上海市浦東新區(qū)愛心幼兒園年度單位決算

1、謝謝觀賞上海市浦東新區(qū)愛心幼兒園2016年度單位決算第一部分上海市浦東新區(qū)愛心幼兒園概況一、主要職能一、單位基本情況（一）機構編制情況1、主要職責與任務：根據(jù)幼兒園工作規(guī)程和上海市學前教育綱要，在“全納教育”思想的引領下，愛心幼兒園對學齡前智障幼兒實施保育和康復教育相結合。體現(xiàn)“以智障幼兒發(fā)展為本”的思想，發(fā)揮學前特教功能，針對不同殘疾類別制定適合該幼兒的教育目標，采用個別化康復訓練手段，引導幼兒學習，讓幼兒感受生活，融入生活，在康復教育中學會生活。整合幼兒園、社區(qū)、家庭三方面的教育資源，形成教育康復和醫(yī)療康復的合力，使智障兒童在早期發(fā)現(xiàn)、早期干預、早期康復中盡快融入主流社會。2、單位機構規(guī)格

2、：七級單位，教育局直屬、國有公辦。3、經費形式：全額撥款管理事業(yè)單位4、編制員額：浦東新區(qū)愛心幼兒園核定編制20人，實有在編人員17人。5、內設機構數(shù)與名稱：內設機構1個，名稱是：管理組。6、單位領導正職1名，內設機構領導正職1名。（二）現(xiàn)有崗位和人員配備情況實有人數(shù)17人，其中：1、管理人員1人（其中，單位領導正職1人）。2、專業(yè)技術人員總數(shù)11人（其中，中級3人，聘任3人;初級6人，聘任6人；未評2人）。3、工勤技能人員6人，（其中中級工2人,初級工1人，普通工3人）。4、政工師人數(shù)：無。5、未聘崗位數(shù)：無。在編制部門批準的編制數(shù)額與人事部門核準的增人計劃內聘用，弁按照推行聘用制度的有關規(guī)

3、定簽訂聘用合同的人員總數(shù)17人。（三）現(xiàn)有“雙肩挑”人員情況“雙肩挑”人員1人?，F(xiàn)擔任的管理崗位名稱：園長1人,聘任的專業(yè)技術職務為中級。（四）保障措施根據(jù)我園實際情況，分析實施中可能遇到的矛盾，進行風險評估，弁制定切實可行的應對措施。1、要充分認識弁做好崗位設置工作重要性，加大宣傳力度，把這項工作與當前保障教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定緊密結合起來，確保崗位設置工作平穩(wěn)順利進行。2、根據(jù)按需設崗、競聘上崗、按崗聘用的原則，嚴格按照有關文件精神辦事。3、崗位設置工作要堅持公開公正的原則，增加透明度，不暗箱操作。4、遇到特殊情況，及時進行個別教職工的思想溝通及心理疏導工作5、充分發(fā)揮教代會的作用。6、要做好信

4、息收集整理和總結上報工作，確保各項工作萬無一失。二、崗位設置原則按照上海市事業(yè)單位崗位設置管理實施辦法（滬委辦發(fā)200940號）制定的崗位設置原則，結合本單位實際，明確崗位設置原則。（一）崗位總量與崗位結構控制原則我園按照事業(yè)單位的類型、功能、職責和任務等因素，進行崗位總量、人員結構比例和最高崗位等級的控制。崗位總量不突破機構編制管理部門核準的編制額度。（二）按需設崗與科學高效原則我園根據(jù)本單位的工作實際和事業(yè)發(fā)展情況進行崗位設置。崗位設置體現(xiàn)結構優(yōu)化、高效合理的原則，做到層次分明、組合優(yōu)化。（三）動態(tài)管理與依法管理原則我園在核準的崗位總量、結構比例和最高崗位等級內，根據(jù)事業(yè)發(fā)展和功能變化的需

5、要，對設置的崗位進行動態(tài)調整，確保崗位設置與事業(yè)發(fā)展相適應。三、擬設置崗位情況根據(jù)我園工作實際，擬設置崗位總量20個，其中：管理崗位2個，占單位崗位設置總量的10%,專業(yè)技術崗位18個，占謝謝觀賞謝謝觀賞單位崗位設置總量的90%o專業(yè)技術主系列是教師崗位，主系列專業(yè)技術崗位設置數(shù)是18個，占單位崗位設置總量的90%o（一）管理崗位的名稱、數(shù)量、等級單位管理崗位總數(shù)2個，占單位崗位設置總量的10%。其中：七級職員1個，名稱是園長，占管理崗位的50%;九級職員1個，名稱是科員，占管理崗位的50%。專業(yè)技術崗位等級、數(shù)量及結構比例副高級崗位1個，占主系列專業(yè)技術崗位比例6%。其中：七級崗位1個，占副

6、高級崗位比例100%。中級崗位10個，占主系列專業(yè)技術崗位比例56%。其中：八級崗位3個，占中級崗位比例30%,九級崗位4個，占中級崗位比例40%,十級崗位3個，占中級崗位比例30%。初級崗位7個，占主系列專業(yè)技術崗位比例38%o其中：H級崗位3個，占初級崗位比例43%,十二級崗位4個，占初級崗位比例57%。（三）工勤崗位我園現(xiàn)有工勤技能人員6人，2人為中級工，1人為初級工，3人為普通工，這六人至明年開始將陸續(xù)退休，因此我園不再設工勤崗位。（四）“雙肩挑”人員擬聘任情況“雙肩挑”人員總數(shù)為1個。管理崗位名稱：園長1個，等級：七級職員；專業(yè)技術崗位名稱：中學高級教師三級崗位，高級7級。謝謝觀賞謝

7、謝觀賞四、組織實施（一）崗位設置工作組織為加強我園崗位設置管理工作的領導，確保各項工作的順利開展，特成立崗位設置管理工作領導小組：組長：呂星組員：楊軍胡佳伊（二）崗位設置工作方法本方案適用于我園崗位設置工作中管理崗位7至10級、專業(yè)技術崗位7至13級。1、根據(jù)上海市事業(yè)單位崗位設置管理實施辦法的通知（滬委辦發(fā)200940號）文件精神，經崗位設置領導小組研究決定，如遇到在同崗位人多的情況下，采用競聘上崗的方法。2、教職工年度考核為合格及以上者均可根據(jù)本園公布的崗位、崗位任職的基本條件和自己的具體情況提出申請，參加相應崗位競聘，弁提供近五年的業(yè)績材料。任職（工齡、教齡）年限統(tǒng)一按虛年計算。3、園崗

8、位設置領導小組根據(jù)競聘人員資格、條件進行審核，弁按本方案和教職工個人的業(yè)績材料進行評議打分，按得分排名先后和擇優(yōu)聘用原則，確定擬聘人員。如同級崗位申請人數(shù)超過設崗職數(shù)（以上級核定投放職數(shù)為準），落選者進入下一級崗位競聘。4、擬聘用人員名單在全園公示5天，無異議后，受聘人員與園長（法定代表人）簽訂聘用合同。（三）崗位設置實施步驟工作任務完成時間工作要求責任部門協(xié)助部門宣傳動員和工作部署10月2211月1日認真學習文件，正確掌握政策，工作布置責任到人領導小組工作小組擬訂實施崗位設置管理工作方案（包括成立領導小組和工作小組、工作安排、時間安排、工作要求）11月2日上交10/26前梳理出可能出現(xiàn)的問題

9、，完成崗位設置實施風險評估并上報領導小組工作小組開展崗位調查、制定本單位崗位設置方案（崗位設置方案正文、崗位設置審核表、崗位設置分布情況表）制定崗位說11月底之前廣泛聽取職工意見，負責人集體討論通過按規(guī)定程序審核、核準和備案領導小組工作小組評估小組教研組后勤組明書（一崗一說明）制定本單位崗位設置的實施方案（包括崗位分布、崗位說明書、任職條件、聘用辦法、實施步驟等）12月底之前廣泛聽取職工意見，負責人集體討論通過領導小組工作小組評估小組教研組后勤組開展崗位聘用（公布實施方案、通過競聘上崗或考核開展崗位聘用、簽訂或更改聘用合同）2011年2月底之、乙刖領導小組工作小組評估小組教研組后勤組崗位認定、

10、兌現(xiàn)崗位工資2011年3月底之、乙刖領導小組工作小組1、學習宣傳崗位設置相關文件精神，成立崗位設置工作領導小組。制定浦東新區(qū)愛心幼兒園崗位設置方案弁報上級核定。2、按照上海市事業(yè)單位崗位設置管理實施辦法的通知（滬委辦發(fā)200940號）文件精神，制定崗位競聘方案。3、召開教職工大會，聽取教職工建議，弁整理修改有關意見。4、單位領導人員集體研究通過，經主管部門審查，報市人事部門審核后實施崗位競聘工作。五、有關問題的處理1、幼兒園各類人員原則上不得同時在兩類崗位上任職。因幼兒園工作的特點，在教育教學管理崗位上的人員，原則上應直接從事部分教育教學工作，符合國家和本市規(guī)定的專業(yè)技術職務評聘條件，經審批聘

11、用在管理崗位上同時兼任專業(yè)技術崗位的人員，同時占用管理崗位和專業(yè)技術崗位結構比例。2、2006年7月1日起，至本單位首次實施崗位設置管理恰前已辦理退休手續(xù)的專業(yè)技術人員，根據(jù)相關文件要求，參照同類人員單獨進行一次專業(yè)技術崗位等級認定。3、本方案適用于崗位設置聘用工作，由本園崗位設置工作領導小組負責解釋。二、機構設置根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)愛心幼兒園設4個內設機構，包括：園長室、保教組、財務室、保健室崗位：園長職責：1 .全面負責貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，主持幼兒園的日常工作，堅持民主集中制，帶領弁團結全園教職工努力完成園內各項工作目標和任務。2 .組織和領導幼兒園的保教工作、家長工作、

12、教科研工作，認真總結經驗，不斷提高保教質量。具體工作包括：3 .組織制定和審查幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、各班學期教育工作計劃，弁檢查執(zhí)行情況。4 .組織和領導教學觀摩，幫助總結經驗開展研討交流。5 .組織專題科研，總結成果，豐富幼教理論。6 .組織保教人員開展業(yè)務培訓和業(yè)務競賽，提高業(yè)務技能。7 .定期召開全園幼兒家長會，聽取意見，改進工崗位：任課教師職責：1 .上班不遲到早退；業(yè)務學習、教科研活動無故缺席。每周、每學期重大例會等活動無故缺席。2 .學校嚴格執(zhí)行考勤制度。注：請假：無論病事假、公假、調休，均需向有關部門請假，自己安排好課務，經同意方可離園。不得事后請假。（病事假參照崗位設置）3 .教職

13、工應遵紀守法，嚴格執(zhí)行教育部、上海市教委對教師行為約束的有關規(guī)定，嚴格遵守學校的校紀校規(guī)。4 .認真?zhèn)湔n：格式符合、條理清楚、目的明確、書寫工整、語言簡練、能突出重難點。弁按時上交5 .完成各類案頭工作（周記錄、運動員訓練記錄）6 .根據(jù)班級實際情況，認真制定班級學期計劃、周計劃。期末完成各類小結（班級、個人）弁按時上交；7 .每學期每位教師參加園內公開課。（參加園級以上公開課，根據(jù)愛心幼兒園績效考核辦法加分）；聽課（園級及以上）8 .根據(jù)安排定時更換幼兒園、本班教室的環(huán)境（吊飾、墻面）以及區(qū)角布置。9 .自制教玩具的制作，提供豐富的材料和教育資源，供幼兒主動自由的探索，滿足不同水平幼兒發(fā)展的

14、需要。10 .組織活動方式與策略，充分利用環(huán)境資源等，引導幼兒積極主動的學習，能針對幼兒的能力差異進行個別指導，促進每一個幼兒在原有的水平上發(fā)展。11 .根據(jù)幼兒的不同發(fā)展區(qū)域和能力差異，組織和指導幼兒進行康復訓練。12 .每月撰寫康訓觀察記錄。13 .為每位幼兒進行個別化教育的制定（白皮書），進行期初、中、末評估，制定訓練計劃，每月填寫訓練記錄。學期14 .每學期結束撰寫一篇個訓案例。15 .扎實開展業(yè)務學習，認真參加各類專業(yè)培訓。做好學習筆記，書寫認真，圖文弁茂。16 .認真督促指導各環(huán)節(jié)幼兒生活技能。（盥洗、上廁、收拾玩具及生活用具等）各環(huán)節(jié)有秩序地進行，指導或輔助幼兒遵守常規(guī)17 .班

15、級的教玩具衛(wèi)生安全，擺列整齊有序。18 .管理好班級幼兒的生活用具及教玩具。19 .每學期定期召開家長會、家長講座。完成方案、效果記錄、向家長展示的PPT等，弁按時上交。20 .每學期組織一次親子活動，完成方案、效果記錄、準備好教輔具等，弁按時上交。21 .每學期組織一次家長半日開放活動，完成方案、備課、效果記錄、準備好教輔具等，弁按時上交。22 .每月完成每位幼兒的家園聯(lián)系手冊，與家長做好及時的溝通和交流。23 .每月完成家園之窗的內容（每月3篇）。崗位：師訓員職責：1 .認真學習、宣傳上海市和浦東新區(qū)教師培訓的有關政策、規(guī)定，發(fā)揮學校與教發(fā)院的橋梁作用，保證培訓信息暢通。2 .定期瀏覽浦東

16、新區(qū)教育發(fā)展研究院網(wǎng)站，查看各類通知，弁按相關要求配合落實各項工作。3 .做好培訓人員的平臺注冊工作，每學期做好本校人員變動（調入、調出）信息輸入工作，及時調整培訓平臺信息庫有關信息（如學歷、職稱、學科等）4 .按要求做好每學期教師培訓的報名工作、學分申報工作，督促本校教師按時參加培訓。5 .按要求提交師訓管理工作中的各類統(tǒng)計報表。6 .配合園領導做好本校培訓的管理工作（如課程中報、資料的歸檔等）7 .在區(qū)級培訓平臺上做好園本培訓課程的添加、報名及學分輸入工作。8 .按要求做好本校教師的市級共享課程報名及審核工作。9 .每學期做好園本研修的工作，組織教師定期開展各類培訓，指導教師填寫教師個人園

17、本研修手冊，完成學校園本研修手冊，做好各項資料弁歸納整理。10 .負責新教師培訓工作（工作計劃、學校培訓資料等），督促新教師參加各項培訓及完成作業(yè)，及時與導師溝通。督促和監(jiān)督導師的帶教工作。11 .參加由教發(fā)院組織的相關培訓和會議。浦東新區(qū)愛心幼兒園財務基本崗位具體職責崗位職責備注1、上班不遲到早退；業(yè)務學習、教科婚喪產研活動無故缺席。每周、每學期重大例會假（按國家有等活動無故缺席。關規(guī)定處出勤2、學校嚴格執(zhí)行考勤制度，無病事假、理）。(5無看病、無調休者計5分；無看病、病事分）假計4分；無病事假2分。3、注：請假：無論病事假、公假、調休，均需向有關部門請假，自己安排好課務，經同意方可離園。不

18、得事后請假。（病事假參照綠皮書）師德5分教職工應遵紀守法，嚴格執(zhí)行教育部、上海市教委對教師行為約束的有關規(guī)定，嚴格遵守學校的校紀校規(guī)。1、班級有重大安全事故發(fā)生，造成嚴重后果。如有違反以下情況之f,米取師德一票否決制，師德考核0分。2不挖苦諷刺學生，不體罰和變相體罰學生。3、上班時間認真履職，不擅自離崗，不上網(wǎng)聊天，不上娛樂游戲網(wǎng)站，不和他人閑聊，影響他人工作4、上課不接電話，不做與課堂教學內容無關的事；舉止端莊、儀表大方、語言規(guī)范，不講臟話、粗話；5、同事間不無理取鬧、爭吵、挑撥是非，影響團結。財務工作（50分）1、依法設置幼兒園帳本，對原始憑證內容不完整或有錯的一律不予報銷弁做好解釋工作。

19、負責幼兒園全部現(xiàn)金工作，每月做好中報管理費、伙食費的核算工作。3、負責掌管幼兒園、伙食團、工會庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定設置銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳，每天登記好日記帳，軋清現(xiàn)金，做到日清月結，止確無誤，帳錢相符。4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證。5、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的費用、開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園領導簽字（或蓋章）方能報銷。對不符和財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權監(jiān)督拒付。6、每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不得挪用現(xiàn)金，不準白條抵庫和“坐支”，妥善保管支票、貸記憑證。7、做好工資、獎

20、金等各種費用發(fā)放工作，做好公積金、養(yǎng)老金等繳費、轉移工作。8、定期向園領導匯報經費使用情況，接受領導、群眾的監(jiān)督。9、幼兒園的設備添置、房屋維修與園長、骨干商量后負責實施10、按規(guī)定及時向代理會計報帳，正確地計算收入支出情況，做到帳錢相符、帳帳相符。附力口分10分注：滿分80分。40分以下不合格，40-50分基本合格，50-60分合格，60-70良好，70分以上優(yōu)秀。浦東新區(qū)愛心幼兒園保健基本崗位具體職責崗位職責備注出勤1、上班不遲到早退；業(yè)務學習、教科研活動無故缺席。每周、每學期重大例會等活動無故缺席。2、學校嚴格執(zhí)行考勤制度，無病事假、婚喪產假（按國家有關規(guī)定處理）。5分無看病、無調休者計

21、5分；無看病、病事假計4分；無病事假2分。3、注：請假：無論病事假、公假、調休，均需向有關部門請假，自己安排好課務，經同意方可離園。不得事后請假。（病事假參照綠皮書）師德5分教職工應遵紀守法，嚴格執(zhí)行教育部、上海市教委對教師行為約束的有關規(guī)定，嚴格遵守學校的校紀校規(guī)。1、班級有重大安全事故發(fā)生，造成嚴重后果。如有違反以下情況之一者，采取師德一票否決制，師德考核0分。2不挖苦諷刺學生，不體罰和變相體罰學生。3、上班時間認真履職，不擅自離崗，不上網(wǎng)聊天，不上娛樂游戲網(wǎng)站，不和他人閑聊，影響他人工作4、上課不接電話，不做與課堂教學內容無關的事；舉止端莊、儀表大方、語言規(guī)范，不講臟話、粗話；5、同事間

22、不無理取鬧、爭吵、挑撥是非，影響團結。保健工作60分1、做好食品驗收工作，把好衛(wèi)生關和質量關。2、晨檢用品配備齊全、整齊，做到一看二問三摸四檢，及時作好記錄。3、做好幼兒的健康檢查（包括入園前的全身檢查，入園后定期進行身高、體重的測量）。對體弱及營養(yǎng)不良、肥胖等幼兒，采取矯治措施。4、按時為幼兒服藥、打針，做到三查四對，不出差錯。5、，嚴格按保健工作常規(guī)工作，按時完成保健計劃和總結。做好各種報表和資料。6、協(xié)助園領導檢查班級的衛(wèi)生工作，（定期洗曬墊被、揩席子、擦洗被子和桌椅、消毒玩具、定時開窗通風，保持室內空氣新鮮等）7、負責督促園內環(huán)境衛(wèi)生的安全，及時做好各種預防性消毒工作。做好季節(jié)性防病工

23、作和預防性消毒工作。8、做好營養(yǎng)員、保育員的培訓工作。經常深入廚房，督促、指導營養(yǎng)員工作。每月認真做好營養(yǎng)分析。9、做好園內出勤統(tǒng)計。協(xié)作園內大活動.督促教師對缺席f以上幼兒進行家訪。10、負責藥物米購和保管、啟毒藥物要上鎖。11、做好教工體檢工作。12、每月向家長做好防病知識宣傳。附力口分（10分）注：滿分80分。40分以下不合格，40-50分基本合格，50-60分合格，60-70良好，70分以上優(yōu)秀。第二部分上海市浦東新區(qū)愛心幼兒園2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入372.36一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政

24、撥款一、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教再支出320.04五、附屬單位上繳收入八、科學技術支出六、其他收入6.15七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出54.07九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.5十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農林水支出H卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出H產六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出8.64二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出10.03本年收入合計378.52本年支出自計405.28用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余30

25、.95年末結轉和結余4.19總計409.47總計409.47謝謝觀賞謝謝觀賞2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計378.52372.360.000.000.000.006.15205教育支出298.29297.160.000.000.000.001.1320502普通教育278.04276.910.000.000.000.001.132050201學前教育278.04276.910.000.000.000.001.1320509教育費附加安排的支出20.2520.250.000.000

26、.000.000.002050999其他教育費附加安排的支出20.2520.250.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出54.0754.070.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休54.0754.070.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休8.638.630.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本加W保險繳費支出24.8124.810.000.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.6320.630.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與

27、計劃生育支出12.5012.500.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障12.5012.500.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療12.5012.500.000.000.000.000.00221住房保障支出8.648.640.000.000.000.000.0022102住房改革支出8.648.640.000.000.000.000.002210201住房公積金8.648.640.000.000.000.000.00229其他支出5.020.000.000.000.000.005.0222999其他支出5.020.000.000.000.000.

28、005.022299901其他支出5.020.000.000.000.000.005.022016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經宮支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計405.28380.2425.030.000.000.00205教育支出320.04305.0415.000.000.000.0020502普通教育284.79284.790.000.000.000.002050201學前教育284.79284.790.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出35.2520.2515.000.000.000.002050

29、999其他教育費附加安排的支出35.2520.2515.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出54.0754.070.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休54.0754.070.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休8.638.630.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本加名保險繳費支出24.8124.810.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.6320.630.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.5012.500.000.000.000.0021005醫(yī)

30、療保障12.5012.500.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療12.5012.500.000.000.000.00221住房保障支出8.648.640.000.000.000.0022102住房改革支出8.648.640.000.000.000.002210201住房公積金8.648.640.000.000.000.00229其他支出10.030.0010.030.000.000.0022999其他支出10.030.0010.030.000.000.002299901其他支出10.030.0010.030.000.000.002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元

31、收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款372.36一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教再支出318.90318.90八、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出54.0754.07九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.5012.50十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出8.648.64二十、糧油物資儲備支出二廣、

32、其他支出本年收入合計372.36本年支出合計394.11394.11年初財政撥款結轉和結余25.93年末財政撥款結轉和結余4.194.19一般公共預算財政撥款25.93政府性基金預算財政撥款總計398.30總計398.30398.30謝謝觀賞謝謝觀賞2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教巨支出318.90303.9015.0020502普通教育283.65283.650.002050201學前教育283.65283.650.0020509教育費附加安排的支出35.2520.2515.002

33、050999其他教育費附加安排的支出35.2520.2515.00208社會保障和就業(yè)支出54.0754.070.0020805行政事業(yè)單位離退休54.0754.070.002080502事業(yè)單位離退休8.638.630.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.8124.810.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.6320.630.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.5012.500.0021005醫(yī)療保障12.5012.500.002100502事業(yè)單位醫(yī)療12.5012.500.00221住房保障支出8.648.640.0022102住房改革支出8.648

34、.640.002210201住房公積金8.648.640.00合計394.11379.1115.002016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出257.19257.19-30101基本工資37.9437.94-301；02津貼補貼11.9811.98-301P03P獎金11.4611.46-30104其他社會保障繳費15.3915.39-30106r伙食補助費0.000.00-30107績效工資111.29111.29-30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.8124.81-

35、30109:職業(yè)年金繳費20.6320.63-30199其他工資福利支出23.7023.70-302商品和服務支出86.36-86.3630201辦公費2.58-2.58302P02r印刷費0.30-0.30302；03咨詢費0.80-0.8030204手續(xù)費0.07-0.0730205水費1.22-1.2230206電費2.91-2.91302107一郵電費0.92-0.9230208取暖費0.00-0.0030209r物業(yè)管理費23.62-23.6230211差旅費0.00-0.0030212r因公出國（境）費用0.00-0.0030213維修（護）費18.48-18.4830214r租賃

36、費0.00-0.0030215會議費0.00-0.0030216r培訓費5.41-5.4130217公務接待費0.00-0.0030218專用材料費3.92-3.9230224p被裝購置費0.00-0.0030225專用燃料費0.00-0.00302P26r勞務費0.15-0.1530227委托業(yè)務費0.84-0.84302P28工會經費6.60-6.6030229福利費4.98-4.98302r31r公務用車運行維護費3.02-3.0230239其他交通費用0.21-0.2130240稅金及附加費用0.00-0.0030299其他商品和服務支出10.34-10.34303對個人和家庭的補助2

37、8.4428.44-30301P離休費0.000.00-30302退休費0.000.00-30303P退職（役）費0.000.00-30304撫恤金0.000.00-303:05生活補助0.000.00-30307醫(yī)療費0.000.00-30308助學金11.0011.00-30309獎勵金0.000.00-30311住房公積金8.648.64-30312P提租補貼0.000.00-30313購房補貼0.000.00-30399其他對個人和家庭的補助支出8.808.80-310;其他資本，莊支出7.11-7.1131002辦公設備購置7.11-7.1131003r專用設備購置0.00-0.00

38、31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.00-0.0031013;公務用車購置0.00-0.0031019其他交通工具購置0.00-0.00310：99其他資本，莊支出0.00-0.00合計379.10285.6393.47謝謝觀賞謝謝觀賞2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)03.33.020033.020033.020.30謝謝觀賞謝謝觀賞2016年度政

39、府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。謝謝觀賞第三部分上海市浦東新區(qū)愛心幼兒園2016年度決算情況說明一、關于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為409.47萬元、支出總計為409.47萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各減少103.40萬元。主要原因：2015年專項經費大于2016年。二、關于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計378.52萬元，其中：財政撥款收入372.36萬元，占98.

40、37%;其他收入6.15萬元，占1.63%。三、關于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計405.28萬元，其中：基本支出380.24萬元，占93.82%;項目支出25.03萬元，占6.18%。四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算398.30萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各減少43.47元，降低12.25%。主要原因：財政加大了對教育的投入。五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出394.11萬元，占本年支出合計的97.

41、24%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加54.30萬元，增長15.98%。主要原因：財政加大了對教育的投入。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出394.11萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）318.90萬元，占80.92%;社會保障和就業(yè)支出（類）54.07萬元，占13.72%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）12.50萬元，占3.17%;住房保障支出（類）8.64萬元，占2.19%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為333.78萬元，支出決算為398.30萬元，完成

42、年初預算的119.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整預算。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）283.65萬元。主要用于：直接從事學校運行經費與項目支出。年初預算為275.89萬元，支出決算為283.65萬元，完成年初預算的102.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整預算。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）35.25萬元，主要用于：教育內涵項目、辦學成本補貼資金。年初預算為0萬元，支出決算為35.25萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：項目支出指標另行下達。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）8

43、.63萬元。主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預算為7.62萬元，支出決算為8.63萬元，完成年初預算的113.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：退休人員增加。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）24.81萬元。主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為26.46萬元，支出決算為24.81萬元，完成年初預算的93.76%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：在職人員減少。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）20.63萬元。主要用于：關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為0萬元，支

44、出決算為20.63萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：新增科目。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12.50萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。年初預算為14.55萬元，支出決算為12.50萬元，完成年初預算的85.91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：在職人員減少。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）8.64萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預算為9.26萬元，支出決算為8.64萬元，完成年初預算的93.30%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：在職人員減少。六、關于2016年度一般

45、公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出379.10萬元，包括人員經費285.63萬元，公用經費93.47萬元?；局С鲋校?、工資福利支出257.19萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務支出86.36萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出3、“對個人和家庭的補助”28.44萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”7.11萬元，主要用于：辦