某有限公司數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法

1、XX必司數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法20XX年X月第一章總則第一條為加強(qiáng)我公司數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，推動(dòng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)信息共享、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值，制定XX激據(jù)質(zhì)量管理辦法。第二條XXX1公司部門及地市分公司在開展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作時(shí)，須遵守本辦法。第三條數(shù)據(jù)質(zhì)量是指數(shù)據(jù)滿足業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理與決策的完善程度，其衡量標(biāo)準(zhǔn)包括以下七個(gè)方面的含義：（1） 真實(shí)性：數(shù)據(jù)真實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況；（2） 精確性：數(shù)據(jù)精確程度滿足業(yè)務(wù)要求；（3） 有效性：數(shù)據(jù)定義符合業(yè)務(wù)規(guī)則，并且數(shù)據(jù)值在業(yè)務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)；（4） 完整性：所需的關(guān)鍵數(shù)據(jù)項(xiàng)在系統(tǒng)中有定義，并且都采集了數(shù)據(jù)；（5） 及時(shí)性：能夠在數(shù)據(jù)需

2、求的期限內(nèi)獲得最新的數(shù)據(jù)，或按要求的更新頻率刷新數(shù)據(jù)值；（6） 一致性：反映同一業(yè)務(wù)實(shí)體的數(shù)據(jù)及其屬性具有一致的定義和含義，且在不同系統(tǒng)或同一系統(tǒng)內(nèi)多次記錄時(shí)保持相同；（7） 唯一性：描述同一業(yè)務(wù)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)只有一項(xiàng)（或一組）。第四條本辦法所規(guī)范和管理的范圍包括數(shù)據(jù)質(zhì)量定義，數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)質(zhì)量分析，數(shù)據(jù)質(zhì)量整改，數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)，數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則管理等。第五條數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則是用于校驗(yàn)數(shù)據(jù)是否滿足一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則，其制定的依據(jù)包括但不限于:（1） 已發(fā)布的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；（2） 業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理與決策的相關(guān)需求；（3） 外部監(jiān)管及政策法規(guī)的要求。第二章組織與職責(zé)第六條公司的

3、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織由決策管理層、組織協(xié)調(diào)層、執(zhí)行層組成。決策管理層是數(shù)據(jù)管理委員會(huì)；組織協(xié)調(diào)層是數(shù)據(jù)管理辦公室；執(zhí)行層包括省公司各部門及各地市分公司。第七條數(shù)據(jù)管理辦公室是公司數(shù)據(jù)質(zhì)量的管理組織，省公司各部門是本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)責(zé)任部門及主管基礎(chǔ)系統(tǒng)的歸口部門，網(wǎng)絡(luò)部、業(yè)支部和管信部是系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門。第八條【數(shù)據(jù)管理委員會(huì)】數(shù)據(jù)管理委員會(huì)作為公司開展數(shù)據(jù)質(zhì)量工作的最高決策管理組織，具體職責(zé)包括：（1） 對(duì)重大數(shù)據(jù)質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，監(jiān)督數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作執(zhí)行情況；（2） 審批公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，并監(jiān)督考評(píng)結(jié)果；（3） 定期報(bào)告公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作情況。第九條【數(shù)據(jù)管理辦公室】數(shù)據(jù)管理辦公室設(shè)在省公

4、司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心，負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作開展的整體組織與協(xié)調(diào)，具體職責(zé)包括：（1） 負(fù)責(zé)組織制定及審議各業(yè)務(wù)條線數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)制度和辦法；（2） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改的組織、協(xié)調(diào)以及一般事項(xiàng)決策等管理工作，審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工作方案，并推動(dòng)各項(xiàng)具體工作在省公司各部門及地市分公司的執(zhí)行，編寫公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告；（3） 審議數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案、數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果；（4） 定期向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作情況；（5） 組織開展公司數(shù)據(jù)質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)工作，并監(jiān)測(cè)整改執(zhí)行情況；（6） 組織制定數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)與開展公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考核工作。第十條【省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心】除數(shù)據(jù)管理

5、辦公室職責(zé)外，省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心其他具體職責(zé)包括：（1） 配合分析、解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改涉及的信息系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、上線等工作；（2） 開發(fā)、完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的運(yùn)維。（3） 按照每年度公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，制定年度監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)，并進(jìn)行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按期提交數(shù)據(jù)管理辦公室。第十一條【省公司各業(yè)務(wù)部門】省公司各業(yè)務(wù)部門的具體職責(zé)包括：（1） 配合數(shù)據(jù)管理辦公室推動(dòng)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量機(jī)制建設(shè)，設(shè)立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)崗位；（2） 保障本部門負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)質(zhì)量，并牽頭推進(jìn)部門相關(guān)的數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改各項(xiàng)工作；（3） 按照每年度公

6、司數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，制定部門內(nèi)的數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)，并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按期提交數(shù)據(jù)管理辦公室。第十二條【省公司內(nèi)審部】審計(jì)部作為公司數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督部門，依據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作，并將審計(jì)報(bào)告中提及的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題提交給數(shù)據(jù)管理辦公室。第十三條【省公司人力資源部】人力資源部作為公司績(jī)效考核職能部門，負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)納入公司考核，考評(píng)結(jié)果公司發(fā)布。第十四條【地市分公司業(yè)務(wù)部門】地市分公司各業(yè)務(wù)部門須嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程和規(guī)范，按照相關(guān)的數(shù)據(jù)質(zhì)量要求采集、錄入、存儲(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、提交數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，參與數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析以及數(shù)據(jù)質(zhì)量整改等相關(guān)工作。第三章數(shù)據(jù)質(zhì)量定義第十五條數(shù)據(jù)質(zhì)量

7、定義包括提出數(shù)據(jù)質(zhì)量提升目標(biāo)、制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則。數(shù)據(jù)質(zhì)量主動(dòng)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)均遵照數(shù)據(jù)質(zhì)量定義的目標(biāo)。數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程見附件一：XX激據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程。第十六條數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)外部監(jiān)管要求、公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求等，制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，當(dāng)有重大變更時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行目標(biāo)調(diào)整。第十七條數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則。第四章數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)第十八條數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)指在開展業(yè)務(wù)工作或數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題指已發(fā)生的或者潛在的不滿足數(shù)據(jù)完整性、有效性、一致性等衡量標(biāo)準(zhǔn)的問題。第十九條省公司各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，通

8、過數(shù)據(jù)管理辦公室成員統(tǒng)一提交至數(shù)據(jù)管理辦公室。地市分公司業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，由公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心匯總、提交至數(shù)據(jù)管理辦公室。問題登記模板參見附件二：XX激據(jù)質(zhì)量問題登記表模板。第二十條數(shù)據(jù)管理辦公室收集、整理日常業(yè)務(wù)工作中和數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。第五章數(shù)據(jù)質(zhì)量分析第二十一條數(shù)據(jù)質(zhì)量分析指從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩方面對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析。數(shù)據(jù)管理辦公室組織省公司相關(guān)部門分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題：（1） 相關(guān)業(yè)務(wù)部門從業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范性、信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求等方面進(jìn)行分析；（2） 數(shù)據(jù)分析中心從系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸?shù)确矫孢M(jìn)行分析。第二十二條數(shù)據(jù)管理辦公室根據(jù)分析結(jié)果提

9、出工作方案，參考數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)書，明確整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門、相關(guān)部門、整改要求等。第二十三條數(shù)據(jù)管理辦公室審議工作方案。其中，對(duì)于重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題工作方案，提交數(shù)據(jù)管理委員會(huì)審批。重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題指向公司內(nèi)外各級(jí)監(jiān)管部門等報(bào)送及對(duì)外信息披露中的數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，或跨多部門的、需協(xié)調(diào)解決的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。第二十四條省公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析結(jié)果提交相應(yīng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，度量規(guī)則的管理參照本辦法第九章數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則管理規(guī)定執(zhí)行。第六章數(shù)據(jù)質(zhì)量整改第二十五條數(shù)據(jù)質(zhì)量工作方案中確定的整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門制定數(shù)據(jù)質(zhì)量整改實(shí)施方案，并報(bào)備至數(shù)據(jù)管理辦公室，方案內(nèi)容包括但不限于業(yè)務(wù)管理流程優(yōu)化分析、操

10、作規(guī)范細(xì)則制定、信息系統(tǒng)改造計(jì)劃等。第二十六條省公司層面，整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門執(zhí)行整改工作，數(shù)據(jù)管理辦公室對(duì)省公司整改過程進(jìn)行監(jiān)督；同時(shí)，各部門向本業(yè)務(wù)條線的地市分公司部門分配整改工作，并報(bào)備至地市分公司財(cái)務(wù)部。對(duì)于重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，數(shù)據(jù)管理辦公室負(fù)責(zé)定期向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)。第二十七條地市分公司層面，各部門根據(jù)省公司要求開展質(zhì)量整改工作，省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心組織、推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決公司跨部門的相關(guān)問題，并對(duì)公司整改過程進(jìn)行監(jiān)督，定期向省公司數(shù)據(jù)管理辦公室匯報(bào)。第二十八條數(shù)據(jù)管理辦公室評(píng)估和檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改工作各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，并編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告。第二十九條數(shù)據(jù)管理

11、辦公室審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告，定期向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)。第三十條省公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作實(shí)施結(jié)果完善數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則。第七章數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)第三十一條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是基于數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)省公司各部門、各地市分公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作執(zhí)行情況進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)的頻度根據(jù)公司考核的考核頻度進(jìn)行?？荚u(píng)結(jié)果統(tǒng)一納入省公司部門及地市分公司的考核中，反映數(shù)據(jù)質(zhì)量績(jī)效考核結(jié)果。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程參見附件三：XX激據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程。第三十二條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)適用于數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作相關(guān)的省公司各部門及各地市分公司。第三十三條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)原則包括：（1） 客觀、公平、公正。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量工作推進(jìn)情況，以及所

12、發(fā)生的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行客觀的評(píng)定，并根據(jù)省公司部門及地市分公司的工作管理范疇，設(shè)定不同的考核指標(biāo)，由指定的考評(píng)組織進(jìn)行綜合打分。（2） 勉勵(lì)在先、獎(jiǎng)懲并重。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是以推動(dòng)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作有序開展、數(shù)據(jù)質(zhì)量有效提升為前提，對(duì)于積極開展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作的省公司部門及地市分公司，給予加分鼓勵(lì)；對(duì)于未按要求開展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作的省公司部門及地市分公司，給予扣分處罰。第三十四條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理綜合評(píng)價(jià)和關(guān)鍵主題數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)兩部分，每部分中的考評(píng)細(xì)項(xiàng)以指標(biāo)方式體現(xiàn)，并在年初下發(fā)的XX年XX激據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案中明確?？荚u(píng)采取缺陷扣分制，省公司部門及地市分公司最大扣分值為10分，最小扣

13、分值為0分：（1） 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理綜合評(píng)價(jià)是對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)的組織、人員、制度、流程、執(zhí)行能力等的考評(píng)，包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的機(jī)制建設(shè)和履職情況兩部分內(nèi)容。（2） 關(guān)鍵主題數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)是對(duì)特定數(shù)據(jù)主題范圍內(nèi)的特定數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)質(zhì)量水平的考評(píng)。從各數(shù)據(jù)主題數(shù)據(jù)的精確性、一致性等，以及監(jiān)管報(bào)送數(shù)據(jù)的及時(shí)性、報(bào)送準(zhǔn)確性、完整性和真實(shí)性等方面進(jìn)行考評(píng)。關(guān)鍵主題依據(jù)公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模型中定義的數(shù)據(jù)主題，結(jié)合考評(píng)期內(nèi)公司重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行選取。第三十五條數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)公司年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，確定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)的主題，對(duì)每個(gè)主題設(shè)定不同的分值。第三十六條省公司各部門依據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)的主題，結(jié)合本部門在

14、數(shù)據(jù)質(zhì)量工作中承擔(dān)的職責(zé)，提出省公司各部門及各地市分公司的年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)，報(bào)數(shù)據(jù)管理辦公室匯總。指標(biāo)設(shè)定模板見附件四：XX激據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)設(shè)定模板。第三十七條數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)省公司各部門上報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)，制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，審議通過后報(bào)數(shù)據(jù)管理委員會(huì)審批，通過后報(bào)人力資源部。第三十八條數(shù)據(jù)管理辦公室定期組織各考核指標(biāo)提出部門對(duì)省公司部門及地市分公司開展數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)工作、整理考評(píng)結(jié)果，審議通過后報(bào)人力資源部發(fā)布，同時(shí)向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)。第八章數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)第三十九條數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)指對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，督促數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的解決。數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)分為以下兩種方式：（1） 根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量

15、目標(biāo)，數(shù)據(jù)管理辦公室、省公司各部門進(jìn)行主動(dòng)監(jiān)測(cè)；（2） 根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改實(shí)施方案，數(shù)據(jù)管理辦公室監(jiān)測(cè)整改執(zhí)行情況。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)是基于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，專門用于公司數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)的工具，不參與業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)管理辦公室、省公司各部門使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)開展數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。第九章數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則管理第四十條數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則分為基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則和分析類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，模板參見附件五：XX激據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板。（1） 基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則用于衡量網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、產(chǎn)品運(yùn)營、市場(chǎng)運(yùn)營、客戶管理等數(shù)據(jù)的質(zhì)量，基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)主要產(chǎn)生于業(yè)務(wù)生產(chǎn)類信息系統(tǒng)；（2） 分析類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則用于衡量分析類

16、數(shù)據(jù)的質(zhì)量，分析類數(shù)據(jù)是指按照一定規(guī)則對(duì)基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)加工而生成的衍生數(shù)據(jù)。第四十一條省公司各部門提出、變更數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則時(shí)，提交至數(shù)據(jù)管理辦公室。第四十二條數(shù)據(jù)管理辦公室分析、匯總并確認(rèn)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，對(duì)于有爭(zhēng)議的度量規(guī)則，由數(shù)據(jù)管理辦公室協(xié)調(diào)省公司相關(guān)部門研究解決。第四十三條數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法是指依照數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則制定、用于檢查和分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的技術(shù)方法。數(shù)據(jù)分析中心根據(jù)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，制定檢核方法。第四十四條數(shù)據(jù)管理辦公室協(xié)調(diào)省公司相關(guān)部門修訂數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，并在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)中及時(shí)更新數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則和檢核方法。第十章附則第四十五條本辦法由XXXI公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心負(fù)責(zé)

17、解釋和修改第四十六條本辦法自頒布之日起生效。11附件:1. XX激據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程2. XX激據(jù)質(zhì)量問題登記表模板3. XX激據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程4. XX激據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)設(shè)計(jì)模板5. XX激據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板附件一XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改、評(píng)價(jià)流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量分析數(shù)據(jù)質(zhì)量整改會(huì)員委理管據(jù)數(shù)室公辦理管據(jù)數(shù)定數(shù)量示制度質(zhì)附1年據(jù)12.審批重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題工作方案17.聽取數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告心中析分據(jù)數(shù)務(wù)財(cái)司公省3.制定數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法5.數(shù)據(jù)質(zhì)量考核時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題10.提出數(shù)據(jù)質(zhì)量工作方案11.審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工

18、作方案是否重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題門部務(wù)業(yè)各司公省2業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)劃4.進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作發(fā)現(xiàn)會(huì)據(jù)質(zhì)量問題6.監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題9.分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題13.整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門制定數(shù)據(jù)質(zhì)量整改實(shí)施方案14.落實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作7.日常業(yè)務(wù)操作中發(fā)現(xiàn)主句質(zhì)量問題部審內(nèi)8.審計(jì)報(bào)告中提及數(shù)據(jù)質(zhì)量問題15.評(píng)估、檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量各環(huán)節(jié)工作執(zhí)行結(jié)果，編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告16.審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告附件一XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改、評(píng)價(jià)流程數(shù)據(jù)質(zhì)量定義數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量分析數(shù)據(jù)質(zhì)量整改會(huì)員委理管據(jù)數(shù)室公辦理管據(jù)數(shù)析分據(jù)數(shù)&

19、quot;財(cái)司公省部務(wù)業(yè)各司公省12.審批重大17.聽取數(shù)數(shù)據(jù)質(zhì)量問據(jù)質(zhì)量工題工作方案作報(bào)告查數(shù)據(jù)質(zhì)量16.審議1.制正10.提出11.審各環(huán)節(jié)工作數(shù)據(jù)質(zhì)年度數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)5.數(shù)據(jù)質(zhì)量考核時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題數(shù)據(jù)質(zhì)量工作議數(shù)據(jù)質(zhì)量工是否重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題執(zhí)行結(jié)果，編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告方案作方案13.整量工作報(bào)告3.制定數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核改業(yè)務(wù)責(zé)任部方法門組14.落4.進(jìn)行9.分織相實(shí)數(shù)數(shù)據(jù)質(zhì)6.監(jiān)管和統(tǒng)計(jì)分析析數(shù)關(guān)部據(jù)質(zhì)2業(yè)務(wù)責(zé)量監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問據(jù)質(zhì)門制量整任部門工作，題量問定數(shù)改工組織相發(fā)現(xiàn)數(shù)題據(jù)質(zhì)作關(guān)部門據(jù)質(zhì)量量整制定數(shù)問題改實(shí)據(jù)質(zhì)量施方度量規(guī)案劃7.日常業(yè)務(wù)操作中發(fā)現(xiàn)主句質(zhì)量問題15.評(píng)估、檢8

20、.審計(jì)報(bào)告中提及數(shù)據(jù)質(zhì)量問題14數(shù)據(jù)質(zhì)量問題登記表問題描述【由問題提出部門或地市分公司填寫】登記部門【提出數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的部門、地市分公司】報(bào)告人【提出數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的人員】報(bào)告日期【發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的時(shí)間】涉及系統(tǒng)【該數(shù)據(jù)所在的系統(tǒng)】數(shù)據(jù)主題【該數(shù)據(jù)所在的數(shù)據(jù)主題，按數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主題分類填寫】問題描述【描述數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，某類數(shù)據(jù)填寫不規(guī)范、為空等】具體數(shù)據(jù)情況描述【說明具體數(shù)據(jù)不符數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、外部監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)需求等情況】業(yè)務(wù)影響程度【從高、中、低三檔說明數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的影響程度】業(yè)務(wù)影響描述【業(yè)務(wù)影響程度為高、中時(shí)，必須詳細(xì)描述數(shù)據(jù)質(zhì)量問題對(duì)業(yè)務(wù)影響范圍、嚴(yán)重性】期望解決日期【期望數(shù)據(jù)質(zhì)量問題解決的時(shí)

21、間】問題追蹤【由數(shù)據(jù)管理辦公室組織相關(guān)部門填寫】原因分析【從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩方面來分析原因】相關(guān)數(shù)據(jù)【描述本文涉及的數(shù)據(jù)在公司數(shù)據(jù)流圖中的位置，并介紹有哪些相關(guān)上下游數(shù)據(jù)】工作方案建議【簡(jiǎn)要描述解決該問題的工作方案】工作方案描述【附加工作方案文檔】實(shí)施方案建議【簡(jiǎn)要描述解決該問題的實(shí)施方案】實(shí)施方案描述【附加實(shí)施方案文檔】解決情況【追蹤問題解決情況】計(jì)劃完成日期【填寫問題計(jì)劃完成日期】實(shí)際完成日期【填寫問題實(shí)際解決日期】附件三XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程1、制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案流程2、數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)實(shí)施流程數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)實(shí)施發(fā)起考評(píng)完成考評(píng)發(fā)布考評(píng)結(jié)果會(huì)員委理管據(jù)數(shù)聽取數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng) 工作匯報(bào)室公辦理管據(jù)

22、數(shù)1.發(fā)起數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)工作3 .匯總數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果4 .審議數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果門部各司公省2.各考核指標(biāo)提出部門負(fù)責(zé)對(duì)省公司各部門及地市分公司進(jìn)行考評(píng)，并提交數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果部源資力人*6.考評(píng)結(jié)果發(fā)布附件四XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)設(shè)定模板數(shù)據(jù)主題數(shù)據(jù)主題占考核扣減分值考核主體所在部門考核指標(biāo)（集）考核指標(biāo)（集）占考核扣減分值考核指標(biāo)（集）來源考核指標(biāo)（集）衡量標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)計(jì)算方法目標(biāo)值指標(biāo)集附件提出部門聯(lián)系人電話說明:1 .數(shù)據(jù)主題：根據(jù)每年業(yè)務(wù)發(fā)展策略的不同制定的數(shù)據(jù)質(zhì)量的主題，例如財(cái)務(wù)主題、產(chǎn)品主題等。2 .數(shù)據(jù)主題占考核分值：根據(jù)各數(shù)據(jù)主題，進(jìn)行考核扣分分值分配。3 .考核主體所在部門：該數(shù)

23、據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)或指標(biāo)集所考核的具體部門或地市分公司。4 .考核指標(biāo)（集）：考核指標(biāo)或指標(biāo)集的名稱，由省公司各部門上報(bào)時(shí)填寫。5 .考核指標(biāo)（集）占考核分值：對(duì)該考核指標(biāo)（集）進(jìn)行考核扣分分值分配。6 .考核指標(biāo)（集）來源：考核指標(biāo)（集）所在的數(shù)據(jù)集，是數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域中數(shù)據(jù)字段集合。7 .考核指標(biāo)（集）衡量標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)考核指標(biāo)（集）進(jìn)行衡量的標(biāo)準(zhǔn)，如精確性、完整性、一致性等，可是他們之中的一種、他們的組合或是其他衡量標(biāo)準(zhǔn)。8 .分?jǐn)?shù)計(jì)算方法：該考核指標(biāo)（集）的考核得分計(jì)算規(guī)則。9 .季度目標(biāo)值：如是單項(xiàng)考核指標(biāo)，請(qǐng)?jiān)诖颂顚懱囟ㄓ?jì)算規(guī)則下給出的考核指標(biāo)的期望達(dá)到值。10 .指標(biāo)集附件：如是考核

24、指標(biāo)集，可以省略填寫考核指標(biāo)（集）來源、考核指標(biāo)（集）衡量標(biāo)準(zhǔn)、分?jǐn)?shù)計(jì)算方法、季度目標(biāo)值等項(xiàng)，在此附加考核指標(biāo)集文檔11 .提出部門：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）的提出部門。12 .聯(lián)系人：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）提出部門的聯(lián)系人。13 .電話：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）提出部門的聯(lián)系電話。15附件五XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法文檔說明本文檔由省公司度量規(guī)則提出部門與財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心共同編寫，提出部門編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心依據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，定義數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法。對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則的發(fā)布和更新，須參照XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法進(jìn)行。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)將依據(jù)本文檔進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)置。在數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)中須參照數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法，進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量問題檢查。文檔