某公司管理評審修改控制程序

1、管理評審控制程序修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審會議，審批管理評審報告3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計劃 的制定、 負(fù)責(zé)管理評審會議的召集并提供管理評審所需的資料編寫管理評審報告 ，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟 蹤和驗證。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、 提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料， 并負(fù)責(zé)實施管理 評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 工作內(nèi)容4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評

2、審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 如果質(zhì)量管理體系因社會環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等重大變化或 出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可隨時召開非定期的管理評審會議。4.1.3 管理者代表于每次管理評審前一個月編制 管理評審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計 劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：a. 評審目的。b. 評審內(nèi)容。c. 評審時間。d. 評審范圍及評審重點。e. 評審所需資料的準(zhǔn)備；f. 參加評審部門及人員。4.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會。a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告）b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的

3、重要信息。c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。e. 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大 改變與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更） 。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 在預(yù)定管理評審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理 體系運(yùn)行情況，并提交本次管理評審計劃 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審輸入的要求，收集、準(zhǔn)備必要的文件資料。4.3.3 管理者代表進(jìn)行會議召集，會議前三

4、天向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ?單，及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4 管理評審會議4.4.1 總經(jīng)理主持管理評審會議， 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對管理評審輸入做出評價， 對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施， 以糾正和預(yù)防措施處理單 的形式確定責(zé)任人和整改時間。4.4.2 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論 （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等 ）。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)， 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價， 包括是否需要進(jìn)行 產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c. 資源需求等。4.5.2 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評 審報告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 本次管理評審的輸出可 以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果 進(jìn)行跟蹤驗證。4.7 如果管理評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室文控員負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)