退換貨處理流程

1、退換貨管理程序一、退貨原因：1、運輸過程中包材破損 2、質(zhì)量原因退貨 3、因抽檢可見異物不合格導(dǎo)致退貨 4、其他原因退貨二、審批流程：1、對于運輸過程中包材破損、質(zhì)量原因及因抽檢可見異物不合格導(dǎo)致退貨，辦事處提出申請，銷售管理中心簽字，質(zhì)量部審批。 2、對于其他原因退貨，辦事處提出申請，銷售總監(jiān)審批。 3、對于換貨申請，根據(jù)換貨原因按上述程序分別辦理。需先辦理退貨后再發(fā)貨。三、各部門職責(zé)：質(zhì)量管理部：1、負(fù)責(zé)對退貨申請進(jìn)行審批 2、負(fù)責(zé)與銷售、庫房進(jìn)行退貨產(chǎn)品的驗收和數(shù)量清點工作 3、負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的處理意見 4、負(fù)責(zé)對注射劑產(chǎn)品退貨在相應(yīng)車間的燈檢的監(jiān)督和檢查工作及包材更換的品名、批號、有效期

2、的復(fù)核工作。銷售管理部：1、負(fù)責(zé)將退貨申請（部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意）轉(zhuǎn)交質(zhì)量部 2、負(fù)責(zé)通知質(zhì)量部退貨進(jìn)廠和與質(zhì)量部、庫房確定點貨時間 3、對于包材破損的退貨，負(fù)責(zé)與市場進(jìn)行溝通后再次銷售。 4、對于已經(jīng)確定可以再次銷售的包材破損的退貨，負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部溝通破損包材的更換事宜 5、負(fù)責(zé)對體現(xiàn)包材更換的退貨做好再次銷售記錄（包括品名、規(guī)格、批號、退貨單位、退貨數(shù)量、破損數(shù)量、再次發(fā)貨數(shù)量、接收單位、發(fā)貨日期等） 6、負(fù)責(zé)更換包材后的退貨的發(fā)貨 7、負(fù)責(zé)根據(jù)退貨交接單建立所有退貨臺帳（實際的，要與GMP退貨臺帳區(qū)分），明確每一筆退貨的單位、時間、品名、批號、退貨原因、是否經(jīng)批準(zhǔn)、是否已更換包材再銷售、再銷售

3、價格、再銷售單位、原退貨單位是否減帳處理等等生產(chǎn)管理部：1、負(fù)責(zé)根據(jù)銷售的需要給相應(yīng)更換包材的車間下達(dá)包材領(lǐng)用指令2、負(fù)責(zé)安排相應(yīng)車間進(jìn)行破損包材的更換事宜3、負(fù)責(zé)安排車間做好體現(xiàn)包材更換的退貨的包材的領(lǐng)用、使用及包材更換記錄4、負(fù)責(zé)通知銷售管理部更換包材后的退貨的入庫 5、負(fù)責(zé)安排注射劑車間對需要更換破損包材的退貨進(jìn)行重新燈檢，看是否有輕微破損但還未有明顯變化的藥品，如有，剔出，作銷毀處理。 6、負(fù)責(zé)對已經(jīng)減帳處理的退貨的出庫（銷毀或回收）財 務(wù) 部：1、負(fù)責(zé)對銷售單位同意減帳的破損的藥品的帳務(wù)處理 2、負(fù)責(zé)定期將市場退貨（不能再次銷售的）報損減帳庫 房： 1、負(fù)責(zé)配合質(zhì)量部、銷售對退貨進(jìn)行

4、清點驗收 2、負(fù)責(zé)做好GMP退貨的退貨記錄和退貨庫的管理 3、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部更換包材的指令發(fā)放包材，并做好體現(xiàn)領(lǐng)用的包材的賬目 4、將車間領(lǐng)用的不體現(xiàn)的包材（大箱、小盒、說明書、標(biāo)簽）全部按廠家少量單獨記賬，在廠家的下次來貨時，將少量扣除，入庫按扣除少量后的數(shù)量辦理寄庫和入庫。 5、將每次按少量扣除包材廠家的包材的明細(xì)和扣除時間單獨記錄，便于財務(wù)與包材廠家核對賬目。供 應(yīng) 部：1、根據(jù)庫房每批包材的入庫單與包材廠家進(jìn)行結(jié)算和開具發(fā)票。 2、根據(jù)車間轉(zhuǎn)來的三聯(lián)單存根與庫房核對扣除廠家包材減量的具體明細(xì)，定期與廠家進(jìn)行該部分包材的資金結(jié)算。該部分包材不要發(fā)票。 3、對于庫房經(jīng)過清點實際為包材廠家少

5、量的部分，在上述2項處理的同時予以減去。四、退換貨處理流程：1、 運輸過程中導(dǎo)致包材破損1）、退貨申請質(zhì)量部審批，并在申請上注明處理意見（同意更換包材，體現(xiàn)；同意更換包材、不體現(xiàn)；不同意更換包材），復(fù)印3份，原件留存質(zhì)量部，復(fù)印件1份交生產(chǎn)部、1份交銷售管理部、1份交庫房，并在交接單上簽字。2）、貨物退回公司后，如果允許包材更換，銷售管理部與市場溝通，做出將破損量減帳處理剩余量原數(shù)發(fā)回或?qū)⑽凑浾{(diào)整價格賣出的處理意見，與生產(chǎn)部溝通破損包材更換事宜。3）、生產(chǎn)部對于銷售的更換包材的要求： A、 如果包材領(lǐng)用可以正常體現(xiàn)的，則根據(jù)破損包材更換申請，下達(dá)破損包材更換指令（內(nèi)容包括品名、規(guī)格、批號、

6、數(shù)量、完成時間及領(lǐng)用的包材的品名、規(guī)格和數(shù)量），車間根據(jù)生產(chǎn)部的指令，將該批號退貨出庫和按指令領(lǐng)取包材，車間應(yīng)做好包材更換記錄（包括領(lǐng)用、使用、破損、剩余和更換時間等），包材的領(lǐng)用必須與庫房、指令一致；剩余必須與實物相符。 B、如果包材領(lǐng)用不可以正常體現(xiàn)的，則根據(jù)破損包材更換申請，下達(dá)破損包材補(bǔ)貨單（內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、完成時間及領(lǐng)用的包材的品名、規(guī)格和數(shù)量），車間根據(jù)上述補(bǔ)貨單，將該批號退貨用三聯(lián)單出庫，庫房根據(jù)三聯(lián)單發(fā)放退貨和包材（大箱、小盒、說明書、標(biāo)簽），庫房做廠家少量處理。車間每月25日將三聯(lián)單存根轉(zhuǎn)給供應(yīng)部經(jīng)理。 C、包材更換完成后，入庫，通知銷售發(fā)貨。4）、不論更換包材是否

7、體現(xiàn)，車間將包材領(lǐng)回后，根據(jù)生產(chǎn)部的指令，如果是液體制劑（含注射劑和口服液），需要重新燈檢后，再進(jìn)行更換包材。更換包材的批號、品名及燈檢后的產(chǎn)品必須由QA確認(rèn)后才能更換。 2、質(zhì)量原因和其它原因退貨 1)、質(zhì)量原因退貨申請由質(zhì)量部審批；其它原因退貨由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。2）、貨物退回公司后，質(zhì)量部、銷售和庫房共同驗收（品名、批號、數(shù)量），確定是否與退貨申請一致，填寫退貨交接單（一式三份），庫房填寫退貨處理單，連同退貨申請轉(zhuǎn)交質(zhì)量部3）銷售根據(jù)質(zhì)量部審批同意的退貨申請及退貨交接單的數(shù)量，給予退貨單位減帳4）、質(zhì)量部根據(jù)退貨情況確定為是否是GMP退貨，對于GMP退貨，必要時由銷售部協(xié)助質(zhì)量部進(jìn)行退貨的重新申請。5）財務(wù)部定期將需要銷毀的退貨進(jìn)行報損6）生產(chǎn)部安排生產(chǎn)車間將需要銷毀的退貨出庫銷毀3、因抽檢導(dǎo)致的退貨此情況一般為抽檢后可見異物不合格