公司銷售部門管理制度

1、公司銷售部門管理制度第一條目的：為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。第三條銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。第四條銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。第五條各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應(yīng)視同本規(guī)則遵守。第六條連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。第七條事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量本

2、公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條調(diào)查事項：從事銷售工作人員，應(yīng)隨時做好下列四項的調(diào)查,并將內(nèi)容報告給所屬主管：1預(yù)定下訂單公司的概況。2調(diào)查與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設(shè)計事務(wù)所、建設(shè)業(yè)者。3下訂單的對方與本公司的關(guān)系及以往的訂貨實績、付款情況。4如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負責(zé)人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月生產(chǎn)能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進行調(diào)查。第九條訂貨情報：訂貨情報應(yīng)盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下,盡快展開有效率的銷售活動。第十條估價單的提出：在提出估價單時，應(yīng)先取得所屬主管的裁

3、決認可后，方得提出。第十一條嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應(yīng)確實遵守：1品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。3除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為主。4交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。第十二條契約書的提出：如前述條件已具備，應(yīng)將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。第十三條注明新舊客戶：1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2如

4、果是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條契約上的留意點：在受理訂貨或訂立契約時，應(yīng)先確認工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計等事宜。第十五條在受理訂貨或訂立契約時，應(yīng)依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：1對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在6個月內(nèi)收回貨款。2與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。3即使是舊日即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。4對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行

5、為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。第十六條免費的追加補貨：交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。第十七條損失負擔：因前項而發(fā)生損失的責(zé)任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條報告：從事銷售業(yè)務(wù)人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：1每日的活動情況（每日）。23個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。3收款預(yù)定（每月最后一天）。第十九條報告的檢查：根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設(shè)立3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調(diào)查。第二十條訂貨確認、變更的通

6、知：1管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責(zé)人員。2負責(zé)受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二H一條管理科：管理科應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責(zé)督促交貨事宜。第二十二條銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。第二十三條目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條銷售獎金制度：公司另設(shè)有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人

7、員及特約店（代理店）。第二十五條貨款的回收：負責(zé)受理訂貨者應(yīng)對貨款回收事宜負責(zé)。第二十六條回收貨款時的注意事項：負責(zé)回收貨款者必須遵守下列三點事項：1在受理訂貨或提出估價書時，應(yīng)與對方談妥付款條件。2在交完貨后應(yīng)立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。3經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。第二十七條提出收款預(yù)定：負責(zé)人員應(yīng)于每月月底將訂貨對方3個月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)如下：1以每月的10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。2管理科依據(jù)收款預(yù)定表，交給負責(zé)受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務(wù)。

8、第二十八條無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責(zé)人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。第二十九條不良債權(quán)的處理：交貨后6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應(yīng)由負責(zé)人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應(yīng)退還給負責(zé)人員。第三十條回扣的范圍：回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構(gòu)，其回扣行為將不予認可。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須

9、賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應(yīng)立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。第三十四條退貨的處理：因不得已的理由，而必須接受退貨時，應(yīng)迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責(zé)任須歸屬該負責(zé)人，則須從該負責(zé)人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣：如貨品交出后，貨款被打折，應(yīng)將對方的相關(guān)資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不

10、管被打折扣是事出何因，負責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。第三十六條預(yù)付款的申請：出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預(yù)付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。第三十七條出差旅費：關(guān)于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。第三十八條日報的提出：出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條明示所在處：出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。第四十條旅費的核算：出差旅費的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出

11、款處理：出差者在返回公司上班的3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預(yù)付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。第四十二條技術(shù)人員的派遣：關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣內(nèi)容：關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實施。第四十四條活動經(jīng)費：銷售活動所需的經(jīng)費預(yù)算應(yīng)于每月月初決定。第四十五條銷售的各項經(jīng)費：銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。第四十六條銷售經(jīng)費的處理：各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。第四十七條預(yù)付款