàn)和驗(yàn)證后，結(jié)合PPAplf料審核結(jié)果,*汽車出具樣品確認(rèn)報(bào)告。2.5采購(gòu)部應(yīng)和獲得批量認(rèn)可的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同以及相關(guān)協(xié)議，由總經(jīng)辦批準(zhǔn)納

8、入合格供應(yīng)商，進(jìn)入批量供貨狀態(tài)。四量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理1 訂貨、交貨1.1 對(duì)獲得*汽車批量供貨認(rèn)可的合格供應(yīng)商，采購(gòu)部將根據(jù)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)出采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)訂單。1.2 供應(yīng)商按照約定的訂貨量、交付時(shí)間，安排生產(chǎn)加工，并按要求的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行交付。1.3 交付時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提交詳細(xì)的供貨清單、本批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，注明生產(chǎn)批次。發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。1.4 如果預(yù)期會(huì)發(fā)生或必然發(fā)生交貨延遲、不能滿足交貨數(shù)量要求等情況，供應(yīng)商應(yīng)立即通知采購(gòu)部，以便*汽車能控制損失。如果采購(gòu)部未能按期接收到訂購(gòu)的產(chǎn)品，采購(gòu)部將立即通知供應(yīng)商。該通知并不意味著免除供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任。如果由于不

9、可抗力發(fā)生交貨延遲，應(yīng)根據(jù)情況由雙方商定適當(dāng)延長(zhǎng)交貨期。1.5 當(dāng)供應(yīng)商為確保交貨期，采取了特別的運(yùn)輸方式時(shí)（不同于采購(gòu)合同的約定），應(yīng)在發(fā)貨前通知采購(gòu)部，記錄供應(yīng)商發(fā)生的“超額運(yùn)費(fèi)”，以分析供應(yīng)商的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。2產(chǎn)品檢驗(yàn)2.1 采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商所交付零部件的規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)報(bào)告和其他附件進(jìn)行驗(yàn)收，完畢后送檢。2.2 檢驗(yàn)員收到采購(gòu)部的送檢通知，依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)文件對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3 當(dāng)出現(xiàn)零部件需退件或索賠時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)配合，并提供合格零部件，確保*汽車的正常生產(chǎn)進(jìn)行。3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝要求3.1 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/零部件質(zhì)量的跟蹤及可追溯性，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)所提供的產(chǎn)品/零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.2 如果供

10、應(yīng)商的標(biāo)識(shí)涉及到產(chǎn)品本體上的永久性標(biāo)識(shí)，必須在實(shí)施前通知采購(gòu)部得到*汽車的批準(zhǔn)。供應(yīng)商擅自更改認(rèn)可后的永久性標(biāo)識(shí)*汽車將作為不合格品處理。3.3 包裝標(biāo)識(shí)要求：必須標(biāo)明供應(yīng)商代碼、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱、零部件號(hào)及生產(chǎn)/發(fā)貨日期。3.4 供應(yīng)商必須設(shè)計(jì)或選擇符合有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和客戶要求的包裝方案，應(yīng)便于各環(huán)節(jié)相關(guān)人員進(jìn)行操作，包裝規(guī)格、重量、體積適當(dāng)。3.5 產(chǎn)品/零部件的包裝方式應(yīng)確保整個(gè)流轉(zhuǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)。4批次管理及追溯4.1 批次管理是指為保持同批產(chǎn)品的可追溯性，分批次進(jìn)行投料、加工、轉(zhuǎn)工、入庫(kù)、裝配、檢驗(yàn)、交付，并做出標(biāo)識(shí)的活動(dòng)。4.2 供應(yīng)商可依據(jù)本企業(yè)的具體情況，自行定義批次

11、管理方式、方法，獲得*汽車認(rèn)可即可。4.3 供應(yīng)商產(chǎn)品的交付必須實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，每一批次的產(chǎn)品必須隨交付的產(chǎn)品提交檢驗(yàn)報(bào)告。4.4 供應(yīng)商應(yīng)在每次交付時(shí)提交出廠檢驗(yàn)報(bào)告，并在檢驗(yàn)報(bào)告中注明生產(chǎn)批次。一次交付中存在多個(gè)批次時(shí)，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中注明批次情況和各批次檢驗(yàn)情況。五采購(gòu)過程1編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃并結(jié)合當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)原材料的庫(kù)存情況,編制“采購(gòu)計(jì)劃”，計(jì)劃中標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，報(bào)審批后進(jìn)入下一步采購(gòu)工作。2 采購(gòu)訂單的外發(fā)審批通過的采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部主管分發(fā)給各負(fù)責(zé)的采購(gòu)員，由采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)時(shí)間填寫到貨時(shí)間，交部門主管審批。審批通過的采購(gòu)訂單

12、以傳真或書面等方式傳遞供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)于收到采購(gòu)訂單的三天內(nèi)確認(rèn)回傳采購(gòu)訂單，對(duì)于訂單內(nèi)容有異議的地方應(yīng)于收到訂單兩天內(nèi)與下單采購(gòu)員聯(lián)系。如交貨時(shí)間或數(shù)量有調(diào)整，應(yīng)于回傳的采購(gòu)訂單上說明。采購(gòu)部以最終確認(rèn)的時(shí)間作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。3開票和付款3.1采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員每月統(tǒng)計(jì)當(dāng)月供應(yīng)商的原材料到貨情況，并于次月5 日前編制上月的開票通知。供應(yīng)商收到開票通知后應(yīng)于3日內(nèi)核對(duì)，如無誤則開具發(fā)票。如有誤則與統(tǒng)計(jì)員聯(lián)系核對(duì)，核對(duì)一致后開具發(fā)票。6 .2統(tǒng)計(jì)員收到發(fā)票后會(huì)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。4采購(gòu)量的分配方式4.1 公司原則上對(duì)每種原材料需保持兩家供應(yīng)商。根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)能調(diào)查，采購(gòu)部制定相應(yīng)的采購(gòu)分配。4.2 新開發(fā)

13、的供應(yīng)商首先價(jià)格要低于原供應(yīng)商。經(jīng)送樣合格后，前3個(gè)且月的供貨額為總采購(gòu)量的20%。如在前3個(gè)月的供貨過程中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)，則在第4個(gè)月可增加10%的供貨額。如在前3個(gè)月的供貨中出現(xiàn)問題，則暫停供貨。同時(shí)要求供應(yīng)商針對(duì)不合格項(xiàng)整改，整改合格后方可恢復(fù)供貨，供貨額按20%計(jì)算。4.3 在批量供貨過程中，如發(fā)生多次質(zhì)量問題不能按時(shí)整改到位的，或在過程審核中不通過不能按時(shí)整改的，質(zhì)量管理部可通知采購(gòu)部減少其供應(yīng)份額。4.4 根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)和年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)情況，采購(gòu)每年重新分配供應(yīng)份額。4.5原則上不隨意更換采購(gòu)量少的供應(yīng)商。但每年一次的降價(jià)計(jì)劃，供應(yīng)商需配合采購(gòu)員完成。同時(shí)采購(gòu)員需了

14、解供應(yīng)商所供材料的行情，準(zhǔn)確掌握供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格是否合理。六供應(yīng)商報(bào)價(jià)過程1 采購(gòu)定價(jià)分類物資采購(gòu)定價(jià)分為：標(biāo)準(zhǔn)件、定制件和零星采購(gòu)定價(jià)。2 標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)定價(jià)2.1 采購(gòu)部采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件時(shí)，會(huì)持“貨比三家”原則，由至少兩家供應(yīng)商提交“報(bào)價(jià)分析表”。2.2 采購(gòu)部將分析后的“報(bào)價(jià)分析表”提交給綜合部，由綜合部進(jìn)行復(fù)核，并在“報(bào)價(jià)分析表”中，寫明復(fù)核結(jié)果。2.3 綜合部將復(fù)核后的“報(bào)價(jià)分析表”提交給分管副總，由副總經(jīng)理簽署意見。2.4 報(bào)價(jià)認(rèn)可后，結(jié)合技術(shù)交流等情況，該供應(yīng)商可納入準(zhǔn)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和送樣。當(dāng)樣品確認(rèn)通過后，由采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂“價(jià)格協(xié)議”、“年度采購(gòu)合同”。副總對(duì)報(bào)價(jià)不同意時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)

15、重新尋價(jià)，或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。3 定制件采購(gòu)定價(jià)1.1 采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂年度價(jià)格協(xié)議、或供應(yīng)商要求漲價(jià)、或供應(yīng)商要求降價(jià)、或新品開發(fā)時(shí)，由采購(gòu)部發(fā)“配套零部件報(bào)價(jià)單”給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。1.2 供應(yīng)商必須按照“配套零部件報(bào)價(jià)單”的格式，如實(shí)準(zhǔn)確的填寫相關(guān)信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，按時(shí)提交到*汽車采購(gòu)部。1.3 .新品開發(fā)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)提供至少兩家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。1.4 采購(gòu)部收到供應(yīng)商的“配套零部件報(bào)價(jià)單”時(shí)，組織采購(gòu)核價(jià)小組進(jìn)行核價(jià)。1.5 采購(gòu)核價(jià)小組將核算的結(jié)果，記錄于“報(bào)價(jià)分析表”中,并將“報(bào)價(jià)分析表”提交總經(jīng)理簽署意見。1.6 簽署意見反饋給采購(gòu)部，同意時(shí)，由采購(gòu)部與供應(yīng)

16、商簽訂“價(jià)格協(xié)議”、“年度采購(gòu)合同”；不同意時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)重新尋價(jià)，或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。1.7 采購(gòu)部應(yīng)核實(shí)供應(yīng)商提供的原材料價(jià)格；綜合部應(yīng)核實(shí)供應(yīng)商提供的間接費(fèi)用等；技術(shù)部應(yīng)核實(shí)供應(yīng)商提供的工藝情況、工時(shí)等。1.8 采購(gòu)部應(yīng)關(guān)注定制件的加工原材料的市場(chǎng)價(jià)格。1.9 根據(jù)公司實(shí)際情況，可以前往供應(yīng)商單位進(jìn)行價(jià)格審查。4 零星采購(gòu)定價(jià)4.1 零星采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)貨比三家，擇性價(jià)比好的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.2 采購(gòu)報(bào)銷時(shí)，應(yīng)在發(fā)票背面注明采購(gòu)供應(yīng)商的電話，以供綜管財(cái)務(wù)核實(shí)。4.3 綜合部可以通過各種渠道（如電話咨詢、網(wǎng)上查詢等），對(duì)零星采購(gòu)的價(jià)格進(jìn)行核實(shí)，價(jià)格核實(shí)無誤，準(zhǔn)允報(bào)銷；價(jià)格有誤，應(yīng)按綜合

17、部核實(shí)的價(jià)格報(bào)銷，并按績(jī)效考核管理規(guī)定對(duì)采購(gòu)部進(jìn)行考核。5 采購(gòu)核價(jià)小組組成：總經(jīng)理、綜合部（材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)）、采購(gòu)部（材料采購(gòu)員）、技術(shù)部（電子工程師、工藝工程師、機(jī)械工程師）。七質(zhì)量控制管理1 產(chǎn)品資料的提交1.1 供應(yīng)商必須按照要求，按時(shí)提交PPAP資料，并有責(zé)任在重大變更或改進(jìn)時(shí)及時(shí)重新提交審核。1.2 供應(yīng)商至少每?jī)赡晏峁┮淮稳綑z測(cè)報(bào)告（如材料試驗(yàn)報(bào)告、性能測(cè)試報(bào)告等），關(guān)鍵類產(chǎn)品的供應(yīng)商至少每年提供一次三方檢測(cè)報(bào)告。三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須具有國(guó)家認(rèn)可或客戶認(rèn)可或批準(zhǔn)的相關(guān)資質(zhì)。1.3 在產(chǎn)品狀態(tài)不穩(wěn)定、現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)批量問題或顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，需要供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行三方檢測(cè)。2 不合格

18、品處理2.1 零部件入庫(kù)檢驗(yàn)檢驗(yàn)中發(fā)生的不合格品2.1.1 質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書和產(chǎn)品圖紙對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.1.2 退貨2.1.2.1 采購(gòu)部將不合格的檢驗(yàn)報(bào)告單信息和退貨要求通知供應(yīng)商。2.1.2.2 采購(gòu)部會(huì)在確定退貨2個(gè)工作周內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨事宜。特殊情況下，按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采購(gòu)部完成對(duì)物料的退貨處理。2.1.3 其他處理方式2.1.3.1 當(dāng)生產(chǎn)急需且不合格項(xiàng)不影響整個(gè)產(chǎn)品總成的功能、性能時(shí)，可以作其他處理，按不合格品審理單的評(píng)審意見分為以下類型：（ 1）返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能上線使用。必

19、要時(shí)，*汽車對(duì)供應(yīng)商的所供不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工處理，發(fā)生費(fèi)用由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商承擔(dān)。（ 2）挑選：對(duì)于一批產(chǎn)品中有部分不合格產(chǎn)品，且不合格特性可以輕易鑒別時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行挑選。挑選后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能上線使用。必要時(shí)，*汽車對(duì)供應(yīng)商的所供不合格產(chǎn)品進(jìn)行挑選處理，全檢費(fèi)用核算由供應(yīng)商承擔(dān)。（ 3）讓步接收：非關(guān)鍵尺寸不符合圖紙要求或外觀不良，但不影響顧客接收的情況，可直接讓步上線使用。讓步接收的批次產(chǎn)品，采購(gòu)部按質(zhì)量保證協(xié)議對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠。由于*汽車原因造成的產(chǎn)品不符技術(shù)要求的特殊情況下，可免于索賠。2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)外購(gòu)零部件質(zhì)量問題的處理2.2.1 一般質(zhì)量問題處理

20、流程2.2.1.1 當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生不合格品時(shí)，生產(chǎn)部或質(zhì)量管理部將不合格品退回不合格區(qū)。2.2.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的不合格品，按“索賠管理2.2條款”進(jìn)行處理。采購(gòu)部必須每半月至少退回供應(yīng)商一次。生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)原材料上線合格率，填寫供應(yīng)商月供貨能力評(píng)價(jià)表。2.2.1.3 供應(yīng)商針對(duì)退回的不合格品情況，每月分析不良比例趨勢(shì)，分析質(zhì)量問題發(fā)生原因，提出糾正/預(yù)防措施。2.2.1.4 如供應(yīng)商認(rèn)為屬誤判，可向采購(gòu)部提出申訴。采購(gòu)部根據(jù)申訴內(nèi)容對(duì)不合格品組織生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部相關(guān)人員重新判定。2.2.2 重大、批量不合格處理流程2.2.2.1 零部件出現(xiàn)重大、批量不合格后，由質(zhì)量管理部電話通知供應(yīng)商，或

21、直接發(fā)出質(zhì)量反饋單給采購(gòu)部，其內(nèi)容包括問題描述、不合格比例和初步處理決定。2.2.2.2 供應(yīng)商在接到*汽車電話或書面的質(zhì)量抱怨后，必須按質(zhì)量反饋單的具體要求采取相應(yīng)措施。必要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)派遣技術(shù)質(zhì)量人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)趕到*汽車現(xiàn)場(chǎng)處理問題。2.2.2.3 采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的“質(zhì)量反饋”進(jìn)行跟催，并按照質(zhì)量保證協(xié)議對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠處理。3 質(zhì)量問題反饋3.1 產(chǎn)品在進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配、成品交付后的所有過程中所發(fā)生的各種外購(gòu)零部件質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部和采購(gòu)部會(huì)以“質(zhì)量反饋單”或電話等形式通知供應(yīng)商。3.2 供應(yīng)商在得到*汽車的書面或口頭的顧客抱怨/投訴后，應(yīng)及時(shí)登記并分析原因，制定糾正措施和后期預(yù)防

22、措施。3.3 當(dāng)*汽車有產(chǎn)品質(zhì)量問題的抱怨或投訴后，供應(yīng)商必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面返回相關(guān)糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告。3.4 供應(yīng)商產(chǎn)品的整改行為必須在計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供整改驗(yàn)證結(jié)果，*汽車組織相關(guān)專家進(jìn)行審核確認(rèn)，必要時(shí)需要重新送樣確認(rèn)。重大的技術(shù)變更和整改，供應(yīng)商必須重新提交PPA稱目關(guān)資料。3.5 供應(yīng)商必須及時(shí)有效地提供質(zhì)量問題反饋，否則按質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于供應(yīng)商質(zhì)量問題造成物資特采行為或生產(chǎn)停產(chǎn)后果的，具體處理方式請(qǐng)供應(yīng)商參考質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定。3.6 對(duì)于連續(xù)三個(gè)月的索賠件比例高于規(guī)定，且沒有明顯改良趨勢(shì)的供應(yīng)商，*汽車將降低其10%20%的配套額或降低其3%5%的合同價(jià)格。根據(jù)需要，

23、供應(yīng)商應(yīng)派技術(shù)質(zhì)量人員到*現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別并處理質(zhì)量問題。八供應(yīng)商審核1審核類別布點(diǎn)審核：指*汽車在開發(fā)新產(chǎn)品階段對(duì)供應(yīng)商所進(jìn)行的二方審核。二方審核：有*汽車或相關(guān)方對(duì)供應(yīng)商的體系進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)地、獨(dú)立的并形成文件的過程。三方審核：有外部獨(dú)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，對(duì)供應(yīng)商運(yùn)行的體系進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)地、獨(dú)立的并形成文件的過程；這類機(jī)構(gòu)提供符合要求的認(rèn)證和注冊(cè)。體系審核：通過審核管理體系，以驗(yàn)證管理體系與審核標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性。過程審核：對(duì)每一個(gè)制造過程進(jìn)行審核以確定其有效性。產(chǎn)品審核：以確定的批次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以

24、驗(yàn)證符合所規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標(biāo)簽。2審核實(shí)施2.1 周期安排布點(diǎn)審核：是供應(yīng)商開發(fā)階段在產(chǎn)品批量供貨前進(jìn)行的選點(diǎn)考察審核。過程審核：按計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商一年進(jìn)行一次的現(xiàn)場(chǎng)過程審核；產(chǎn)品連續(xù)三個(gè)批次不合格或連續(xù)兩個(gè)月故障不良比例超標(biāo)的供應(yīng)商可增加審核。2.2審核方式2.1.1 上年度綜合評(píng)定為A級(jí)、供貨過程未發(fā)生質(zhì)量波動(dòng)的供應(yīng)商可免于現(xiàn)場(chǎng)審核。上年度綜合評(píng)定為B、C級(jí)或供貨過程出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)的供應(yīng)商按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。2.1.2 *汽車質(zhì)量管理部在審核月初將審核計(jì)劃通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部將審核安排通知供應(yīng)商，并確認(rèn)行程。2.1.3 對(duì)于關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，原則上每年需要進(jìn)行一次過程審核。2

25、.2.3過程審核（1）準(zhǔn)時(shí)召開首次會(huì)議（2）要求供應(yīng)商填寫“供方質(zhì)量保證能力考查表”。2.1.4 3）按審核表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的審核，收集客觀證據(jù)，做出公正判斷。2.1.5 4）審核報(bào)告的編寫，并請(qǐng)受審單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2.1.6 5）召開末次會(huì)議，要求供應(yīng)商按審核報(bào)告的結(jié)論實(shí)施整改閉環(huán)。3審核整改3.1 過程審核評(píng)分等級(jí)如下：1） 通過得分率A80%2）有條件通過（一般問題，限期一個(gè)月整改）70%得分率80%3）未通過070%3.2 供應(yīng)商在接到審核報(bào)告后應(yīng)立即整改并提交整改報(bào)告，*汽車質(zhì)量管理部將依據(jù)供應(yīng)商的整改報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行書面或現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)將相應(yīng)不合格項(xiàng)關(guān)閉，原則上，整改關(guān)閉應(yīng)在審

26、核后三個(gè)月內(nèi)完成。針對(duì)審核等級(jí)為“未通過”的，在三個(gè)月整改期間仍批量供貨的，應(yīng)對(duì)所供零部件進(jìn)行降級(jí)處理；三個(gè)月后經(jīng)二次復(fù)審仍不通過的，應(yīng)要求重新選擇質(zhì)量?jī)?yōu)的供應(yīng)商。3.3 所有審核的結(jié)果都將納入年度的供應(yīng)商業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)。供應(yīng)商二方審核結(jié)論和整改效果將與采購(gòu)份額掛鉤。九索賠管理1 故障件來源：生產(chǎn)裝配過程中發(fā)現(xiàn)的故障件；顧客退回件的故障零部件。2 不良件索賠過程2.1 供應(yīng)商應(yīng)指定專人辦理索賠且指定辦理索賠的人員應(yīng)取得供應(yīng)商足夠的授權(quán)，能夠代表供應(yīng)商確認(rèn)索賠責(zé)任、具有當(dāng)場(chǎng)處理索賠的權(quán)限。2.2 對(duì)于入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)批次不良時(shí)，由于生產(chǎn)急用等原因需要讓步接收的。當(dāng)不合格項(xiàng)在生產(chǎn)過程中無法監(jiān)控時(shí)，材料

27、入庫(kù)時(shí)價(jià)格直接下浮5個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)不合格項(xiàng)在生產(chǎn)過程中可以篩除的，不良物料數(shù)目按索賠執(zhí)行。2.3 對(duì)于生產(chǎn)裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料，由采購(gòu)部直接退回供應(yīng)商，按材料價(jià)格進(jìn)行索賠，超過質(zhì)量保證協(xié)議的不良比例時(shí)，按規(guī)定追加處罰。不良物料質(zhì)量問題嚴(yán)重或影響重大，有造成連帶損失的，由質(zhì)量管理部開出“索賠單”通知采購(gòu)部處理。2.4 對(duì)于*汽車的顧客退回件，確定是因供應(yīng)商所供零部件不良造成的，將按以下方式進(jìn)行處理：1） 主機(jī)廠有索賠的，按索賠費(fèi)用的1.5倍向供應(yīng)商索賠；2） 主機(jī)廠沒有索賠的，按退回產(chǎn)品總成銷售價(jià)的1.5倍向供應(yīng)商索賠。3）采購(gòu)部將“索賠單”和故障件一并交供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.5 對(duì)于不需要退回

28、供應(yīng)商的舊件，索賠時(shí)*汽車必須提供照片、問題描述和鑒定結(jié)論。2.6 供應(yīng)商在接到*汽車的退件或“索賠單”一周內(nèi)予以確認(rèn)。如有誤判和其他疑義，供應(yīng)商必須在接到“索賠單”在五日內(nèi)聯(lián)系采購(gòu)部。對(duì)于退回供應(yīng)商的不良物料和索賠費(fèi)用，*汽車財(cái)務(wù)將在當(dāng)期的貨款中進(jìn)行沖抵帳處理。3 索賠標(biāo)準(zhǔn)3.1 索賠分為有形損失和無形損失兩部分。有形損失=材料費(fèi)+管理費(fèi)+工時(shí)費(fèi)+處罰費(fèi)材料費(fèi)：零部件價(jià)格（含稅）*零部件數(shù)量（包括自身物料損失費(fèi)用和牽連發(fā)生的其他物料損失費(fèi)用）管理費(fèi)：原材料費(fèi)用和工時(shí)費(fèi)用之和的15%計(jì)算工時(shí)費(fèi)：處理不良件或更換/修復(fù)故障件的工時(shí)*工時(shí)單價(jià)處罰：（材料費(fèi)+管理部+工時(shí)費(fèi)）*50%無形損失主要是根

29、據(jù)問題的大小、嚴(yán)重程度，根據(jù)造成的市場(chǎng)影響，由*汽車決定給予有形損失的20%500%的追加索賠。3.2 特殊索賠對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量問題而導(dǎo)致生產(chǎn)停線的廠家按照質(zhì)量保證協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行索賠。當(dāng)整車廠由于某一缺陷發(fā)生召回，且質(zhì)量問題屬于供應(yīng)商責(zé)任時(shí)，開展召回活動(dòng)所需的零部件和發(fā)生的所有費(fèi)用將由供應(yīng)商承擔(dān)，合肥昌輝并與供應(yīng)商共同研究特殊賠償?shù)谋壤?.3 其他問題處理和索賠事宜，請(qǐng)參考質(zhì)量保證協(xié)議有關(guān)規(guī)定。十顧客財(cái)產(chǎn)管理1 顧客財(cái)產(chǎn)類別顧客財(cái)產(chǎn)包括了顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)資料和規(guī)范等、開發(fā)使用的樣件、顧客提供的用于產(chǎn)品生產(chǎn)/維護(hù)的設(shè)備/工裝/檢具、構(gòu)成產(chǎn)品的零件或原材料、包裝材料等。2 顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)管理

30、2.1 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同或訂單的要求交由供應(yīng)商控制或使用的財(cái)產(chǎn)。2.2 供應(yīng)商接收到由*汽車轉(zhuǎn)交的顧客財(cái)產(chǎn)后進(jìn)行清點(diǎn)，以查明財(cái)產(chǎn)的數(shù)量和標(biāo)識(shí)，是否在運(yùn)輸中發(fā)生損壞，然后做好顧客財(cái)產(chǎn)的登記；顧客提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范等外來文件的登記和受控管理。所有顧客財(cái)產(chǎn)必須按要求進(jìn)行管理和防護(hù)。2.3 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)明確顧客名稱，財(cái)產(chǎn)名稱或編號(hào)、規(guī)格和數(shù)量等。顧客擁有的工裝和設(shè)備必須永久性地標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的使用權(quán)清晰可見，并能夠區(qū)別。2.4 顧客的財(cái)產(chǎn)必須專管專用，樣件使用應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.5 顧客擁有的易損工裝和模具，供應(yīng)商必須按要求進(jìn)行使用點(diǎn)檢和使用次數(shù)登記。2.6 顧客提供的檢具，供應(yīng)商必須定期按要求進(jìn)行校準(zhǔn)。2.7 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在使用過程中發(fā)生丟失、變質(zhì)或損壞，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)將信息報(bào)告采購(gòu)部，并按照顧客要求采取相應(yīng)措施。由于供應(yīng)商對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用或防護(hù)不當(dāng)而導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)偏差，一切責(zé)任由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。十一供應(yīng)商考評(píng)管理1 供應(yīng)商分類1.1 根據(jù)供應(yīng)商所供物資或服務(wù)對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，公司將所有供應(yīng)商分為三類，具體分類情況見“合格供方名冊(cè)”。（ 1） I類供應(yīng)商：主要指構(gòu)成產(chǎn)品一部分的供應(yīng)商，所供應(yīng)物資對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影