倉庫管理規(guī)范

1、頁眉倉庫管理規(guī)范1目的規(guī)范倉庫物料的入庫、出庫及收發(fā)作業(yè)，并對(duì)物料進(jìn)出倉庫數(shù)量進(jìn) 行有效控制，確保倉庫管理各個(gè)環(huán)節(jié)按照規(guī)定程序進(jìn)行，保證倉庫物料數(shù)量的準(zhǔn)確以及品質(zhì)完 好。2范圍本規(guī)范適用于公司生產(chǎn)所需原材料、半成品、成品、生產(chǎn)耗材的出入庫管理。3倉庫及協(xié)同部門職責(zé)3.1 倉庫3.1.1 嚴(yán)格按照入庫、出庫、退庫流程管理倉庫。3.1.2 定期查核庫存狀況（包括數(shù)量盤點(diǎn)），根據(jù)最低庫存量，向采購部或相 關(guān)部門提出米購建議。3.1.3 倉庫借條及快遞/物流的管理。3.1.4 倉庫環(huán)境管理及存放位置規(guī)劃，以確保原材料及成品的存儲(chǔ)質(zhì)量。3. 2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)表及相關(guān)清單，審核庫存物料，如出現(xiàn)短缺情況

2、，需向采購 部 門提交相關(guān)元器件的采購申請(qǐng)表。3. 3質(zhì)檢部針對(duì)入庫物料及產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。向倉庫管理員提供物品檢驗(yàn)結(jié)果及相關(guān)處 理意見。需對(duì)不合格品進(jìn)行分析，并向相關(guān)責(zé)任人提交分析結(jié)果。3. 4采購部入庫前，向倉庫管理員提供采購物料清單及貨運(yùn)單號(hào)，注明是否分批到貨。3. 5各個(gè)部門在進(jìn)行出入庫作業(yè)時(shí)，需配合倉庫管理員工作。4入庫流程4.1 收貨入庫流程4.1.1 收貨內(nèi)容包括原材料、外購產(chǎn)品等物料。4.1.2 采購人員采購?fù)戤叄嬷獋}庫管理員物料清單及貨運(yùn)單號(hào)。物料到達(dá) 公 司，倉庫管理員告知采購部人員，并將物料置于待檢區(qū)。由采購部人員通知相 關(guān)部門人員按照采購物料清單的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色

3、和數(shù)量填寫入庫 單，交予部門主管審核簽名。將有部門主管簽名的入庫單交予倉庫管理 員。4.1.3 倉庫管理員開箱檢查送貨單與質(zhì)檢報(bào)告。相關(guān)部門人員協(xié)同倉庫管理 員依 照出庫單和送貨單，對(duì)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色和數(shù)量與貨物進(jìn)行核 對(duì)（無 送貨單時(shí)，以出庫單為主）。必要時(shí)抽查一定比例的包裝數(shù)量，檢查包裝袋或 箱內(nèi)貨物與出庫單（送貨單）一致。出庫單與物料相符，將物料交予質(zhì)檢部人 員按相關(guān)要求檢驗(yàn)，有質(zhì)檢報(bào)告時(shí)一并交予質(zhì)檢部人員。檢驗(yàn)合格，在入庫單蓋上“檢驗(yàn)合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名及合格章的入庫 單 交由倉庫負(fù)責(zé)人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規(guī)格

4、型號(hào)、顏色分類、單位、入庫時(shí)間及數(shù)量（已有材料卡，只需填寫入庫時(shí)間及數(shù)量），將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫單第三聯(lián)交予相關(guān)部門人員。4.1.4 個(gè)別情況處理方案1 .出庫單與送貨單不一致或與貨物不一致時(shí)，交由采購部處理。2 .物料檢驗(yàn)不合格不合格，由質(zhì)檢部門提供物品檢驗(yàn)清單，注明不合格品及 意見交予倉庫管理員，由倉庫管理員交予采購部處理。4.1.5收貨入庫流程圖頁腳療購部、I物料清單貨運(yùn)單號(hào)倉庫管理員定期查看貨運(yùn)狀況至憒/倉庫管理員“協(xié)同部門主管審核簽名 交還相關(guān)部門人員按晨單不相符相符質(zhì)檢部人員IJL交由采購部處理按相關(guān)要求檢驗(yàn)、是否合格不合格7倉庫管理員合格蓋章倉庫管理員倉庫

5、責(zé)任人審核入庫4. 2生產(chǎn)入庫流程4.2.1生產(chǎn)部門人員依照產(chǎn)成品名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色和數(shù)量填寫入庫單，在 經(jīng)手人一欄簽名，連同產(chǎn)成品一同交予倉庫管理員。422倉庫管理員將產(chǎn)成品與入庫單交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗(yàn)，向倉 庫管理 員出具是否合格的檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)合格，由質(zhì)檢部人員在經(jīng)手人一欄 簽名并蓋 上“檢驗(yàn)合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名與蓋合格章的出庫單交由倉庫 責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫 明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色分類、單位、入庫時(shí)間及數(shù)量（已有材料卡，只 需填寫入庫時(shí)間及數(shù)量），將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫 單第三聯(lián)交予生產(chǎn)部

6、門人員。4. 2. 3個(gè)別情況處理方案質(zhì)檢部人員檢驗(yàn)不合格，將不合格檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)成品交予倉庫管理員。由倉庫管理員告知生產(chǎn)部門人員返工。424生產(chǎn)入庫流程圖生產(chǎn)部門人員V/入庫單產(chǎn)品倉庫管理員質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢瞼向具檢驗(yàn)理告不合格倉庫管理員生產(chǎn)部門人員A返口合格蓋章«倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核入庫5出庫流程5.1 領(lǐng)料流程5.1.1 領(lǐng)料流程包括生產(chǎn)領(lǐng)料、研發(fā)領(lǐng)料。5.1.2 生產(chǎn)領(lǐng)料流程由銷售部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書及BOM表交予生產(chǎn)部人員。生產(chǎn)部人員按任務(wù)書 及 BOM表填寫出庫單，交由生產(chǎn)部主管審核簽名，交還生產(chǎn)部人員。將有 生產(chǎn)部 主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對(duì)照出庫單

7、核算倉庫庫存量。 足夠時(shí)，將出庫單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理 員在倉庫一 欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時(shí)間及數(shù)量。將物料領(lǐng)出，與出庫單第 三聯(lián)交予生產(chǎn)部人員。5.1.3 研發(fā)領(lǐng)料流程由技術(shù)部或銷售部下達(dá)研發(fā)任務(wù)書及BOM表交予研發(fā)部人員。研發(fā)部人員按任 務(wù)書及BOM表填寫出庫單，交由研發(fā)部主管審核簽名，交還研發(fā)部人員。將有 研發(fā)部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對(duì)照出庫單 核算倉庫庫 存量。足夠時(shí)，將出庫單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在 倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時(shí)間及數(shù)量。將 物料領(lǐng)出，與出 庫單第三聯(lián)交予研發(fā)部人員。5.1.4

8、個(gè)別情況處理方案庫存不足時(shí)，告知生產(chǎn)部人員或研發(fā)部人員，并向采購部門提交相關(guān)采購申請(qǐng)。5.1.5 生產(chǎn)/研發(fā)領(lǐng)料流程圖技術(shù)部銷售部生產(chǎn)任務(wù)書及OM表生產(chǎn)部人員出庫單生產(chǎn)部主管審核簽名父還生產(chǎn)部人一耳研發(fā)任務(wù)書及0M表研發(fā)部人員出庫單研發(fā)部主管審核簽名交還研發(fā)部人員5. 2發(fā)貨流程L倉庫管理員盧管算庫存不足提交相關(guān)向采購部門足夠倉庫責(zé)任人審核交還倉庫管理員領(lǐng)料出庫采購申請(qǐng)521銷售部人員領(lǐng)料流程銷售部人員依照貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色和數(shù)量打印發(fā)貨清單。將發(fā)貨清單交由銷售部門主管審核簽名，返還銷售部人員。將有銷售部門主管簽名的發(fā)貨清單交予倉庫管理員。倉庫管理員對(duì)照發(fā)貨清單核算倉庫庫存量。足夠時(shí)，將

9、發(fā)貨清單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。填寫材料卡，寫明物料出庫時(shí)間及數(shù)量，將物料領(lǐng)出。5. 2. 2倉庫管理員發(fā)貨流程依照發(fā)貨清單，打印對(duì)應(yīng)發(fā)貨回執(zhí)單，保留電子表。將領(lǐng)出物料裝箱，并附上回執(zhí)單。詢問銷售部人員到貨期，通知貨運(yùn)公司發(fā)貨。定期查看貨運(yùn)狀況。注：規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到貨需及時(shí)與貨運(yùn)總部聯(lián)系，問明原因，催其盡快發(fā)貨并與收貨人解釋。523發(fā)貨流程圖銷售部人員發(fā)貨清單銷售部門豐管審核簽名 交還銷售部人員倉庫管理員倉庫1.承理庫存不足知銷售部人員無法發(fā)貨足夠倉庫責(zé)任人審核 交還倉庫管理員領(lǐng)料出庫打印對(duì)應(yīng)發(fā)貨回執(zhí)單保留電子單裝箱附回執(zhí)單詢問銷售部人員 到貨期通知貨運(yùn) 公司4定期查看貨運(yùn)

10、狀況發(fā)貨6借料/售后出入庫流程6.1借料出庫流程借料人員依照借料名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色和數(shù)量填寫借條，注明借料用途。交 予相關(guān)部門主管審核簽名，交還借料人員。將有相關(guān)部門主管簽名的借條交予 倉庫管理員。倉庫管理員對(duì)照借條核算倉庫庫存量。足夠時(shí)，交予倉庫 責(zé)任人 審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領(lǐng)出交予借料人員。不足 時(shí)，告知 借料人員無法借出。6. 2借料入庫流程6.2.1借料人員借料用于外觀測(cè)量時(shí)，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人 審核。審核完畢，抵消對(duì)應(yīng)借條，將借料入庫。6. 2.2借料人員借料用于性能測(cè)量時(shí)。將借料交予倉庫管理員。由倉庫管 理員 將借料交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗(yàn)。

11、檢驗(yàn)合格，將借料交予倉庫管 理員， 給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對(duì)應(yīng)借條，將借料入庫。檢驗(yàn)不合格，根 據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將 借料交由質(zhì) 檢部人員二次按相關(guān)要求檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格，將借料交予倉庫管理 員，給倉庫責(zé) 任人審核。審核完畢，抵消對(duì)應(yīng)借條，將借料入庫。檢驗(yàn)不合 格，抵消對(duì)應(yīng)借 條，并注明報(bào)廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報(bào)廢或解決方案，保留電子表。63售后出庫流程售后人員依照售后產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色和數(shù)量填寫借條，注明售 后 產(chǎn)品用途。交予售后主管審核簽名，交還售后人員。將有售后主管簽名的 借 條交予倉庫管理員。倉庫管理員對(duì)照借條核算倉庫庫存量。足夠時(shí)

12、，交予 倉 庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領(lǐng)出交予售后人員足時(shí)，告知售后人員無法借出。6.4售后入庫流程售后人員將售后產(chǎn)品及相關(guān)信息制電子表發(fā)給倉庫管理員。倉庫管理員收到售后 產(chǎn)品，根據(jù)售后產(chǎn)品相關(guān)信息電子表判斷售后產(chǎn)品是 否替換不良品。1 .4.1售后產(chǎn)品替換不良品時(shí)，將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員根據(jù)電 子表中現(xiàn)象找出原因，告知返修人員，并保留電子表。返修人員返修完畢， 將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格，將售后產(chǎn)品交予 倉 庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對(duì)應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入 庫。檢驗(yàn)不合格，抵消對(duì)應(yīng)借條，并注明報(bào)廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報(bào)

13、廢或解決方案，保留電子表。6 . 4. 2售后產(chǎn)品沒有替換不良品時(shí)，將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員按 相關(guān)要求檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審 核。審核完畢，抵消對(duì)應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗(yàn)不合格，根據(jù)現(xiàn)象 找 出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢 部人員二次按相關(guān)要求檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉 庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對(duì)應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗(yàn)不合格， 抵消對(duì)應(yīng)借條，并注明報(bào)廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報(bào)廢或解決 方案，保 留電子表。6. 5借料/售后出入庫流程圖1借料出庫流程圖頁眉借料人員借條相關(guān)部門主管審

14、核簽名交還借料人員2借料入庫流程圖頁腳倉庫管理員足夠告知借料人員無法借出倉庫責(zé)任人審核 交還倉庫管理員領(lǐng)料出庫頁眉性能測(cè)量借料倉庫管理員質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗(yàn)不合格根據(jù)現(xiàn)象找出 原因制電子表 告知返修人員返修完畢質(zhì)檢部人員借料人員X.外觀測(cè)量借料倉庫管理員合格倉庫責(zé)任人審核抵消對(duì)應(yīng)借條入庫3.售后出庫流程圖頁腳抵消對(duì)報(bào)條不合格在電子表注明報(bào)廢或解決方案按相關(guān)要求，檢 驗(yàn)”合格倉庫管理員 倉庫責(zé)任人審核抵消對(duì)應(yīng)借條J入庫頁眉售后人員借條售后主管審核簽名交還售后人員/倉庫管理員4.售后入庫流程圖頁腳算倉庫 管理庫存告知售后人員無法借出足夠倉庫責(zé)任人審核交還倉庫 管理員領(lǐng)料出庫頁眉頁腳售后人員售后

15、產(chǎn)品及相關(guān)信息電子表倉庫管理員是否替換不良售后產(chǎn)品及電子表交予質(zhì)檢人員售后產(chǎn)品及電子表交予質(zhì)檢人員根據(jù)電子表中保留電子表現(xiàn)象找出原因告知返修人員返修完畢質(zhì)檢部人員X抵消對(duì)報(bào)借條不合格按相關(guān)要求檢驗(yàn)合格倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核抵消對(duì)應(yīng)借條入庫在電子表注明報(bào)廢或解決方案按相關(guān)要求檢驗(yàn)”合格倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核抵消對(duì)應(yīng)借條'入庫/不合格根據(jù)現(xiàn)象找出 原因制電子表 告知返修人員返修完畢質(zhì)檢部人員附錄：倉庫管理制度抵消對(duì)應(yīng)借條才臉 注明報(bào)廢不合格按相關(guān)要求檢驗(yàn)合格倉庫管理員I倉庫責(zé)任人審核抵消對(duì)應(yīng)借條入庫片在電子表注明報(bào)廢或解決方案JX1物料存儲(chǔ)區(qū)域劃分：良品區(qū)，不良品區(qū)，待檢區(qū)，報(bào)廢區(qū)。其

16、中報(bào)廢品均放 于報(bào)廢區(qū)。2倉庫管理離開倉庫后關(guān)好門窗。3物料疊放要做到：上小下大，上輕下重。4倉庫入庫、出庫時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫入庫單、出庫單。在特殊情況下，可以由研 發(fā) 人員、生產(chǎn)人員及售后人員提供有部門主管簽名的銷售清單領(lǐng)取物料，后期補(bǔ) 辦出庫流程。特殊情況為緊急發(fā)貨、臨時(shí)出差。5倉庫出入庫時(shí)，要有文字留存。6進(jìn)行收發(fā)作業(yè)時(shí)，每張快遞/物流單分類管理并制電子表格，若對(duì)方已付費(fèi)， 在費(fèi)用一欄注明他人已付。若倉庫管理員或其他接收人員付費(fèi)，注明金 額。每 張快遞/物流單不予丟失。若丟失需在電子表格注明?？爝f/物流單應(yīng) 開對(duì)應(yīng)發(fā) 票，若多張快遞/物流單一同開票，需在電子表格注明對(duì)應(yīng)發(fā)票。每月將當(dāng)月電子表格打印，將快遞/物流單及發(fā)票定期交由倉庫負(fù)