現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報告書

1、第7頁共20頁檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報告書檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)名稱濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司（蓋章）地址郵 編機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人電話傳 真條號整改結(jié)果：（此表后必須附能夠證明不符合項(xiàng)已經(jīng)整改的相關(guān)材料）RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求4.2.5不符合事實(shí)：未對摩托車檢測實(shí)施監(jiān)督。原因分析：在摩托車的檢測過程中，質(zhì)量監(jiān)督員工作疏忽未對摩托車檢測過 程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督活動。整改措施：1、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、車 問負(fù)責(zé)人等相關(guān)責(zé)任人召開整改分析會，會議一致認(rèn)為質(zhì)量監(jiān) 督員工作疏忽，沒有盡到質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)。2、會議確定由質(zhì)量監(jiān)督員按

2、 RB/T214-2017檢測檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì) 認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求的相關(guān)條款對摩托車的 檢測過程進(jìn)行全過程監(jiān)督，保證檢測數(shù)據(jù)的公正性和誠實(shí)性。3、會議決定質(zhì)量監(jiān)督員在4月17日前按質(zhì)量體系文件要求完成 摩托車檢測全過程的質(zhì)量監(jiān)督。整改結(jié)果：1、質(zhì)量監(jiān)督員已于4月17日按RB/T214-2017檢測檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求的相關(guān)條款對摩托車 的檢測進(jìn)行全過程監(jiān)督。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督情況，經(jīng)驗(yàn)證整改后效。整改證據(jù)：附件1:糾止預(yù)防措施通知單、摩托車的質(zhì)量監(jiān)督記錄、 檢測報告、摩托車外檢監(jiān)督照片、摩托車上線檢測監(jiān)督照片。4.4.3.1不符合事實(shí)：儀器設(shè)備檢定/校

3、準(zhǔn)計(jì)劃表中無使用單位、送檢人、批準(zhǔn)人等信 息原因分析：對本次評審公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，評審一結(jié)束，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召集技 術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測車間負(fù)責(zé)人以及設(shè)備管理員等召開 不符合項(xiàng)的分析會，對本次評審所做的工作進(jìn)行了總結(jié)，通過分 析和討論，大家T認(rèn)為，這次評審指出了我公司檢測工作中存 在的問題，暴露了實(shí)驗(yàn)室文件控制工作中存在的漏洞，設(shè)備管理 員對RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價 檢驗(yàn)檢測 機(jī)構(gòu)通用耍求中的相關(guān)條款理解有偏差，在編制儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃表時，未按 RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能 力評價檢測檢測機(jī)構(gòu)通用要求的要求添加送檢人、批準(zhǔn)人等 信息。整改

4、措施：1、責(zé)令設(shè)備管理員按RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能 力評價檢測檢測機(jī)構(gòu)通用耍求的要求在 4月20日前完善儀器 設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃表。2、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行 RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求的學(xué)習(xí)，深入理 解條款的規(guī)定。3、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力 評價 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求相關(guān)條款，對設(shè)備管理員的整改 進(jìn)行驗(yàn)證。整改結(jié)果：1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已于4月20日組織相關(guān)人員在會議室召開會議，深入研究RB/T214-2017相關(guān)條款的規(guī)定。2、設(shè)備管理員已按照 RB/T214的要求，重新制作了周期

5、檢定計(jì) 劃表。經(jīng)驗(yàn)證整改肩效。整改證據(jù)：附件2糾止預(yù)防措施通知單、2020年儀器設(shè)備檢定周期 計(jì)劃、培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表、培訓(xùn)學(xué)習(xí)現(xiàn)場圖片。4.4.3.3不符合事實(shí)：未編制摩托車平板制動檢驗(yàn)臺（WPB-1、車輛外廓尺寸動態(tài)測 量儀（WKCL-25-XLZ1期間核查計(jì)劃。原因分析：檢測車間負(fù)責(zé)人編制了檢測線其他設(shè)備的期間核查計(jì)劃，而忽略了此次擴(kuò)項(xiàng)的設(shè)備的期間核查計(jì)劃的編制，沒有按照RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢測檢測機(jī)構(gòu)通用耍求中的相關(guān)條款規(guī)定編制設(shè)備期間核查計(jì)劃整改措施：1、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召集技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測車間負(fù)責(zé)人 等召開不符合項(xiàng)的分析會，針對此次評審出現(xiàn)的問題，

6、T認(rèn)為 是車間負(fù)責(zé)人工作中的疏忽，要求按期完成新增設(shè)備的期間核查 計(jì)劃的編制。2、責(zé)令車間負(fù)責(zé)人按照RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 能力評價檢測檢測機(jī)構(gòu)通用耍求中的相關(guān)條款的規(guī)定制定期 向核查計(jì)劃。整改結(jié)果：車間負(fù)責(zé)人已于4月17日重新編寫了期間核查計(jì)劃。整改證據(jù)：附件3:糾正預(yù)防措施通知單、2020年儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃4.4.4不符合事實(shí)：2020年儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃中無維護(hù)周期、維護(hù)內(nèi)容信息。原因分析：設(shè)備管理員在編制設(shè)備維護(hù)計(jì)劃時，維護(hù)周期和維護(hù)內(nèi)容太籠統(tǒng)，不夠詳細(xì)，維護(hù)沒有具體到什么內(nèi)容，以及多長時間去維護(hù)。整改措施：1、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召集相關(guān)責(zé)任人召開整改分析會，針對此次評

7、審中出現(xiàn)的問題，大家集中討論，會議決定由設(shè)備管理員重新編制 儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，詳細(xì)添加維護(hù)周期以及維護(hù)內(nèi)容。2、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對 RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu) 資質(zhì)認(rèn)定能力評價 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求相關(guān)條款進(jìn)行核對；3、責(zé)令設(shè)備管理員按期完成對設(shè)備維護(hù)計(jì)劃的編制。整改結(jié)果：1、設(shè)備管理員重新編制了儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，詳細(xì)添加了維護(hù) 周期以及維護(hù)內(nèi)容。2、相關(guān)維護(hù)人員按照設(shè)備維護(hù)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容對設(shè)備進(jìn)行了維 護(hù)，并詳細(xì)填寫了維護(hù)記錄。3、經(jīng)驗(yàn)證整改后效。整改證據(jù)：附件4:糾止預(yù)防措施通知單、2020年儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃， 儀器設(shè)備維護(hù)記錄等。4.5.14不符合事實(shí)：自由加速法檢測作

8、業(yè)指導(dǎo)書試驗(yàn)方法內(nèi)容與 GB3847-2018不符。原因分析：1、環(huán)保檢測作業(yè)指導(dǎo)書是由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織修訂的，在修訂過程中，修訂人員重視/、足，未嚴(yán)格按照 GB3847-2018規(guī)定的規(guī)范來修訂，2、文件審批人員把關(guān)/、嚴(yán)。整改措施：1、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員嚴(yán)格按 GB3847-2018標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充修訂作業(yè) 指導(dǎo)書中的第七項(xiàng)內(nèi)容，原第七項(xiàng)內(nèi)容加蓋作廢章。2、由負(fù)責(zé)對中的自由加速法的檢測過程實(shí)施修訂。3、發(fā)布之前進(jìn)行宣貫并按內(nèi)外部文件控制和管理程序的規(guī) 定發(fā)放至相關(guān)負(fù)責(zé)人手中。整改結(jié)果：按GB3847-2018對自由加速法的操作規(guī)范，重新編與了作業(yè)指導(dǎo) 書中的第七項(xiàng)“自由加速法檢測”，經(jīng)驗(yàn)證整改后

9、效。整改證據(jù)：附件5:糾正預(yù)防措施通知單、宣貫會議簽到表、宣貫學(xué)習(xí) 照片、文件發(fā)放記錄等。4.5.16不符合事實(shí)：未對環(huán)保5號線的數(shù)據(jù)傳輸f性實(shí)施驗(yàn)證。原因分析：檢測車間負(fù)責(zé)人對RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評 價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用耍求的中條款“數(shù)據(jù)信息管理”認(rèn)識不 足，不夠重視，未按規(guī)定對數(shù)據(jù)傳輸TW生進(jìn)行驗(yàn)證。整改措施：1、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對此次評審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)圖度重視，召集技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人，車間負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，召開了專題會議， 研究出現(xiàn)/、符合項(xiàng)的原因。2、由技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，責(zé)令檢測車間負(fù)責(zé)人按RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要

10、求條款“數(shù)據(jù)信息管理”的要求，進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸TW生驗(yàn)證。整改結(jié)果：已于4月19日按檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的能力評價的要求，對數(shù)據(jù)傳輸 的一致性進(jìn)行了驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證整改有效。整改證據(jù)：附件6:糾止預(yù)防措施通知單、數(shù)據(jù)傳輸一致性驗(yàn)證表、 檢測報告RB/T218-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求4.4.6不符合事實(shí)：無標(biāo)準(zhǔn)氣體的驗(yàn)收記錄。原因分析：辦公室負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員對 RB/T218-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求相關(guān)條款理解不到位，對 驗(yàn)收工作中應(yīng)該形成的技術(shù)記錄的重要性認(rèn)識不足，對標(biāo)準(zhǔn)氣體 的驗(yàn)收技術(shù)記錄內(nèi)容做的不夠不詳細(xì)，工作責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致產(chǎn) 生了不符合

11、項(xiàng)。整改措施：1、針對此次評審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，公司機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人高度重視， 召開了專題會議，分析討論了問題產(chǎn)生的原因，落實(shí)了整改要求 和責(zé)任人。2、責(zé)令辦公室負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員立即完善標(biāo)準(zhǔn)氣體技術(shù)驗(yàn)收 記錄，做好登記臺賬。3、負(fù)責(zé)驗(yàn)證服務(wù)商的資質(zhì)。整改結(jié)果：1、設(shè)備管理員按照RB/T218-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求的相關(guān)條款規(guī)定重新對標(biāo)準(zhǔn)氣體進(jìn)行驗(yàn)收，并制作了驗(yàn)收記錄。2、對服務(wù)商的資質(zhì)進(jìn)行了驗(yàn)證。3、經(jīng)驗(yàn)證整改后效。整改證據(jù)：附件7:糾止預(yù)防措施通知單、北京北氧特種氣體有限公司 商資質(zhì)證明文件、標(biāo)準(zhǔn)氣體驗(yàn)收記錄，杭州新世紀(jì)混合氣體有限 公司資質(zhì)證明文件、標(biāo)準(zhǔn)氣體驗(yàn)收

12、記錄。4.5.4不符合事實(shí)：未公示機(jī)動車環(huán)保檢測的檢測工位布置圖；監(jiān)督欄中的人員與實(shí) 際人員不符。原因分析：由于辦公室負(fù)責(zé)人工作的疏忽，公司內(nèi)環(huán)保檢測線發(fā)生了變化， 未能及時更新檢測工作布置圖；公司人員出現(xiàn)變動，而監(jiān)督欄中 的人員未能及時更新。整改措施：由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，聯(lián)系廣告公司， 按照RB/T218-2017檢驗(yàn) 檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價 機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求，結(jié)合公司 實(shí)際情況對外公示環(huán)保檢測工位布置圖，以及監(jiān)督欄人員的公示欄。整改結(jié)果：辦公室負(fù)責(zé)人已經(jīng)按照 RB/T218-2017要求制作了車間環(huán)保檢測 的工位圖以及檢測人員的監(jiān)督欄，并在業(yè)務(wù)大廳前公示。整改證據(jù)：附件8:糾止預(yù)防措施

13、通知單、監(jiān)督欄照片、檢測工位圖照 片以下空白機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見根據(jù)山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審組開出的需要整改項(xiàng)匯總表， 本公司制訂了不符合項(xiàng)整改實(shí)施計(jì)劃和現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報告書， 針對每一不符合項(xiàng)目，逐項(xiàng)分析原因，落實(shí)責(zé)任，制訂糾正措施，立即予以糾 正。目前，整改工作已經(jīng)完成，并經(jīng)驗(yàn)證合格?，F(xiàn)將整改證明材料（見附件18）報上，請審查。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名：年 月日評審組長確認(rèn)意見評審組長簽名：年月日整改的情況必須附相關(guān)的證明材料濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司糾正或預(yù)防措施通知單用：附件1不符合項(xiàng)來源山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審組責(zé)任部門（人）發(fā)現(xiàn)日期： 2020.4.12（潛在）不符合項(xiàng)描述

14、及原因分析：在摩托車的檢測過程中，未對摩托車實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督活動。不符合 RB/T214-2017 中 4.2.5 。質(zhì)量監(jiān)督員工作疏忽大意，在進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督時，未對摩托車路試檢驗(yàn)、設(shè) 備檢測過程實(shí)施監(jiān)督。一般不符合 口 嚴(yán)重不符合潛在不符合符合部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月12日建議糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃：按照糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序采取糾正措施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員，召開評審不符合項(xiàng)整改分析會，針對本次評 審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，落實(shí)到具體部門和責(zé)任人，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改完成。 2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人責(zé)令質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測車間負(fù)責(zé) 人、質(zhì)量監(jiān)督員端正思想，認(rèn)真梳理

15、保證質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)計(jì)劃，杜絕類似 問題的再次發(fā)生。3、責(zé)令質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)，盡快對摩托車的檢測過程實(shí)施監(jiān)督。批準(zhǔn)人：2020 年4月12日糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證：質(zhì)量監(jiān)督員已4月17日完成了摩托車檢測全過程實(shí)施監(jiān)督，滿足要求。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月17日質(zhì)量監(jiān)督記錄檢測報告第8頁共20頁檢測報告摩托車外檢監(jiān)督照片摩托車上線檢測監(jiān)督照片濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司糾正或預(yù)防措施通知單用：附件2不符合項(xiàng)來源山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審組責(zé)任部門（人）發(fā)現(xiàn)日期:2020.4.12（潛在）不符合項(xiàng)描述及原因分析：儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表中無使用單位、送檢人、批準(zhǔn)人等信息。不符合 RB/T2

16、14-2017 中的 4.4.3.1 。設(shè)備管理員對RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價 檢驗(yàn)檢測 機(jī)構(gòu)通用要求理解有偏差，儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃表中無使用單位、送檢 人、批準(zhǔn)人等。一般不符合回嚴(yán)重不符合潛在不符合 口符合部門負(fù)責(zé)人： 2020 年4月12日建議糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃：按照糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序采取糾正措施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員，召開評審不符合項(xiàng)整改分析會，針對本次評 審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，落實(shí)到具體部門和責(zé)任人，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改完成 2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人責(zé)令質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人 端正思想，認(rèn)真梳理保證質(zhì)量體系運(yùn)

17、行的相關(guān)計(jì)劃， 杜絕類似問題的再次發(fā)生； 3、責(zé)令設(shè)備管理員負(fù)責(zé)，盡快完善儀器設(shè)備/設(shè)備檢定計(jì)劃。批準(zhǔn)人：2020 年4月12日糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證：設(shè)備管理員已于4月20日按要求制定了儀器/設(shè)備檢定計(jì)劃，滿足要求。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月12日第9頁共20頁2020年儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)學(xué)習(xí)現(xiàn)場圖片濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司糾正或預(yù)防措施通知單用：附件3不符合項(xiàng)來源山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審組責(zé)任部門（人）發(fā)現(xiàn)日期:2020.4.12（潛在）不符合項(xiàng)描述及原因分析：儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表中無使用單位、送檢人、批準(zhǔn)人等信息。不符合 RB/T214-2017 中

18、的 4.4.3.3 。車間負(fù)責(zé)人工作疏忽大意，儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃表中無使用單位、送 檢人、批準(zhǔn)人等。一般不符合回嚴(yán)重不符合潛在不符合 符合部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月12日建議糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃：按照糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序采取糾正措施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員，召開評審不符合項(xiàng)整改分析會，針對本次評 審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，落實(shí)到具體部門和責(zé)任人，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改完成 2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人責(zé)令質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測車間負(fù)責(zé) 人端正思想，認(rèn)真梳理保證質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)計(jì)劃，杜絕類似問題的再次發(fā) 生；3、責(zé)令車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，盡快完善儀器設(shè)備/設(shè)備檢定計(jì)劃。

19、批準(zhǔn)人:2020 年4月12日第12頁共20頁糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證：設(shè)備管理員已于4月17日按要求制定了儀器/設(shè)備檢定計(jì)劃，滿足要求。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月17日2020年儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃 濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司糾正或預(yù)防措施通知單用：附件4不符合項(xiàng)來源山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審組責(zé)任部門（人）發(fā)現(xiàn)日期：2020.4.12（潛在）不符合項(xiàng)描述及原因分析：儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表中無使用單位、送檢人、批準(zhǔn)人等信息。不符合 RB/T214-2017 中的 4.4.4 。設(shè)備管理員工作疏忽大意，儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃表中無使用單位、送 檢人、批準(zhǔn)人等。一般不符合 口 嚴(yán)重不

20、符合潛在不符合 符合部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月12日建議糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃：按照糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序采取糾正措施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員，召開評審不符合項(xiàng)整改分析會，針對本次評 審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，落實(shí)到具體部門和責(zé)任人，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改完成 2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人責(zé)令質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測車間負(fù)責(zé) 人端正思想，認(rèn)真梳理保證質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)計(jì)劃，杜絕類似問題的再次發(fā) 生；3、責(zé)令設(shè)備管理員負(fù)責(zé)，盡快完善儀器設(shè)備/設(shè)備檢定計(jì)劃。糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證：設(shè)備管理員已于4月18按要求制定了儀器/設(shè)備檢定計(jì)劃，滿足要求。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月1

21、8日2020年儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃儀器設(shè)備維護(hù)記錄濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司糾正或預(yù)防措施通知單用：附件5不符合項(xiàng)來源山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審組責(zé)任部門（人）發(fā)現(xiàn)日期： 2020.4.12（潛在）不符合項(xiàng)描述及原因分析：自由加速法檢測作業(yè)指導(dǎo)書試驗(yàn)方法內(nèi)容與GB3847-2018不符。不符合RB/T214-2017 中的 4.5.14。檢測車間負(fù)責(zé)人工作過程中不夠重視，在修訂作業(yè)指導(dǎo)書時，未嚴(yán)格 按照GB3847-2018規(guī)定的規(guī)范修訂。一般不符合國嚴(yán)重不符合潛在不符合 符合部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月12日建議糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃：按照糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序采取糾正措施。機(jī)

22、構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員，召開評審不符合項(xiàng)整改分析會，針對本次評 審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，落實(shí)到具體部門和責(zé)任人，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改完成 2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人責(zé)令質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人 端正思想，認(rèn)真梳理保證質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)計(jì)劃， 杜絕類似問題的再次發(fā)生； 3、責(zé)令檢測車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，盡快修訂完善作業(yè)指導(dǎo)書，并在發(fā)布關(guān)進(jìn)行宣 貫，按內(nèi)外部文件控制和管理程序進(jìn)行發(fā)放和回收。批準(zhǔn)人： 2020 年4月12日糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證：檢測車間負(fù)責(zé)人已于4月20日按要求修訂了作業(yè)指導(dǎo)書第SDHT-ZD03-19（18）中的“自由加速法檢測”的內(nèi)容，經(jīng)驗(yàn)證滿足要求。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：

23、2020 年4月20日會議簽到表宣貫學(xué)習(xí)照片第13頁共20頁濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司糾正或預(yù)防措施通知單用：附件6不符合項(xiàng)來源山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審組責(zé)任部門（人）發(fā)現(xiàn)日期：2020.4.12（潛在）不符合項(xiàng)描述及原因分析：未對環(huán)保1號線的數(shù)據(jù)傳輸T性實(shí)施驗(yàn)證。不符合 RB/T214-2017中的 4.5.16。檢測車間負(fù)責(zé)人對 RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價 檢驗(yàn) 檢測機(jī)構(gòu)通用耍求的中條款“數(shù)據(jù)信息管理”認(rèn)識不足，不夠重視，未按規(guī) 定對數(shù)據(jù)傳輸T性進(jìn)行驗(yàn)證。一般不符合回嚴(yán)重不符合潛在不符合 口符合部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月12日建議糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃：按照糾

24、正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序采取糾正措施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員，召開評審不符合項(xiàng)整改分析會，針對本次評 審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，落實(shí)到具體部門和責(zé)任人，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改完成 2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人責(zé)令質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測車間負(fù)責(zé) 人端正思想，認(rèn)真梳理保證質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)計(jì)劃，杜絕類似問題的再次發(fā) 生；3、責(zé)令車間負(fù)責(zé)人盡快完成數(shù)據(jù)傳輸一致性驗(yàn)證。批準(zhǔn)人:2020 年4月12日第22頁共20頁糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證：車間負(fù)責(zé)人已于4月19日完成了環(huán)保一號線的數(shù)據(jù)傳輸一致性驗(yàn)證，滿足要 求。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月19日數(shù)據(jù)傳輸一致性驗(yàn)證表查時間2020.

25、4.17檢查地點(diǎn)呆5號線查人員查項(xiàng)目現(xiàn)場記錄數(shù)據(jù)甘艮告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)比較加 載 減 速 法外觀檢驗(yàn)（含對污染控 制裝置的檢查和環(huán)保 信息隨車清單核查）GB3847-2018見在用車檢驗(yàn)（測）報告：外 觀檢驗(yàn)車載診斷系統(tǒng)（OBD 檢查GB3847-2018見在用車檢驗(yàn)（測 報告：OB光吸收系數(shù)K 值（m-1）100%0.170.17T80%0.060.06TNOX1 (106)80以14101410致最大輪邊功率（kvv76.876.8T自由 加速 法光吸收系數(shù)（m-1）0.040.04T以卜空白審核：批準(zhǔn)：年 月 日濟(jì)寧*機(jī)動車檢測有限公司糾正或預(yù)防措施通知單用：附件7不符合項(xiàng)來源山東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)

26、資質(zhì)認(rèn)定評審組責(zé)任部門（人）發(fā)現(xiàn)日期:2020.4.12（潛在）不符合項(xiàng)描述及原因分析：無標(biāo)準(zhǔn)氣體的驗(yàn)收記錄，不符合 RB/T218-2017中的4.4.6。辦公室負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員工作疏忽大意，對驗(yàn)收工作中應(yīng)該形成的技術(shù) 記錄的重要性認(rèn)識不足，對標(biāo)準(zhǔn)氣體的驗(yàn)收技術(shù)記錄內(nèi)容做的不夠不詳細(xì)，工 作責(zé)任心不強(qiáng)。一般不符合國嚴(yán)重不符合潛在不符合 符合部門負(fù)責(zé)人： 2020 年4月12日建議糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃：按照糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序采取糾正措施。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員，召開評審不符合項(xiàng)整改分析會，針對本次評 審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，落實(shí)到具體部門和責(zé)任人，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改完

27、成 2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人責(zé)令質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測車間負(fù)責(zé) 人端正思想，認(rèn)真梳理保證質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)計(jì)劃，杜絕類似問題的再次發(fā) 生；3、責(zé)令設(shè)備管理員立即完善標(biāo)準(zhǔn)氣體技術(shù)驗(yàn)收記錄，做好登記臺賬，辦公室 負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品提供商的資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證。批準(zhǔn)人:2020 年4月12日糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證：設(shè)備管理員已于4月14日按要求重新對標(biāo)準(zhǔn)氣體進(jìn)行驗(yàn)收，辦公室負(fù)責(zé)人對 產(chǎn)品提供商的資質(zhì)進(jìn)行了驗(yàn)證。滿足要求。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：2020 年4月14日北京北氧特種氣體研究所有限公司資質(zhì)證明文件企業(yè)名珥E&C氣臂而所指跖口企業(yè)住橋北京加房山口忌山東承琳跑望加人匕樂骷危險化學(xué)品經(jīng)管許可證（副

28、本）初。琴百月11日格可冠* 工.三必人.即工也amm第rR'LT：式"工端£或看化為：京；莊式,也鼻住”：T.加 氫 n':"£T，£.1.闋5】.二化看雙，看一1版時消去EtR福正師.二海叱花？制已爆力 中卓.一考一叱4 ,張:5守乜:5一曲行一2 3%露天母ws *證書霜號而博克的事劉刈發(fā)證機(jī)關(guān) 土定rh鵬山C?”上產(chǎn)拉打世理局有我期限 201?年QE月岬H至 rai?年舊月增BL*有效期延壕重 年 月 B 、_ 3_ " a _. t1 U * T , J ' s. "，1 T 4? VfBf

29、t.國京安全生產(chǎn)監(jiān)督管理怠同監(jiān)裁1匕；川 化，1書種I體研此所有限公司：根據(jù)中華人民共和國計(jì)量法的規(guī)定，對作第 位制JTF刈標(biāo)準(zhǔn)物庾的生產(chǎn)條件、產(chǎn)晶質(zhì)量和il依法 制管建多載合格,待發(fā)此修證書有效期為五年，中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證序號（HC：標(biāo)布物質(zhì)名稱 空氣中甲a't偉街準(zhǔn)府面 長中一場體品期構(gòu)巾 城中向k，,升M馥博業(yè) 氫中斗場-乙優(yōu),乙晶.內(nèi)I”標(biāo)帝物度編號<»FHV <1. I. I I,M»< I'''''»11“ ' I- I":認(rèn)(| > 4X1556融

30、中-制化瓶、棒標(biāo)示端QUW flfl MQ的Wf 式#加 11，r-布切！對M中W 中訃1一型.時* 匕 owMy#中？ LN.H 1國國家陵吊監(jiān)包椅檢檢噂總局財型類法定代表人 經(jīng)亶荒甩營業(yè)執(zhí)照住一社會信用代碼（副本）(1-1)注冊；IIU ! il有中北，樽Mt*硝究所先；3 -長知：J' - I ：1 JH2II?iHJll：WJ2Jfl年吼奧什H話法人次卻悄I，X ,*匕*1' 齦風(fēng)：出幻&法ctr： . V 工*飛昭期以粗壟他的k域的制第1b的fm. M.劇崢用削*牌'tXl，*仄彳成立營業(yè)能限 所5#fWTMhtfirjf:，nk.?i：Ji,ci,

31、-k t>v,伺機(jī)、火：事&邱一 Z.GittCi： :H忙用|、瘠的匐寰f函J-鬟牝二網(wǎng)由芾m(xù) t七叫 也%比甘（I幃*;¥可證力 i ：C ii ： - I . '.生葭：號-；-i'介比4h楠國U*將M4W*£企業(yè)1k最口土 jMr ,< i ."厘葉M tk"匕字'市； 卜書獷：”.?。篎 r： . ：!l小，匕£；'：-*、,度門廣- " 1；車市，L，WW1：工盯匕：i4/1F. -L,- liil; I , &M+匚關(guān),jjff.il. 4- . <.! ,3| T&I： 1:1.11 ; i-11 t “ 'ir f rm符耳號核自路，特at此此日-）門武用D 1 T序弓1A * I 除泄砌衽幅垮I ilb '-'ICiB* i E? MHB7 H