工藝紀(jì)律檢查管理辦法及考核細(xì)則

1、工藝紀(jì)律檢查管理辦法及考核細(xì)則1、目的為正確評(píng)價(jià)企業(yè)在生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的貫徹情況，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，保證工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制訂的具有約束性的規(guī)定。2、適用范圍公司全部生產(chǎn)車間。3、職責(zé)3.1 技術(shù)部是公司工藝紀(jì)律檢查的歸口部門，技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、企管質(zhì)量部等部門開展工藝紀(jì)律檢查工作，每周一次。3.3 生產(chǎn)部各車間組織車間班組長及其它有關(guān)人員一起開展車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查工作，每日一次。3.4 技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查車間工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，每日一次。4、工藝紀(jì)律的內(nèi)容及依據(jù)4.1 工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容主要包括以下兩個(gè)方

2、面：4.1.1 被檢查工序的工序制品質(zhì)量是否合格，檢驗(yàn)點(diǎn)已檢驗(yàn)合格的材料、半成品、成品質(zhì)量是否合格；4.1.2 被檢工序或檢驗(yàn)點(diǎn)的工序要素，即人、機(jī)、料、法、檢驗(yàn)和質(zhì)量是否處于受控狀態(tài)。4.2.1 產(chǎn)品圖紙，產(chǎn)品工藝，技術(shù)通知單以及相關(guān)管理規(guī)定（如儀器設(shè)備等操作規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理規(guī)定等）。4.2.2 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書4.2.3 工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目及評(píng)價(jià)表（見附表一）。5、工藝紀(jì)律檢查的實(shí)施辦法5.1 工藝紀(jì)律的檢查由技術(shù)部歸口管理；檢查分為三級(jí)，即：部門、車間、日常檢查。5.2 工藝紀(jì)律檢查的級(jí)別及頻次（具體見下表）級(jí)別頻次后無記錄組織單位/人員參加部門部門級(jí)每月一次有記錄技術(shù)部企管質(zhì)

3、量部、生產(chǎn)部車間級(jí)每周一次有記錄互感器車間技術(shù)部、企管質(zhì)量部日常檢查每天進(jìn)行有記錄技術(shù)貝5.3 部門級(jí)的工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)組織，參加單位：企管質(zhì)量部、生產(chǎn)部、互感器車間。參加人員各部主管領(lǐng)導(dǎo)以及技術(shù)員、過程檢驗(yàn)員、采購員、庫管員等。5.4 部門級(jí)工藝紀(jì)律檢查的檢查范圍：互感器絕緣件車間、檢測(cè)室、鉞金機(jī)加車間、庫房。5.5 部門級(jí)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施辦法：按照產(chǎn)品生產(chǎn)工序、自制件生產(chǎn)、原材料等進(jìn)行檢查，應(yīng)用工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目表對(duì)應(yīng)作好記錄，并逐項(xiàng)判定是否合格。當(dāng)出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，該檢查項(xiàng)目即為違紀(jì)，由責(zé)任人簽字確認(rèn)。5.6 部門級(jí)工藝紀(jì)律檢查整改辦法：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)部根據(jù)6.5條中各檢查記錄編制月份

4、工藝紀(jì)律檢查情況通報(bào)和月份工藝紀(jì)律檢查問題點(diǎn)及整改計(jì)劃，由責(zé)任單位對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行落實(shí)整改，由當(dāng)技術(shù)員驗(yàn)證整改效果。5.7 車間級(jí)工藝紀(jì)律檢查由車間主任組織，各班長和工段長等參加。5.8 日常工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)員檢查班組的執(zhí)行情況。5.9 工藝紀(jì)律的評(píng)價(jià)5.9.1 重要度分為三類：A類：指此工藝因素項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的過程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有嚴(yán)重的直接影響。B類：指此工藝因素項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的過程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有一定的直接影響。C類：指此工藝因素項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的過程控制或產(chǎn)品品質(zhì)有間接的影響。5.9.2 項(xiàng)目評(píng)價(jià)判定項(xiàng)目評(píng)價(jià)判定以“合格”和“不合格”表示。6、工藝紀(jì)律檢查的考核辦法根據(jù)工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目表中各因素項(xiàng)目是否

5、合格來對(duì)各工段、班組和員工進(jìn)行考核，具體考核辦法如下：6.1 同一操作工每存在1個(gè)A類不合格項(xiàng)，則對(duì)其個(gè)人扣罰元/項(xiàng),對(duì)班長扣罰元/次。6.2 對(duì)被檢查的生產(chǎn)班組中存在A類不合格項(xiàng)的，經(jīng)確認(rèn)其中有與工藝有相關(guān)的，則對(duì)負(fù)責(zé)該生產(chǎn)班組的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員給予通報(bào)批評(píng)。6.3 對(duì)于檢查中未發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)的單位和個(gè)人，也都將在現(xiàn)場(chǎng)工藝的優(yōu)良的個(gè)人，將給予元的獎(jiǎng)勵(lì)（說明：具體獎(jiǎng)勵(lì)的總金額在同次處罰的總金額范圍之內(nèi)）。6.4 對(duì)存有不合格項(xiàng)的單位和個(gè)人，將在月份工藝紀(jì)律檢查情況通報(bào)中給予通報(bào)批評(píng)。6.5 所有不合格項(xiàng)，都要求在限定的期限內(nèi)完成整改，若在期限內(nèi)沒完成整改或整改效果達(dá)不到要求，將對(duì)存在不合格項(xiàng)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)給予元的扣罰，如再次整改還達(dá)不到要求則進(jìn)行加倍重罰。6.6 如果同一A類不合格項(xiàng)在同一個(gè)人或同一課內(nèi)連續(xù)兩月中重復(fù)出現(xiàn)，則對(duì)被檢查單位或個(gè)人（包括各級(jí)管理者和操作者）提出嚴(yán)重批評(píng)并按上述扣罰標(biāo)準(zhǔn)的兩倍以上進(jìn)行加重扣罰。6.7