水泥制品企業(yè)ISO9000范例-檢驗和試驗控制程序

1、檢驗和試驗控制程序文件號QP820300版次1.0編寫日期2002-03-10共5頁第1頁1. 目的：制定合適的檢驗程序，完善檢驗制度，確保原材料、半成品、成品能夠滿足規(guī)定的要求。2. 范圍：適用于與產(chǎn)品的接收檢驗、過程檢驗、最終檢驗和物料管理有關的部門與個人。3. 定義： ( 無)4. 職責：4.1生管采購組負責4.1.1與供應商聯(lián)系有關供貨質(zhì)量事宜。4.1.2與顧客聯(lián)系關于顧客提供產(chǎn)品和公司成品質(zhì)量的有關事宜。4.1.3入庫材料的點收，并核對材料規(guī)格是否正確。4.2品管部負責4.2.1制定檢驗計劃 與相應的檢驗規(guī)程。4.2.2對來料、半成品及成品進行檢驗。5. 工作程序：5.1來料的接收檢

2、驗：5.1.1原材料的接收和送檢：原材料進廠后，收料人員應做好以下工作：A. 分類、分批存放在堆場的指定地點，并做好待檢標識。B. 收料人員應確認供應商是否提供相應原輔材料的檢驗報告 / 質(zhì)量保證書 / 合格證。 C. 收料人員填寫“ 收料單” 送生管采購組和品管部。5.1.2原材料接收檢驗由品管部試驗室檢驗人員按照“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)編寫:審核:批準:日期:日期:日期:檢驗和試驗控制程序文件號QP820300版次1.0編寫日期2002-03-10共5頁第2頁程”及 GB/T11836-99鋼筋混凝土水泥管的要求進行取樣及檢驗作業(yè)。A試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)

3、程”項目檢驗；B試驗和檢驗記錄：試驗室檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在：a. 水泥成品：“水泥物理性能試驗報告”；b. 鋼材 ( 鋼筋 ) ：“鋼材機械性能試驗報告”；c. 中砂：細骨料檢驗記錄表；d. 碎石：碎石或卵石檢測記錄表C在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應檢查不合格的原因并提報相關部門處理。5.1.3五金件、備品備件的驗收：A. 五金件、備品備件、化學試劑由 物料管理員 協(xié)同采購人員核對數(shù)量、型號及外觀判定。5.1.4 對于檢驗不合格的原輔材料、五金件 / 備品備件按照“不合格品控制程序（QP830100）”處理。5.1.5 品管部主管可按接收產(chǎn)品需要、供貨情況及供應商的情況

4、對原輔材料、五金件、備品備件的檢驗作以下選擇決定：A. 供應商提供的質(zhì)量保證書 / 合格證 / 檢驗報告可作為免除接收檢驗的依據(jù)，免檢材料應列出免檢材料清單。B. 全部檢驗；C. 在供應商處檢驗；D. 委托檢驗。5.1.6收料人員依據(jù)采購單據(jù)及客戶提供產(chǎn)品的資料核對來料數(shù)量、標識是否與要求相符，并檢查有無運輸損壞情形，核對正確后收貨，如果有異常情況應及時向生管采購組主管報告，由生管采購組向客戶反映情況。5.1.7對于在庫存物品中已失去“合格品”標簽的或超過有效期的原輔材料在投入生產(chǎn)之前要經(jīng)過品管部重新檢驗。5.2過程檢驗：在生產(chǎn)過程中崗位操作人員對其所作內(nèi)容依相應作業(yè)標準進行工序自檢；品管部質(zhì)

5、檢組 / 試驗室負責根據(jù)生產(chǎn)工序過程的特點和“鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規(guī)程”及GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準的要求進行檢驗、試驗作業(yè)：5.2.1混凝土攪拌工序的檢驗內(nèi)容：A品管部試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規(guī)程”及GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準中規(guī)定的項目檢驗；B試驗和檢驗記錄：品管部試驗室檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在“混凝土試件抗壓強度報告”及“混凝土試件抗壓強度月報表”；C在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應檢查不合格的原因并提報相關部門處理。5.2.2鋼筋定長切斷、鐓頭及骨架滾焊工序的檢驗內(nèi)容：A品管

6、部質(zhì)檢組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的項目檢驗；B試驗和檢驗記錄：品管部過程檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在“半成品抽編寫 :日期 :審核 :日期 :批準 :日期 :檢驗和試驗控制程序文件號QP820300版次1.0編寫日期2002-03-10共5頁第3頁檢評定表（ 鋼筋骨架 ）”； 并及時地將檢驗結果反饋給相關部門和相應的工序；C在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目，應檢查不合格的原因并提報相關部門處理。5.2.3蒸壓養(yǎng)護：A 品管部質(zhì)檢組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的方法，對蒸養(yǎng)后的水泥管進行外觀檢驗；B. 試驗和檢驗記錄：品管部質(zhì)檢組

7、檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在“產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢驗記錄表”；并及時地將檢驗結果反饋給相關部門和相應的工序；C 如果對嚴重問題不能即時解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問題得到糾正后再投入生產(chǎn)。5.2.5 檢驗完成后需要：A 按“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對半成品進行標識；B 如果對嚴重問題不能即時解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問題得到糾正后再投入生產(chǎn)。5.2.6 未經(jīng)檢驗的半成品不得流入下道工序，如果生產(chǎn)急需而需要例外放行的半成品須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，方可放行，放行后必需做好標識，以便于在出現(xiàn)問題時能夠及時追回。5.2.7合格品放行到下一道工序，不合格品按“不合格品控制程序”處理。5.3最終檢驗即水泥管

8、出廠檢驗：5.3.1最終檢驗必須在產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過相應的過程檢驗后進行。5.3.2 品管部最終檢驗人員按照 GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準對成品進行抽樣檢驗；A試驗和檢驗記錄：品管部成品檢驗人員必須將技術要求和實測數(shù)值填寫在相應的記錄表上“ 出廠檢驗記錄表 ”；B 檢驗合格：成品檢驗人員應將檢驗結果以“ 出廠合格證 ”的形式及時反饋給生管采購組和成品倉庫；C檢驗不合格：按 GB/T11836-99 混凝土與鋼筋混凝土排水管標準中相關規(guī)定及“不合格品控制程序 (QP830100)”執(zhí)行。5.3.3檢驗完成后檢驗人員應按照“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識；5.4 水

9、泥管型式試驗：按照 GB/T11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標準規(guī)定的要求對水泥管成品進行委外檢驗 ( 正常為一年一次 ) ；試驗報告由品管部負責保存管理。5.5 檢驗記錄：5.5.1 品管部根據(jù)相應的檢驗記錄填寫（如：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報表、月份混凝土抗壓強度質(zhì)量計算表、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表、月份廢次品情況統(tǒng)計表），以對產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計分析并依實際情況執(zhí)行“糾正和預防措施控制程序（ QP850100）”。5.5.2 所有檢驗記錄必須經(jīng)授權檢驗人員簽名。5.5.2所有檢驗記錄按照“質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)”規(guī)定由品管部歸檔保存。6. 參考資料6.1質(zhì)量策劃程序 (QP540100)6.

10、2不合格品控制程序 (QP830100)6.3質(zhì)量記錄控制程序 (QP420200)6.4糾正和預防措施控制程序（ QP850100）編寫 :審核 :批準 :日期 :日期 :日期 :檢驗和試驗控制程序文件號QP820300版次1.0編寫日期 2002-03-10共5 頁第4 頁6.5 混凝土與鋼筋混凝土排水管 GB/T11836-996.6鋼筋混凝土水泥管制造工序和安全規(guī)程（WI720102）6.8鋼筋混凝土水泥管工藝流程指導書（ WI750101）7. 報告和記錄：7.1 進料檢驗記錄表（ FM820301）7.2 水泥物理性能試驗報告（FM820302）7.3 鋼材機械性能試驗報告（FM820302）7.4 細骨料檢驗記錄表 （FM820301）7.5 碎石或卵石檢驗記錄表 （ FM820301）7.6 半成品檢驗記錄表 （鋼筋骨架）（ FM820301）7.7 混凝土試件抗壓強度報告（FM820302）7.8 型式試驗報告或外委托試驗報告（FM820302）7.9 產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢驗記錄表（FM820301）7.10 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報表（ FM820303）7.11 混凝土試件抗壓強度月報表（FM820303