管理評審報告模板

1、#X2021 年管理評審報告2021 年 7 月、評審時間2021年7月23日13: 00,公司在行政議室召開管理評審會議。二、評審人員總經(jīng)理#、管理者代表#與各部門/分廠負(fù)責(zé)人和其他指定人員。三、評審目的評審的目的是對本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)展評審，確保體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性；為體系的改進(jìn)提供時機(jī)，包括方針和目標(biāo)。四、評審依據(jù)09001:2021標(biāo)準(zhǔn)、IATF16949: 2021、質(zhì)量管理體系文件包括手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等、顧客要求、法律法規(guī)與相關(guān)方的要求和意見。五、評審綜述一2021年管理評審提出4項(xiàng)改進(jìn)建議，完成情況如下：序號工程容完成情況12021年通過IATF1

2、6949管理體系認(rèn)證。按方案進(jìn)展中2上半年完成小型圓錐線產(chǎn)能提升，并與自動裝配線連 線。已完成3上半年完成鐵路大修軸承“ 30B設(shè)備連線，以提高生 產(chǎn)效率。已完成4軌道交通軸承研發(fā)，年完成樣件試制，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，收集 完整資料，為企業(yè)開展增添后勁。按方案已完成樣品試 制,試驗(yàn)中。二與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外部因素變化情況從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，針對質(zhì)量管理，公司從、外與其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理體系要，進(jìn)展了有效的控制， 并不 斷地采取預(yù)防性與可行性相關(guān)評估， 對風(fēng)險評估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對風(fēng)險和機(jī) 遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況措施是有效的， 各項(xiàng)運(yùn)作根本上符

3、 合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)與其他要求，并符合 09001:2021 /IATF16949:2021標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場變化，提高生產(chǎn)效率和效益，公司需不斷 開發(fā)新產(chǎn)品、做好部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看： 公司應(yīng)緊緊抓住軌交軸承造修市場機(jī)遇，同時應(yīng)取得鐵路貨車軸承一般檢修資質(zhì)， 并在汽車軸承，特別是重卡軸承方面有所突破， 以適應(yīng)市場開展需求； 公司質(zhì)量 體系管理能否順應(yīng)外部變化， 不斷利用持續(xù)改進(jìn)到達(dá)法律法規(guī)要求， 并滿足相關(guān) 方需求，同時，符合自身經(jīng)營開展方向，進(jìn)而不被市場競爭規(guī)那么所淘汰，到達(dá) 或超越主要客戶要求，將成為影響

4、公司未來體系運(yùn)行的主要因素。三質(zhì)量管理體系績效和有效性情況1、顧客滿意與相關(guān)方的反響上半年， 市場營銷部對顧客滿意情況進(jìn)展問卷調(diào)查， 并編制了顧客滿意度調(diào) 查報告，顧客滿意度總得分為 95.3 ，詳見顧客滿意度報告。顧客抱怨共 7 起，主要是鐵路軸承熱軸問題，汽車軸承無客戶投訴。2、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度上半年，各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)標(biāo)， 未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。 詳見 2021 質(zhì)量目標(biāo)與過程績效統(tǒng)計(jì)3、過程績效以與產(chǎn)品和效勞的符合性 上半年，公司過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)，其中： 產(chǎn)品交付合格率為 99.8%，其中汽車產(chǎn)品為 100%； 成品一次交驗(yàn)合格率為 100；零件

5、一次交驗(yàn)合格為 98.4%； 交付與時率為 98.2%，其中汽車產(chǎn)品為 100%； 生產(chǎn)方案完成率為 107.6%；部廢品損失為 0.18%； 外部不良損失占制造本錢為 0.13%； 質(zhì)量本錢占制造本錢為 5.63%詳見 2021 上半年質(zhì)量目標(biāo)與過程績效統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量本錢分析報告4、不合格與糾正措施a體系運(yùn)行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，根本能按不合格/ 糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行， 2021年審共開出了 15 項(xiàng)不符合報告與糾正和預(yù)防措施單據(jù)，全部 完成整改。通過糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。b外部客戶投訴7起，均進(jìn)展了相應(yīng)回復(fù)和改善。見外部質(zhì)量信息匯總表5、監(jiān)視和測量結(jié)果a 公司

6、上半年度經(jīng)營目標(biāo)已達(dá)成，銷售額為 1.7 億元，凈利潤 1200萬元。b根據(jù)各部門KPI指標(biāo)監(jiān)視測量情況，公司 KPI已達(dá)成。c儀器校驗(yàn)管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門績效達(dá)成資料， 并對結(jié)果進(jìn)展分析， 未達(dá)標(biāo)的部 門，需提交分析報告進(jìn)展改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。6、審核結(jié)果2021年6月11日-13 日進(jìn)展了公司質(zhì)量體系審，涉與質(zhì)量管理體系覆蓋的 所有部門、場所和過程， 審核工作得到了各部門的大力支持， 順利的完成了審核 方案。本次審共開出一般不合格項(xiàng) 8 項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。詳見審報告和審問 題清單2021年9月4日-6日進(jìn)展了公司IS0900

7、1質(zhì)量管理體系外審，發(fā)現(xiàn) 2項(xiàng)一 般不符合和 1 項(xiàng)觀察項(xiàng)。2021 年 11 月 14 日 -15 日進(jìn)展鐵路新造軸承產(chǎn)品認(rèn)證審核，未發(fā)現(xiàn)不符合。2021年5月 4日通過鐵路軸承大修資質(zhì)審查，發(fā)現(xiàn) 2項(xiàng)一般不符合。通過各相關(guān)部門的積極整改，上述不符合項(xiàng)已完成整改。7、外部供方的績效2021年7月 1 0日生產(chǎn)保障部已完成對供方業(yè)績評定工作，外協(xié)件入廠檢驗(yàn) 合格率 99.1%，外購件入廠檢驗(yàn)合格率 98.4%，原材料入廠檢驗(yàn)合格率 100%，供 方與時到貨率 99%。供應(yīng)商綜合業(yè)績評價合格率為 100%。四新產(chǎn)品開發(fā)1 、 鐵路快速運(yùn)輸貨車軸承已通過驗(yàn)證；2、軌道交通軸承已完成樣件制造，臺架試

8、驗(yàn)中。五潛在使用失效標(biāo)識和實(shí)際使用現(xiàn)場失效與其對平安和環(huán)境的影響情況在設(shè)計(jì)開發(fā)過程階段， 公司技術(shù)部門對產(chǎn)品加工、 使用等過程可能存在的風(fēng) 險進(jìn)展了分析，并采取了預(yù)防措施。 目前產(chǎn)品在市場上反映良好， 上半年未發(fā)生 產(chǎn)品使用失效情況， 也未有潛在失效表現(xiàn)的跡象， 未造成對質(zhì)量平安和環(huán)境的影響六資源的充分性本公司人力資源目前根本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求， 本公司生產(chǎn)設(shè)備目前 也能符合生產(chǎn)的要求， 因此，本公司現(xiàn)有資源根本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和 體系運(yùn)行的要求。七應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性公司已識別質(zhì)量風(fēng)險與機(jī)遇、 經(jīng)營風(fēng)險與機(jī)遇、市場風(fēng)險與機(jī)遇、產(chǎn)品與服 務(wù)的各個過程的風(fēng)險與機(jī)遇等并確

9、定相應(yīng)的控制措施， 對控制措施效果的評價的 結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險可控。八改進(jìn)的時機(jī)體系運(yùn)行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以與外審 / 審/ 管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)， 涉 與指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新。合規(guī)義務(wù)遵守情況， 對公司法律法規(guī)符合性進(jìn)展評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活 動與效勞行為 100符合國家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。六、評審結(jié)論通過評審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀對變化的、外部環(huán)境具備了一定的 適宜性， 在運(yùn)行過程中起到了良好的效果和指導(dǎo)作用，證明體系運(yùn)行是充分、 有 效的。希望公司全體員工繼續(xù)努力， 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系得持續(xù)改進(jìn)。 盡管體 系運(yùn)行取得了一定效果， 但相對要求還存在差距， 需要在今后的運(yùn)行過程中逐步 完善，加以改進(jìn)。七、改進(jìn)措施建議 1、工廠搬遷，配合上級公司完成新廠選址、規(guī)劃落實(shí)、工藝布局。 2、