對標管理工作三年行動計劃

1、*對標管理工作三年行動計劃（2011-2013年）為積極推進*對標管理工作持續(xù)快速健康發(fā)展，建立涵蓋生產全過程，及各專業(yè)、各管理層面的對標指標體系，提高生產管理水平，降低生產成本，實現(xiàn)穩(wěn)定投產的管理目標，根據(jù)關于印發(fā)集團公司深化對標管理工作三年行動計劃的通知（*20112011263263 號），及關于印發(fā)*公司對標管理工作三年行動計劃的通知（*20111782011178 號） 等管理要求， 決定開展對標管理工作， 現(xiàn)將 20112011 年-201-2013 3年行動計劃如下：一、對標管理思路緊跟*公司對標管理工作三年行動計劃思路要求，以指標標準達標考核為引領，進一步優(yōu)化對標指標，總結和探

2、索水電對標的新途徑、新方法，逐步形成現(xiàn)狀分析、選定標桿、對標比較、最佳實踐到持續(xù)改進的閉環(huán)管理，實現(xiàn)對標管理工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，不斷提升企業(yè)管理水平。二、總體要求1 1、 以標準化、 精細化管理工作為有效手段， 并充分運用標準化管理為載體，全面推動對標工作的開展， 切實做到對照先進、 查錯糾弊、 持續(xù)改善、 不斷超越。2 2、通過尋標、建標、對標、達標，找準存在的差距，分析原因，借鑒優(yōu)秀水電工程和企業(yè)的成功經(jīng)驗與做法，制定措施，全面揭示與先進水平的差距，促進管理水平的提升，找到管理工作中的關鍵控制節(jié)點，增強自我改善的壓力和不斷超越的動力，不斷優(yōu)化各項指標。3 3、通過召開專題會議、專

3、題講座、外由考察、交流研討等形式，進一步完善內部管理制度和考核辦法，將責任落實到各個部門、班組和崗位，實現(xiàn)層層有指標，人人有目標的對標鏈條，并挖掘隱藏在指標背后的本質原因，對存在的問題及生產流程上、管理上的差距和薄弱環(huán)節(jié)進行分析研究，及時制定措施，不斷糾偏與總結，定期檢驗工作成果，營造“我要對標”的良好氛圍。4 4、建立對標管理工作的長效機制，認真總結對標管理的經(jīng)驗，不斷完善對標管理制度，特別是要完善激勵約束機制，將對標管理融入預算、業(yè)績、薪酬三位一體的考核機制當中。三、主要目標1 1、總目標通過全面深化對標工作，以國際國內先進管理指標、管理流程和管理方法為導向，全面查找差距，持續(xù)改進并不斷創(chuàng)

4、新。2 2、階段目標1 1）到 20122012 年 1212 月，對標考核指標基本標準達標率達到 80%80%先進標準達標率達到 60%60%2 2）到 20132013 年 6 6 月，基本標準達標率達到 90%90%先進標準達標率達到 70%70%3 3）到 20132013 年 1212 月，基本標準達標率達到 100%100%先進標準達標率達到 80%80%各項主要對標指標達到國內一流水平，對標管理工作機制完善，管理制度健全，管理方法和手段科學，為*電廠今后的發(fā)展打下堅實基礎。四、對標方法認真學習對標管理基本知識，在現(xiàn)階段以行業(yè)同等條件電站的建設對標為主，輔以公司內部對標和競爭性對標

5、。在機組投產并進入穩(wěn)定運營期后，按照體現(xiàn)“國內領先、行業(yè)一流”發(fā)展目標內涵，由少到多，由主及次，逐漸遞進，實現(xiàn)全面對標。1 1、選擇設備設計值和歷史最好水平作為對標基準。2 2、將公司內水電廠的平均和先進水平作為競爭對標基準。3 3、以全國電力行業(yè)先進水平為基準進行對標。五、主要內容對標管理體系由生產管理類對標指標體系和綜合管理類對標體系構成。1 1、生產管理類對標指標體系主要內容根據(jù)機組型式、水庫調節(jié)特性、所在地理位置和在電網(wǎng)中的地位，生產管理類對標指標體系主要有：1 1）安全指標： 包括一般及以上人身事故、 重傷事故、 一般及以上設備事故、一類障礙、二類障礙等。2 2）市場營銷指標：包括發(fā)

6、電量、發(fā)電計劃完成率、發(fā)電利用小時、單位發(fā)電量收益、電費回收率等。3 3）成本費用指標：包括單位電量三項費用（單位電量修理費用、單位電量材料費用、單位電量其他費用）、單位電量人工成本、全員勞動生產率等。4 4）設備指標：包括設備平均等效可用小時、平均等效可用系數(shù)、設備平均利用小時、設備等效平均利用小時、設備等效平均利用率、強迫停運次數(shù)、非計劃檢修消缺次數(shù)、機組投產或大修后連續(xù)可調天數(shù)、自動開機成功率、繼電保護裝置投入率、水情自動測報系統(tǒng)暢通率、泄洪設施正常操作成功率、升船設施正常操作成功率等。5 5）能耗指標：包括綜合廠用電率、棄水損失電量、水量利用率、供電耗水率、棄水損失電量、上網(wǎng)電量峰谷比

7、、棄水時段發(fā)電負荷率、水能利用提高率、綜合系數(shù) K K 等。2 2、綜合管理類對標體系主要內容1 1）綜合保障指標：包括生活后勤保障、治安綜合治理、信息報送與統(tǒng)計工作、印章管理、辦公自動化系統(tǒng)、值班工作、請示報告及外來公文處理、保密工作、電廠權益維護、參會與執(zhí)行工作任務等。2 2）黨群工作指標： 包括領導班子建設、黨員發(fā)展與教育管理、黨支部建設，及工建、團建和婦女工作等。3 3）文化建設指標：包括物質層文化、行為層文化、制度層文化、核心層的精神文化等。4 4）隊伍建設指標：包括思想政治工作、組織建設工作、作風建設工作、文化建設工作、廉政建設工作及業(yè)務能力和培訓工作等四、主要措施1 1、安全生產

8、對標方面1 1）以安全性評價為抓手，以安全管理評估活動為載體，注重安全生產對標指標體系與年度安全生產目標責任制有效統(tǒng)一。2 2）借鑒吸收優(yōu)秀企業(yè)安全管理先進經(jīng)驗，改進工作標準和管理制度，實行安全生產風險規(guī)避、工程安全質量管理評估等制度，完善違章檔案管理，大力開展無違章創(chuàng)建活動，實施“教育、曝光、處罰、整改、分析”反違章工作模式，二類障礙、異常均實現(xiàn)同比降低，電廠本質安全水平持續(xù)提升。2 2、經(jīng)營管理（市場營銷、成本費用）對標方面1 1）牢固樹立全員、全過程、全方位的“大經(jīng)營”理念。當前主要突生抓好業(yè)主、監(jiān)理、施工“三大管理網(wǎng)絡”的建設和有效運作；隨工程建設完工，并在電廠成立和發(fā)電投產后，電廠、

9、部門、分部（班組）三個層面則成對標體系建設的主體。各個階段均應大力開展對標挖潛、降本增效活動，確保經(jīng)營管理水平持續(xù)提升。2 2）目前工程建設已近尾聲，從經(jīng)營盈利和效益發(fā)揮的長遠目標著手，后期電廠運行營運期應作為對標管理的重點。首先要加強市場營銷對標：以同心、同德、同廉的“三同”原則為基礎，及時把握電力市場信息，積極向電網(wǎng)、政府爭取合理的電量計劃， 努力提高計劃兌現(xiàn)率； 并認真研究國家和地方政府優(yōu)惠政策，爭取最大社會和經(jīng)濟效益， 實施廠與廠之間電價、 經(jīng)濟指標、 設備指標對標管理。其次是加強資金管理對標：制定資金網(wǎng)絡管理辦法，認真研究國家金融政策，多渠道、多方式籌集資金，保證工程建設和生產經(jīng)營資

10、金需求3 3）加強財務預算全過程管理，使各項費用實現(xiàn)可控、在控，并吸取優(yōu)秀發(fā)電企業(yè)資金運作經(jīng)驗，緊緊抓住國家豉勵清潔能源發(fā)展的有利時機，積極爭取貸款利率優(yōu)惠，做好貸款的置換工作，減少利息支由、爭取國家財政貼息。3 3、設備管理對標方面1 1）以專業(yè)診斷和精密診斷為設備管理提供良好保障，積極開展設備狀態(tài)監(jiān)測、技術監(jiān)督、狀態(tài)綜合分析、檢修策略評估和設備維修評估。2 2）對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行歸納匯總，結合狀態(tài)檢測數(shù)據(jù)，逐一進行原因分析，與設計規(guī)范、行業(yè)標準進行比較，及時消缺、及時調整檢修維護策略，合理削減機組技改、大小修項目和維護計劃。3 3）實行機組大小修安全風險分析與控制點制度、工作包

11、制度、最佳作業(yè)區(qū)評選和“清潔檢修”等管理制度，應用先進的管理理念、引入核電管理機制，不斷優(yōu)化和完善制度建設，為設備管理對標提供有力保障。4 4、運行管理對標方面1 1）做好電量信息通報工作，每日編發(fā)電量統(tǒng)計日報，及時了解電量進度信息，確保年度電量計劃可控在控。2 2）發(fā)揚“三千”精神，積極開拓電力市場，與電網(wǎng)有關部門積極反映和溝通， 按照有理、 有據(jù)、 有利的原則進行電網(wǎng)宏觀負荷分析， 及時提由意見和建議，落實優(yōu)惠政策。3 3）優(yōu)化機組運行方式，充分利用機組負荷低谷和停機備用時機組織消缺檢修。4 4）根據(jù)負荷曲線的變化情況，對設備進行超前調度，保證電網(wǎng)高峰時能夠及時接帶負荷。采用錯峰或避峰措施

12、增加發(fā)電量。5 5、綜合管理對標方面1 1）以重過程、重協(xié)調、重控制為方法，以增強凝聚力、強化執(zhí)行力、提升競爭力為目標，把對標管理納入工作責任考核機制。2 2）把綜合管理工作融入對標管理的全過程，用指標評價綜合管理工作，用業(yè)績考核綜合管理工作。3 3）制定綜合管理工作對標評價體系實施辦法，明確綜合管理對標的遵循原則、指標體系及評價標準，內容涵蓋綜合保障、黨群工作、隊伍建設、文化建設四大內容。4 4）加強高技能人才培養(yǎng)，加強企業(yè)文化對標，著力培育廉潔文化體系，緊緊咬住盈利攻堅， 激發(fā)廣大員工的工作熱情， 為全面完成對標管理提供強大動力。五、實施步驟1 1、突生重點1 1）20112011 年 1

13、010 月 3131 日前為初始階段，完成對標現(xiàn)狀分析，以發(fā)電量，綜合廠用電量，發(fā)電耗水率，水能利用率，開機運行時間，空載開度流量為影響較大的關鍵指標，將其定為對標目標，開展對標工作。2 2）20112011 年 1212 月 3131 日前，選定標桿企業(yè)和指標標桿值，完善科學合理的對標指標體系。指標體系要包括生產管理和綜合管理兩個方面，對建設階段的業(yè)主、監(jiān)理、施工三個不同層面，投產發(fā)電后的電廠、部門、分部（班組）三個不同層面，進行層層分解、細化。業(yè)主或電廠層面指標、標桿值均應結合工程各個階段狀況和條件進行考慮。2 2、全面對標20122012 年 6 6 月-2012-2012 年 8 8

14、月為深化階段，要形成預算、指標、責任、評價、考核、兌現(xiàn)的全面對標管理體系，實現(xiàn)電廠各項業(yè)績的持續(xù)完善和提高。研究與標桿企業(yè)在管理方式、管理手段、技術投入等方面的差距，根據(jù)對標指標與對標標準存在的差距和原因，制定縮小差距的措施方案。措施主要包括生產管理和綜合管理兩個方面，提由改進提高的目標值和時間要求，明確責任，落實人員和資金。評估改進措施和手段的有效性，檢驗工作成果，不斷糾偏與總結。1 1）對標范圍。實現(xiàn)公司、同行業(yè)等層面的對標比較，輔以縱向與自身歷史最好水平對標。2 2） 對標內容。 既要比最終性指標， 又要比過程性指標， 既要進行指標比較，更要注重管理手段、管理流程的比較，保證各項指標的先

15、進性。3 3、實事求是堅持實事求是，確保數(shù)據(jù)真實、信息可靠，尋找標桿時，要針對每項對標指標去尋找不同的標桿企業(yè)，不能簡單的選定一家企業(yè)作為所有對標指標的標桿值。要在規(guī)模相當、經(jīng)營領域和業(yè)務范圍相似，管理經(jīng)驗具有借鑒價值的單位里面，選擇莫項對標指標長期處于領先地位的單位。確定的標桿必須是經(jīng)過努力能夠達到的，這樣才能使標桿體現(xiàn)可比性、可操作性。4 4、動態(tài)比較對標桿單位進行動態(tài)跟蹤，保持比標桿單位更快的前進速度。在一定階段內，如果確認對標目標已經(jīng)達到或超過對標單位后，應該及時選擇新的更先進的對標目標，不斷確定最優(yōu)對標指標，確保標桿的先進性。20132013 年 9 9 月-2013-2013 年

16、1111 月為總結評估階段。 對階段性對標活動成效進行總結，對指標改進措施和方案的科學性和有效性進行分析，撰寫對標指標評估分析報告，組織專家進行評價，對對標活動工作成效突生的單位和先進個人，予以表彰。5 5、持續(xù)改進20132013 年 1212 月起至今后幾年，根據(jù)對標結果和對標工作考核評價情況，建立對標工作長效機制，不斷對照收集或公布的先進值，持續(xù)改進，確保標準的適應性、先進性和示范性。在每年的 1 1 月份，對上一年度的對標工作進行一次全面的總結，并公布當年的對標指標體系，安排部署當年的對標工作附件:*生產管理對標指標說明序分指標名稱指標單位數(shù)據(jù)精確度統(tǒng)計方法標桿號類行業(yè)先進集團先進集團

17、平均設計值1重傷事故率人次/千人小數(shù)點后兩位2安一般及以上人身事故率人次/千人小數(shù)點后兩位國務院2007年3月28日發(fā)布的 生產安全事故報告和調查處理條例3全指一般及以上設備事故次/臺年小數(shù)點后兩位4標一類障礙次/臺年小數(shù)點后兩位實際發(fā)生臺次數(shù)/機組臺數(shù)5二類障礙次/臺年小數(shù)點后兩位實際發(fā)生臺次數(shù)/機組臺數(shù)6發(fā)電量億千瓦時小數(shù)點后兩位以機端電量為準計算7市場發(fā)電利用小時小時整數(shù)年發(fā)電量/裝機容量8營銷發(fā)電計劃完成率%小數(shù)點后兩位以日為單元進行統(tǒng)計9指標單位發(fā)電量收益元/萬千瓦時小數(shù)點后兩位發(fā)電稅前利潤/發(fā)電量X100%10電費回收率%小數(shù)點后兩位序號分類指標名稱指標單位數(shù)據(jù)精確度統(tǒng)計方法標桿行

18、業(yè)先進集團先進集團平均設計值11成 本費 用指標平均上網(wǎng)電價元/萬千瓦時小數(shù)點后兩位上網(wǎng)電量結算加權平均價格，=銷售總收入/上網(wǎng)總電量（不含稅）12單位電量三項費用力兀/億千瓦時小數(shù)點后兩位以上網(wǎng)電量除：三項費用總和/上網(wǎng)電量13（一）單位電量修理費用力兀/億千瓦時小數(shù)點后兩位用工費+消耗性材料費+備品備件使用費14（二）單位電量材料費用力兀/億千瓦時小數(shù)點后兩位電廠運行材料使用費+維護工作主、輔材料費+車船燃料等具他材料費15（三）單位電量其他費用力兀/億千瓦時小數(shù)點后兩位一般管理費+工資附加+稅費+其他費用16單位電量人工成本力兀/（人年）小數(shù)點后兩位電廠工資總額/上網(wǎng)電量17全員勞動生產

19、率力兀/（人年）小數(shù)點后兩位發(fā)電總產值/職，人數(shù)18設 備指標設備平均等效可用小時小時整數(shù)19平均等效可用系數(shù)%小數(shù)點后兩位反應設備健康與檢修管理的綜合指標20設備平均利用小時小時整數(shù)21設備等效平均利用小時小時整數(shù)*生產管理對標指標說明序號分類指標名稱指標單位數(shù)據(jù)精確度統(tǒng)計方法標桿行業(yè)先進集團先進集團平均設計值22設 備拈標設備等效平均利用率%小數(shù)點后兩位23強迫停運次數(shù)次/臺年整數(shù)24強迫停運率%小數(shù)點后兩位強停時間總和/機組臺數(shù)*統(tǒng)計期間小時數(shù)25非計劃檢修消缺次數(shù)次/臺年整數(shù)包括非計劃的節(jié)日、低谷臨檢26非計劃檢修消缺停運率%小數(shù)點后兩位非停時間總和/機組臺數(shù)*統(tǒng)計期間小時數(shù)27機組投產或大修后連續(xù)可調天數(shù)d整數(shù)反應檢修大修質量的指標。為機組兩次停機檢修（當然包括退出備用性停機消缺）之間的間隔28自動開機成功率%小數(shù)點后兩位（自動開機一次性成功次數(shù)/開機次數(shù)） *100%29繼電保護裝置投入率%小數(shù)點后兩位（5保護投入時間/保護裝置數(shù)量*統(tǒng)計時間）*100%30繼電保護裝置正確動作率%小數(shù)點后兩位（正確動作