進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序

1、1目的通過對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)過程的策劃和控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和相關(guān)文件的要求。2.范圍：適應(yīng)于所有采購物資的驗(yàn)收過程。3職責(zé)3.1米購部負(fù)責(zé)將米購物資的到貨信息傳達(dá)到檢驗(yàn)員。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收并將檢驗(yàn)結(jié)果信息傳達(dá)到相關(guān)部門。3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收結(jié)果的處理。4流程圖：見附件5進(jìn)貨檢驗(yàn)控制的內(nèi)容5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃5.1.1按產(chǎn)品驗(yàn)證過程分類，進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)分為以下三類：新開發(fā)部品或新開發(fā)廠家的首次進(jìn)貨檢驗(yàn)經(jīng)常批量供貨產(chǎn)品的重復(fù)性檢驗(yàn)形式試驗(yàn)、改進(jìn)后產(chǎn)品、長期不使用產(chǎn)品的非經(jīng)常性檢驗(yàn)5.1.2進(jìn)貨檢驗(yàn)依據(jù)：根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)證類型的不同，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)不同的內(nèi)容驗(yàn)證采購部品。5.1.2

2、.1對(duì)于新產(chǎn)品或新增供方產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)特性依據(jù)各方面信息驗(yàn)證產(chǎn)品的全部性 能。對(duì)此類產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)詳細(xì)，包括產(chǎn)品是否符合圖紙、國標(biāo)企標(biāo)、裝配性、適用性、產(chǎn) 品壽命等產(chǎn)品本身的性能。5.1.2.2對(duì)于經(jīng)常性檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)履歷應(yīng)包含如下內(nèi)容：檢驗(yàn)規(guī)范：是對(duì)檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)方法的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、類型等產(chǎn)品 信息，檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、抽樣基準(zhǔn)、抽樣方式等檢驗(yàn)信息，檢驗(yàn)項(xiàng)目的增刪及原因記 錄等相關(guān)變更信息。同時(shí)要取得相關(guān)供方的確認(rèn)以確保供方對(duì)我方進(jìn)貨檢驗(yàn)的充分理解。檢驗(yàn)規(guī)范的顏色應(yīng)當(dāng)分為紅、藍(lán)、黃三種顏色對(duì)應(yīng)與采購物品的A/B/C類，D類物資不做履歷記錄。圖紙等相關(guān)

3、技術(shù)、工藝文件和說明材料。部品首檢報(bào)告、首檢承認(rèn)書等相關(guān)信息及驗(yàn)證記錄。更改通知等產(chǎn)品變更相關(guān)記錄信息形式試驗(yàn)報(bào)告、外委試驗(yàn)報(bào)告、廠家出廠檢驗(yàn)記錄相關(guān)記錄信息產(chǎn)品回用、代用、供方改進(jìn)措施等相關(guān)不合格處理的歷史記錄檢驗(yàn)履歷卡是產(chǎn)品進(jìn)貨的歷史質(zhì)量狀況的記錄，內(nèi)容包括：批次數(shù)量、檢驗(yàn)最大數(shù)量、 不合格/改進(jìn)內(nèi)容、不合格數(shù)量、處置方法等相關(guān)信息。檢驗(yàn)履歷卡便于檢驗(yàn)人員及時(shí)了 解產(chǎn)品最近不良狀況而確定檢驗(yàn)項(xiàng)目和嚴(yán)格程度。5.123對(duì)于改進(jìn)產(chǎn)品的改進(jìn)部分、長期不使用產(chǎn)品的性能部分、形式試驗(yàn)產(chǎn)品依據(jù)顧客滿足對(duì)產(chǎn)品的要求、技術(shù)工藝人員提供的規(guī)范等對(duì)產(chǎn)品重點(diǎn)檢驗(yàn)。5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)過程控制5.2.1采購部傳達(dá)檢驗(yàn)

4、要求信息，品質(zhì)部檢驗(yàn)員根據(jù)采購部的產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)信息（或材料檢 驗(yàn)報(bào)告單）確認(rèn)檢驗(yàn)的內(nèi)容、項(xiàng)目、地點(diǎn)等方面的事項(xiàng)。5.2.2按信息確認(rèn)相關(guān)的材料，如屬于經(jīng)常性檢驗(yàn)產(chǎn)品，應(yīng)到合適的地點(diǎn)在供方卸貨過程中 隨機(jī)抽樣檢查；如屬于非經(jīng)常性檢驗(yàn)的產(chǎn)品或需要借助儀器設(shè)備檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在指定的 地方驗(yàn)證。5.2.3標(biāo)識(shí)驗(yàn)證的結(jié)果，公司提供附件所示的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)自己的判定結(jié)果標(biāo)識(shí)被 檢驗(yàn)物資。對(duì)于判定合格的物資，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品或者包裝上貼“檢驗(yàn)合格”標(biāo)識(shí)或做表示合格標(biāo)記。對(duì)于判定不合格的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品上貼上“不合格”標(biāo)識(shí)，不合格標(biāo)識(shí)的箭頭應(yīng)當(dāng)明確指向不合格處。對(duì)于判定為讓步處理的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)在產(chǎn)品或包

5、裝上貼“讓步接收”標(biāo)識(shí)，以便對(duì)讓步接收產(chǎn)品跟蹤。5.2.4進(jìn)貨檢驗(yàn)的結(jié)果記錄及信息傳遞5.2.4.1新產(chǎn)品、新增供方產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做成報(bào)告進(jìn)行匯報(bào)，報(bào)告內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、 檢驗(yàn)信息、驗(yàn)證設(shè)備信息、驗(yàn)證結(jié)果、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、驗(yàn)證人員信息等相關(guān)內(nèi)容，并取得相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。5.2.4.2經(jīng)常性檢驗(yàn)記錄如合格，用藍(lán)色或黑色筆直接記在檢驗(yàn)履歷卡上，如發(fā)生不合格 則用紅色筆記錄在檢驗(yàn)履歷卡上以示醒目并按不合格品控制程序相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.2.4.3非經(jīng)常性檢驗(yàn)的記錄同樣按5.2.4.2執(zhí)行，當(dāng)產(chǎn)品合格時(shí)記錄需要經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。5.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果處理經(jīng)過檢驗(yàn)的物資，根據(jù)試驗(yàn)性能的不同做出以下處理

6、：5.3.1長期進(jìn)行試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)、破壞性試驗(yàn)等對(duì)于產(chǎn)品本省性能有影響的驗(yàn)證結(jié) 束后，該產(chǎn)品應(yīng)但予以明確標(biāo)識(shí)，一般不能正常使用。如是供方資產(chǎn)則應(yīng)直接報(bào)廢處理，如 是公司資產(chǎn)則按不合格品控制程序給予報(bào)廢處理，檢驗(yàn)員辦理相關(guān)手續(xù)。如因生產(chǎn)、試 驗(yàn)急需要求使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)做好追溯標(biāo)識(shí)辦理相關(guān)手續(xù)后方可方行。532經(jīng)常性檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，檢驗(yàn)員給予放行，檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)當(dāng)填寫部品異常 處理單經(jīng)品質(zhì)部門主管確認(rèn)后反饋給技術(shù)部做判定，當(dāng)技術(shù)部判定為不合格時(shí)按相關(guān)不 合格品控制程序進(jìn)行處理。533在不合格內(nèi)容不影響產(chǎn)品性能的情況下，如生產(chǎn)急需，經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商同意副總經(jīng)理批 準(zhǔn)后可進(jìn)行讓步處理，檢驗(yàn)

7、員按 5.2.3規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，并需跟蹤產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)使用狀況，一旦現(xiàn) 場(chǎng)使用過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)機(jī)組有影響，立即終止使用。5.4檢驗(yàn)信息管理檢驗(yàn)信息的傳遞應(yīng)當(dāng)依據(jù)信息資源控制程序執(zhí)行。5.4.1檢驗(yàn)員應(yīng)將每批次檢驗(yàn)結(jié)果信息真實(shí)傳遞給倉庫，作為倉庫入賬、退貨的信息。5.4.2檢驗(yàn)員應(yīng)每周總結(jié)各廠家的不良信息，填寫部品不良信息表報(bào)品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人。5.4.2品質(zhì)部協(xié)調(diào)技術(shù)、采購等相關(guān)部門，要求供方改進(jìn)并評(píng)審供方的依據(jù)。6相關(guān)文件不合格品控制程序信息資源控制程序7 .相關(guān)記錄部品首檢報(bào)告單材料檢驗(yàn)報(bào)告單部品異常處理單8.附件產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)進(jìn)貨檢驗(yàn)流程圖檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)履歷卡附件：流程圖：不合格品控制流程附件： 質(zhì)量標(biāo)識(shí):傳遞物資信息檢驗(yàn)類型一般抽檢抽取樣品進(jìn)行驗(yàn)證特殊檢驗(yàn)>產(chǎn)品送達(dá)指定地方1r策劃檢驗(yàn)內(nèi)容1驗(yàn)證產(chǎn)品并記錄結(jié)果產(chǎn)品檢驗(yàn)履歷N*糾正預(yù)防控制流程合格N合格Y1r標(biāo)識(shí)樣品狀態(tài)合格標(biāo)識(shí)1r記錄驗(yàn)證內(nèi)容產(chǎn)品放行Y處理樣品做成履歷傳遞相關(guān)信息采購程序所有標(biāo)識(shí)全部使用紙質(zhì)不干膠標(biāo)貼 標(biāo)識(shí)大小為邊長35的等邊三角形 字體大小為國標(biāo)14號(hào)顏色如上圖所示配置附件： 檢驗(yàn)規(guī)范浙江超眾電器檢驗(yàn)規(guī)范產(chǎn)品型號(hào)零部）件圖號(hào)有限公司產(chǎn)品名稱空氣