某質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

1、TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊TCL空調(diào)器有限公司TCLAIRCONDITIONERCQ.LTD質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)ISO9001/ISO14001/OHSAS1800標(biāo)準(zhǔn)編制）手冊編號：Q/版號：A編寫：審核：批準(zhǔn)：生效日期：2002年09月18日發(fā)放編號：受控標(biāo)識：修改碼：A00生效日期：2002-09-1868頁頁碼：第01 頁共TCL空調(diào)器有限公司Q/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號:目錄第一章前言封面目錄批準(zhǔn)修改認(rèn)定頁第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述公司簡介質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

2、理職能分配表職責(zé)和權(quán)限第三章概述主題內(nèi)容和刪減要求術(shù)語和縮寫質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求文件要求修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第02頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/第五章管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審第六章資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置的控制第八章測量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)修改碼：A0

3、0生效日期：2002-09-18頁碼：第03頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/批準(zhǔn)為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，編制此質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以

4、公布，于2002年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。手冊現(xiàn)行版本:現(xiàn)行版本審核日期：2002年09月18日手冊批準(zhǔn)：總經(jīng)理：日期：修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第04頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/修改認(rèn)定頁序號章節(jié)號貞他修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布2002-09-18修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第05頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

5、康安全管理體系概述公司簡介TCL空調(diào)器有限公司（以下簡稱TCL是TCL集團(tuán)有限公司建立的第一個專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)谩蕵愤\(yùn)動場地約3萬平方米?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。95%Z上員工都經(jīng)過專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到1500人。TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點、高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進(jìn)了生產(chǎn)和檢測設(shè)備，配以部分國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術(shù)裝備達(dá)到九

6、十年代世界先進(jìn)水平。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設(shè)計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬套，年銷售額可達(dá)20億元人民幣。計劃在3年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)空調(diào)器150萬套，工業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到40億元人民幣。TCL還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流，不斷引進(jìn)高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進(jìn)水平。目前，公司可向市場供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等

7、國家和地區(qū)出口。公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE1證，并有部分型號獲得國際電工委員會（IEC）認(rèn)可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性（EMC旨令規(guī)定的測試，從而取得使用（CE）標(biāo)志的資格。在多次國家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過測試。2001年1月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。本公司以GB/T19001-2000（idtISO9001:2000）質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996修改碼：A00生效日期：2002-09-1868頁頁碼：第06頁共(idtISO9001:1996)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/

8、T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)職業(yè)健康安全管里體系規(guī)范為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。并于2002年2月25日獲ISO9001:2000認(rèn)證證書。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會競爭的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地按照“為顧客創(chuàng)造價值,為員工創(chuàng)造機(jī)會，為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上

9、得到提高。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。TCL地址：廣東省XX市郵政編碼：電話總機(jī)：傳真：電子郵箱：網(wǎng)址:總經(jīng)理:常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表）:修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第07頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/方針和目標(biāo)、我們的方針是：“創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級企業(yè)”“創(chuàng)新科技，共享生活”“研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌”“營造綠色安全企業(yè)，為社會創(chuàng)

10、造最大價值”、工作準(zhǔn)則為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/安全意識。B、控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評定和挑選合格的供方。C、施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”D、加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。E、切實貫徹執(zhí)行ISO9001:2000/ISO14001/OH

11、SAS1800標(biāo)準(zhǔn)要求，實施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。、管理目標(biāo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)公司建立管理方針目標(biāo)制定與實施程序以確保總目標(biāo)分解到各個部門并得以實現(xiàn)。批準(zhǔn)：（總經(jīng)理）日期：2002年09月18日修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第08頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表）財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總經(jīng)理副總經(jīng)理（總工程師）總工程師辦公室財務(wù)部制造部技術(shù)工藝部PM部行政人事部設(shè)計開發(fā)部品質(zhì)管理

12、部室內(nèi)機(jī)線室外機(jī)線MC課行政人事課QC線IQC課修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第09頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/2. 4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副卡經(jīng)工總1Q/管理體系文件控制程序）技術(shù)類和外來文件控制程序）記錄控制程序方針目標(biāo)制定與實施程序,管理體系職能分配表溝通與信息交流控制程序管理評審程序C8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程序設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序,工裝夾具控制程序,質(zhì)量計劃控制程序12Q/與顧客有關(guān)的過程控制程序

13、13Q/合同評審程序C14Q/設(shè)計開發(fā)策劃程序設(shè)計控制程序設(shè)計評審驗證確認(rèn)程序設(shè)計更改程序試產(chǎn)控制程序環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序/,危險源辯識、風(fēng)險評價與管理控制程序1 ）正常一指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)；2 ）異常一指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；3）緊急-指活動、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。M.、環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。N.環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。O.職業(yè)健康安全績效測量：指對職業(yè)健康安

14、全活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。P.職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。Q.危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R.可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。S.不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法制定本節(jié)要求是

15、為了確定管理手冊（以下簡稱手冊）的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第34頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。手冊的編制、發(fā)放和管理A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負(fù)責(zé)，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件（拷貝件）加蓋紅色“受控”章

16、后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。R總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫受控文件發(fā)放、回收記錄，并按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊進(jìn)行發(fā)放。G因特殊情況，需擴(kuò)大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。手冊的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的修改和換版須在下列情況下

17、進(jìn)行： 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時；手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時；公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時； 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；合同有要求時；總經(jīng)理認(rèn)為需要時；手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時。R其修改程序為：公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報請總修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第35頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表后將文件

18、修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。G當(dāng)（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由總工程師辦公室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。手冊的再版和標(biāo)識A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，總工程師辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊封面中標(biāo)識，版號用ABG分別表示原始版、第一次、第二次、次換版。G因本手冊

19、為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進(jìn)行編號外，還對手冊進(jìn)行發(fā)放編號的規(guī)定（具體見本手冊節(jié)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊規(guī)定）。手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。G各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。D各部門主管應(yīng)主動向總工程師辦公室反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須及時到總工程師辦公室登記備案，申請補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手

20、冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在總工程師辦公室，實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件和設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第36頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)性和可靠性由總工程師辦公室（下表中簡寫為總師辦）負(fù)責(zé)，總師辦還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。手

21、冊受控文本的持有者名冊詳見：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表除上述名冊外，總工程師辦公室還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自021開始向后排序。第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求為實現(xiàn)管理方針，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點。根據(jù)ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點，同

22、時明確了其順序和相互作用。公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見本手冊第二章）總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門部長參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要

23、的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中，公司按要求進(jìn)行了識別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤＃ㄒ姳臼謨缘谄哒拢?。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第37頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：圖釋：增值活動,信息流文件要求總則公司建立并實施管理體系文件控制程序、技術(shù)類和外來文件控制程序根據(jù)ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS1800標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，

24、包括：A、管理方針和目標(biāo)；B、管理手冊；修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第38頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/C、滿足要求和適用的程序文件；D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書；E、合適、全面和規(guī)范的記錄。本手冊第二章節(jié)描述了公司的管理方針和目標(biāo)；公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下:層次一：管理方針以及適用的手冊程序文件職能部門的活動.工作文件層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書記錄.表格.報告和作業(yè)指導(dǎo)書)述。:2000/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo) 準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系描層次二：描述為實施管理體系要求所涉及的各質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文

25、件結(jié)構(gòu)圖A第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的ISO9000:2000/ISO14001/OHSAS1800標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。B第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS1800標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項活動作出了規(guī)定的方法、評定的準(zhǔn)則及驗證的方法，使各項活動處于

26、受控狀態(tài)。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第39頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/C第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報告是為了真實記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。在公司制定并實施的技術(shù)類和外來文件控制程序中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤

27、等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見本手冊第7章節(jié)）。各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識別、獲取和追蹤?？偣こ處熮k公室負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。管理手冊公司按要求編制了本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，并加以保持。管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實際情況刪減后，見第三章節(jié)）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；

28、B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；G相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；D質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。管理手冊是實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長期遵循的文件。支持文件：管理體系文件控制程序技術(shù)類和外來文件控制程序文件控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第40頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/定了有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理辦法（見本手冊第3章節(jié)）、文件和資料控制程序、技術(shù)類和外來文件

29、控制程序，同時根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的控制。相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點，確保文件和資料得到有效的控制。文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：A、文件和資料主要以對口部門編制，總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會審活動；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布（有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的審批、分發(fā)等控制辦法見本手冊第3章第節(jié)）；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實施。G為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有

30、效運(yùn)行，受控的體系文件（包括外來文件）由總工程師辦公室或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。D、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。E、公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件（拷貝件）亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。文件和資料的更改A、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識和表明更改的性質(zhì)。B、已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應(yīng)加蓋“

31、參考”印章。文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)節(jié)要求進(jìn)行控制。支持文件：管理體系文件控制程序修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第41頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/技術(shù)類和外來文件控制程序記錄控制公司制訂并實施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點

32、，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。總工程師辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。各部門應(yīng)堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對所收集的記錄進(jìn)行分析、評價，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。記錄、表格由總工程師辦公室統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。超過保存期

33、限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。支持文件：記錄控制程序第五章管理職責(zé)管理承諾公司總經(jīng)理承諾建立并有效實施符合ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過相關(guān)的活動，為其承諾提供了可證實修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第42頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/的證據(jù)，這些活動可包括（但不限于）：A、識別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；B、制定合適的管理方針和目標(biāo)；C、按策劃的要求進(jìn)行管理評審；D、采取措施，確保資源的獲得以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理及公司始終以顧

34、客作為關(guān)注焦點，公司的活動始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動力，通過生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的嚴(yán)格控制，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望。公司通過顧客滿意度的測量等活動，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。支持文件：合同評審控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針公司制定并實施方針目標(biāo)制定與實施程序，書面的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對顧客作出的承諾，同時,公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針確保了：A、與公司的經(jīng)營及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全等宗旨相適

35、應(yīng)；B、體現(xiàn)了對滿足顧客要求和對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的承諾；C、體現(xiàn)了對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾D提供了制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；E、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；F、通過管理評審等過程，對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評審。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第43頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針傳達(dá)到每位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

36、全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。支持文件：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針提供的框架，分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和分層次的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，同時，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)具體、可檢查、可實現(xiàn)，應(yīng)盡可能量化，并在需要時制定年度或階段性的管理目標(biāo)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)與管理方針保持了一致性。公司和部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針見本手冊第二章節(jié)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃為了滿

37、足公司管理目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS1800標(biāo)準(zhǔn)要求，在適當(dāng)?shù)臅r候組織對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃活動。策劃的結(jié)果形成文件，包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。當(dāng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，確?？刹僮餍?。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案公司從識別/評價出來的重大環(huán)境因素/風(fēng)險中挑出能夠量化且對環(huán)境/職業(yè)健康安全影響較大的部分項目列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，

38、為了充分實現(xiàn)這些目標(biāo)而將每個環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作成環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）»0為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)，由行政人事部組織相關(guān)部門編寫環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）»,其內(nèi)容包括：修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第44頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/a）規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b）實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各相關(guān)部門實施環(huán)境管理措施未列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）的重大環(huán)境因素/風(fēng)險由行政人

39、事部組織相關(guān)部門制定重大環(huán)境因素/風(fēng)險控制措施表，內(nèi)容包括：a）規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)執(zhí)行部門的管理責(zé)任和控制方式；b）實現(xiàn)運(yùn)行管理具體責(zé)任人和控制管理的時間表（必要時）。重大環(huán)境因素/風(fēng)險控制措施表由公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各相關(guān)部門實施。必要時，由行政人事部提出修改意見報總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理對環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）一覽表、重大環(huán)境因素/風(fēng)險控制措施表進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險得到管理和控制。支持文件質(zhì)量計劃控制程序建設(shè)項目環(huán)境/職業(yè)健康安全影響控制程序環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序危險源辨識風(fēng)險評價與控制管理程序職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限公司

40、根據(jù)實際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門和相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)限和相互關(guān)系（見本手冊的第2章節(jié)和部門機(jī)構(gòu)和職責(zé)）。總經(jīng)理應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，明確其責(zé)任和權(quán)限。管理者代表總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的維持工作和修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第45頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司管理體系的有效實施和維持。管理者代表可直接向總經(jīng)理報告管理體系的運(yùn)作情況和來自顧客的質(zhì)量信息、相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，他可作為

41、公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題及環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要。在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識。內(nèi)部溝通公司制定并有效實施溝通與信息交流控制程序，為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規(guī)范和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績等。內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）：A、各類工作會議；B、布告欄；C、公司內(nèi)部刊物

42、；D、電話、電子郵件；E、各類管理活動、評審活動。信息交流行政人事部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險的信息交流由行政人事部作好相應(yīng)記錄。支持文件溝通與信息交流控制程序管理評審公司制定并實施管理評審程序為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效和適修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第46頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/用，公司總經(jīng)理或管理者代表必須按策劃的時間間隔對現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

43、全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1管理評審會議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會議須對內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果連同其它相關(guān)的報告或文件進(jìn)彳T審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個合理的時限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改善措施。一般情況下，管理評審會議的召開一般一年不少于二次。評審輸入管理評審輸入至少應(yīng)包括如下信息：A、審核結(jié)果；B、顧客及相關(guān)方反饋；C、管理過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D、糾正和預(yù)防措施的狀況；E、以往管理評審的跟蹤措施；F、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更；G、改進(jìn)的

44、建議。評審輸出5.6.3.1會議后須形成管理評審報告，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報告內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施：A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C、資源要求。支持文件管理評審程序修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第47頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/第六章資源管理資源提供為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作

45、環(huán)境。公司應(yīng)對保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗證工作的有效性和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求；對過程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過必要的評審進(jìn)行檢查和確定；對檢驗和試驗?zāi)芰?、人員素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過管理評審來檢查。當(dāng)出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。人力資源總則公司制定并實施人員招聘培訓(xùn)管理程序，明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗等要求，或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員均是能夠信任的。能力、意識和培訓(xùn)公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的

46、要求，確定了與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員所必須的能力要求，必要時通過培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整和資格評審等工作由行政人事部（行政人事課）負(fù)責(zé)，確定各部門具體的培訓(xùn)要求并堅持執(zhí)行。各部門根據(jù)制定的員工培訓(xùn)大綱，對所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員提供培訓(xùn)，培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要求。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第48頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/培訓(xùn)要求包括（但不限

47、于）：A、專業(yè)技能要求；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識要求；C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；D、管理方針和目標(biāo)教育；、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求;F、特殊崗位的資格要求從事特定工種的人員（檢驗、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗加以評價和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的：A、為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識、動力和參與精神。培訓(xùn)后應(yīng)評價培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開本公司止。支持文件人力

48、資源（培訓(xùn)I）管理程序基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評審,以滿足需要。這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場所、過程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、職業(yè)健康安全相關(guān)設(shè)施等。公司制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。支持文件設(shè)備管理與維護(hù)程序工裝夾具控制程序修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第49頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/工作環(huán)境公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的工作環(huán)境

49、。這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）：A、工作標(biāo)準(zhǔn)；B、符合要求的工作場所；C、創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會；D、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等;E、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過程及內(nèi)部管理過程進(jìn)行了識別和策劃，以確保:A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅婊?；C、明確產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動；D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。在需要時，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同制定和實施質(zhì)量計劃過程。公司產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)的提供過程主要包括

50、：A、銷售合同白接收（由TCL空調(diào)事業(yè)部下達(dá)的訂單及指令性生產(chǎn)計劃）；B、設(shè)計和開發(fā)G供方評定和采購進(jìn)行（包括外購件、外協(xié)件、原材料、輔料）；D焊接工序；E、兩器工序；F、外協(xié)加工；修改碼：A00生效日期：2002-09-18TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊貝碼：第50頁共68頁編會.Q/G轉(zhuǎn)工序；H、總裝工序；I、冷媒充注；J、進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、成品出廠檢驗、成品型式試驗;K、產(chǎn)品保管;L、產(chǎn)品交付；M、顧客服務(wù)；N、設(shè)施、設(shè)備管理。針對上述主要過程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理：A、對各主要過程進(jìn)行過程分析并形成必要的書面文件；B、識別有關(guān)政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及

51、顧客要求并確保滿足；C、對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定；D對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；E、對供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；F、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲籊對相關(guān)的過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測量；H、確保獲得過程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。I、保存過程實施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。支持文件質(zhì)量計劃控制程序與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、危險源、法律與其他要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司制定并實施與顧客有關(guān)的過程控制程序，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：A、顧客的現(xiàn)實要求，包括交付和交付后的要求；B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；C、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，主要如：修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第51頁共68頁TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/GB/T7725-1996房間空氣調(diào)節(jié)器家用和類似用途電器的