信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理規(guī)程

1、信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理規(guī)程 目錄 1 1、目的 2.2. 2 2、范圍 2 2 3 3、職責(zé)分工 2 2 4 4、相關(guān)文件 2 2 5 5、數(shù)據(jù)備份制度錯誤!未定義書簽。 6 6、記錄 6.6. 7 7、更改一覽表 7 7信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理規(guī)程 1 1、目的 為了保證中國聯(lián)通河北分公司企業(yè)信息化系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)安全， 確保在發(fā)生不可預(yù)測的災(zāi)害情況下，系統(tǒng)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠在最短的時間內(nèi)得到恢復(fù)，從而恢復(fù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行；同時為滿足查詢分析歷史數(shù)據(jù)的需要，特制定本規(guī)程。 2 2、范圍 本規(guī)程適用于中國聯(lián)通河北分公司所有信息系統(tǒng)， 包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的系統(tǒng)備份和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份管理。 3 3、職責(zé)分工 3.13

2、.1、 省分信息化部負(fù)責(zé)制定中國聯(lián)通河北分公司企業(yè)信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份規(guī)程，負(fù)責(zé)制定河北聯(lián)通企業(yè)信息化系統(tǒng)備份介質(zhì)的登記保管規(guī)程，負(fù)責(zé)制定河北聯(lián)通企業(yè)信息化系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)管理規(guī)程，并負(fù)責(zé)對以上規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。 3.23.2、 各市分公司信息化部負(fù)責(zé)實施企業(yè)信息化系統(tǒng)本地系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份流程、介質(zhì)登記保管規(guī)程和備份數(shù)據(jù)恢復(fù)管理流程。 3.33.3、 省分信息化部和各分公司應(yīng)指定備份管理員、數(shù)據(jù)管理員、備份執(zhí)行人。備份管理員負(fù)責(zé)備份策略的編制、備份維護(hù)作業(yè)計劃的制定和作業(yè)計劃的檢查和監(jiān)督工作；數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)備份數(shù)據(jù)的保管工作；備份執(zhí)行人負(fù)責(zé)備份維護(hù)作業(yè)計劃的執(zhí)行和對備份執(zhí)行情況進(jìn)行日

3、常檢查。 4 4、相關(guān)文件 中國聯(lián)通企業(yè)信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)規(guī)程 中國聯(lián)通信息系統(tǒng)總體控制規(guī)范數(shù)據(jù)備份管理細(xì)則 5 5、數(shù)據(jù)備份管理規(guī)程 數(shù)據(jù)備份要有明確的備份策略，備份策略由備份管理員與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人共同制定，記錄于備份作業(yè)明細(xì)管理規(guī)定中。備份策略每年由部門經(jīng)理（系統(tǒng)所有者）重新審定。 根據(jù)備份策略應(yīng)填寫備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃，備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃應(yīng)由備份管理員制定、系統(tǒng)所有者進(jìn)行審批，并由數(shù)據(jù)管理員存檔保管。備份策略和維護(hù)作業(yè)計劃每年要重新審核。 備份操作管理規(guī)程 份操作要按照備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃實施，操作方法按照備份恢復(fù)操作手冊執(zhí)行。 備份操作要由備份執(zhí)行人執(zhí)行，并登記數(shù)據(jù)備份操作登記表。 對于

4、自動完成的備份操作，備份結(jié)束后備份執(zhí)行人檢查備份日志，并填寫數(shù)據(jù)備份操作登記表。 數(shù)據(jù)備份操作登記表要由數(shù)據(jù)管理員存檔保存； 由備份管理員不定期對數(shù)據(jù)備份操作登記表進(jìn)行抽查,并在數(shù)據(jù)備份操作登記表中記錄檢查/抽查結(jié)果。 備份恢復(fù)管理流程 數(shù)據(jù)恢復(fù)申請人要填寫備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單,并由中請人所在部門經(jīng)理與數(shù)據(jù)管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 備份恢復(fù)要根據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，操作方法按照備份恢復(fù)操作手冊執(zhí)行；備份恢復(fù)操作要由備份執(zhí)行人執(zhí)行，并記錄備份數(shù)據(jù)恢復(fù)操作登記表。 備份數(shù)據(jù)恢復(fù)操作登記表和備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單要由數(shù)據(jù)管理員存檔保存； 備份管理員不定期檢查數(shù)據(jù)備份恢復(fù)操作登記表和操作結(jié)果，并在備份

5、數(shù)據(jù)恢復(fù)操作登記表中記錄檢查結(jié)果。 綜合營帳、繳費(fèi)卡系統(tǒng)、客戶維系等保存重要數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性和恢復(fù)操作的準(zhǔn)確性；如系統(tǒng)于當(dāng)年已進(jìn)行過恢復(fù)則不需用做。 恢復(fù)測試結(jié)果填寫備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試登記表。無法執(zhí)行恢復(fù)測試的系統(tǒng)，應(yīng)每年對備份介質(zhì)進(jìn)行試讀，并由備份執(zhí)行人進(jìn)行恢復(fù)流程穿行測試；對備份介質(zhì)的試讀檢查結(jié)果應(yīng)填寫備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試登記表。 備份介質(zhì)登記保管制度 數(shù)據(jù)管理員對購置的備份介質(zhì)驗貨點(diǎn)貨后，應(yīng)填寫備份介質(zhì)清單。 備份管理員應(yīng)每年對各自系統(tǒng)有關(guān)的備份介質(zhì)清單作盤點(diǎn)， 盤點(diǎn)后在備份介質(zhì)清單簽字確認(rèn)。 每一備份介質(zhì)存放地點(diǎn)應(yīng)保存一套 備份介質(zhì)提存記錄單

6、 。 備份完成后， 備份執(zhí)行人應(yīng)把備份介質(zhì)從備份設(shè)施中提取后交給數(shù)據(jù)管理員，數(shù)據(jù)管理員要如實填寫備份介質(zhì)提存記錄單。 備份管理員每月對比備份介質(zhì)清單及備份介質(zhì)提存記錄單以確保備份介質(zhì)的完整性，并在備份介質(zhì)提存記錄單中簽字確認(rèn)。 因業(yè)務(wù)需要，數(shù)據(jù)管理員從存放地點(diǎn)提取備份介質(zhì)后，應(yīng) 填寫備份介質(zhì)提存記錄單。 備份異地存放制度 數(shù)據(jù)管理員應(yīng)根據(jù) 備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃 中所列明的異地存放要求定期將備份介質(zhì)異地存放。 數(shù)據(jù)管理員提取需要異地存放的介質(zhì)后， 應(yīng)填寫 備份介質(zhì)提存記錄單和備份介質(zhì)運(yùn)輸表。 數(shù)據(jù)管理員把需要異地存放的介質(zhì)和備份介質(zhì)運(yùn)輸表交給介質(zhì)運(yùn)送員，介質(zhì)運(yùn)送員檢查備份介質(zhì)運(yùn)輸表和介質(zhì)的完整性

7、后在備份介質(zhì)運(yùn)輸表簽字確認(rèn)。 運(yùn)送后，介質(zhì)運(yùn)送員將介質(zhì)和備份介質(zhì)運(yùn)輸表交給異地的數(shù)據(jù)管理員，異地數(shù)據(jù)管理員檢查備份介質(zhì)運(yùn)輸表和介質(zhì)的完整性后在備份介質(zhì)運(yùn)輸表簽字確認(rèn)并保留拷貝。 異地數(shù)據(jù)管理員應(yīng)按 備份介質(zhì)運(yùn)輸表 和備份介質(zhì)填寫 備份介質(zhì)提存記錄單。 介質(zhì)運(yùn)送員將 備份介質(zhì)運(yùn)輸表交回本地數(shù)據(jù)管理員作存檔。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份作業(yè)制度 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份周期不能大于 1 1 天。有條件的系統(tǒng)應(yīng)為完全 備份加增量方式，兩次完全備份之間不得超過 7 7 天。根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類型不同，備份數(shù)據(jù)保留期限可以不同。各種主要業(yè)務(wù)備份數(shù)據(jù)的保留期限如下： a.a.原始話單文件至少保存 6 6 個月； b.b.一次批價詳單至

8、少保存 1 1 年； c.c.漫游結(jié)算數(shù)據(jù)至少保存 1 1 年； d.d.網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)至少保存 1 1 年； e.e.二次批價詳單至少保存 1 1 年； f.f.帳單數(shù)據(jù)長期保存； g.g.營業(yè)數(shù)據(jù)包括：用戶資料數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)受理數(shù)據(jù)、用戶繳費(fèi)數(shù)據(jù)等應(yīng)永久保存； h.h.代理商傭金數(shù)據(jù)長期保存； i.i.業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)長期保存。 6 6、記錄 1 1、數(shù)據(jù)備份操作登記表 2 2、備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單 3 3、備份數(shù)據(jù)恢復(fù)操作登記表 4 4、備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試登記表 5 5、備份介質(zhì)清單 6 6、備份介質(zhì)提存記錄單 7 7、備份介質(zhì)運(yùn)輸表 7 7、更改一覽表 序號 更改阜下號 更改時間 備注 1 1 增加 5.55.5 20