科教大樓項(xiàng)目部安全系統(tǒng)風(fēng)險分級管控管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防工作制度實(shí)施方案編 制：謝宗成審 核：鄭偉重慶教育建設(shè)（集團(tuán)）有限公司重醫(yī)附二院科教大樓工程項(xiàng)目部二0七年十二月建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防工作制度實(shí)施方案編制說明： 為了嚴(yán)防風(fēng)險演變、 隱患升級導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā) 生，按照市城鄉(xiāng)建委及南岸區(qū)建委南岸建通 2017106 號文件要求制 定本制度。一、安全風(fēng)險分級管控管理制度1. 目的為加強(qiáng)安全管理， 消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。2. 適用范圍適用于本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營場所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防

2、護(hù)、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3. 定義：3.1 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2 危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。3.3 安全風(fēng)險 （以下簡稱風(fēng)險）：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實(shí)行差異化、動態(tài)化管控。4. 職責(zé)：4.1 風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部成立風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險 分級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。4.2 確保本項(xiàng)目危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織 項(xiàng)目部工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作， 在日常生產(chǎn)工作中不間 斷進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評

3、價工作， 編制安全風(fēng)險分布等級、 防范及事 故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。5. 安全風(fēng)險等級評價程序5.1 成立評價組 項(xiàng)目部成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以項(xiàng)目經(jīng)理為組長、生產(chǎn)、安全、 設(shè)備等管理人員參加，編制本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格。 全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司 的安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價文件。5.2 評價依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-198®、公司安全生產(chǎn)管理制度 、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī) 程等，綜合考慮起因物、 引起事故的誘導(dǎo)性原因、 致害物、 傷害方式， 確定安全風(fēng)險類別。采用相應(yīng)風(fēng)險

4、評估方法確定安全風(fēng)險等級。5.3 風(fēng)險評價等級 安全風(fēng)險等級從高到低劃分為： 重大風(fēng)險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。 較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。 一般風(fēng)險：是指可能造成人員傷害。 低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注5.4 安全風(fēng)險評估5.4.1 每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險辨識， 建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。5.4.2 根據(jù)安全風(fēng)險評價依據(jù)，由項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組對 安全風(fēng)險清單進(jìn)行評價。5.4.3 建立重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險 空間分布圖，實(shí)行“一風(fēng)險一檔案” 。5.5 風(fēng)險控制 項(xiàng)目部依據(jù)安全風(fēng)險類別和

5、等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。 針對 安全風(fēng)險特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對 安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。6、安全風(fēng)險分級管控6.1 、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低， 分為“項(xiàng)目、班組、崗位”三級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、 作業(yè)員工身上， 確保每一項(xiàng)風(fēng)險都有人管理， 有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。6.2 、由項(xiàng)目經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采 取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施 和工作方案，人員、資金要有保障。6.3 、由安全主管牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安 全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析， 識別

6、是否存在漏 洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下一 月度安全風(fēng)險管控要點(diǎn)。6.4、安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施，抓 好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。7、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)7.1、完善安全風(fēng)險公告制度，項(xiàng)目部在門口的顯著位置，公告 存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告 知牌，標(biāo)明相關(guān)崗位主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后 果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。7.2、加強(qiáng)安全教育和技能培訓(xùn)，每年對項(xiàng)目全員進(jìn)行安全風(fēng)險 知識為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng) 險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

7、8安全生產(chǎn)科對評估后的安全風(fēng)險歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)項(xiàng)目 管理人員貫徹執(zhí)行。9、按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。10.評價準(zhǔn)則10.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)1在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，或在 正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場 有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)，或曾經(jīng)作 過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控

8、制措施，并能有效 執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán) 格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。10.2安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度風(fēng)險 等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限1一級在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措 施進(jìn)行評估立刻整改2二級米取緊急措施降低風(fēng)險，及時整改建立運(yùn)行控制程 序，定期檢查、測量及評估立即或限期整 改3三級采取措施及時整改、按操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通限期整改4四級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查近期整改5五級 以上無需米用控制措施需保存記錄二、事故隱患日周月排查治理制度1. 總則

9、1.1 為加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患管理工作，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)公司安全事故隱患排查治理制度建設(shè)，防止安全生產(chǎn)事故 發(fā)生，特制定本制度。1.2 公司所屬各生產(chǎn)單位、各項(xiàng)目（以下簡稱各單位）的安 全生產(chǎn)風(fēng)險管理和日周月隱患排查治理活動，以及相關(guān)監(jiān)督管理工 作，適用本制度。1.3 本制度所稱事故隱患，是指各單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定，或者因其他 因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患，是 指危害或整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改

10、消除的隱患。 重大事故 隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過 一定時間整改治理方能消除的隱患， 或者受外部因素影響形成的各單 位自身難以消除的隱患。1.4 事故隱患日周月排查治理， 是針對各項(xiàng)目隱患排查缺乏系 統(tǒng)性、周期性、持續(xù)性的問題，對隱患日常排查的周期、內(nèi)容和排查 的層級管理等予以具體化、制度化，建立隱患安全員日排查、項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人周排查、企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人月排查三級排查治理制度 （以下簡稱“日 周月”排查制度），嚴(yán)格落實(shí)各單位主體責(zé)任，整體提升全公司隱患 排查治理工作水平。1.5 公司主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作全面負(fù) 責(zé)，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對各自項(xiàng)目的安全生

11、產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作具體負(fù) 責(zé)，其他人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.6 各項(xiàng)目要結(jié)合各自實(shí)際， 建立完善“日清周進(jìn)、 周清月進(jìn)、 月清季進(jìn)”的“三清三進(jìn)”隱患治理機(jī)制。對必須立行立改的隱患， 要每天清理， 確保每周整改有進(jìn)展； 對需要認(rèn)真研究并多方聯(lián)動整改 的隱患，要每周清理，確保每月整改有進(jìn)展；對需要較長時間解決或 與公司（包括職能部門）聯(lián)動整改的隱患，要每月清理，確保每季度 整改有進(jìn)展。通過各級分口把關(guān)，臺賬清理銷號，形成隱患整治監(jiān)督 的閉環(huán)管理。2. 事故隱患分級排查治理職責(zé)2.1 編制清單2.1.1 專職安全員日排查清單。專職安全員日排查主要由專職安全員實(shí)施。 主要包括常態(tài)排查和

12、臨時性工作排查兩個部分。 排查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)、 職業(yè)健康和與 安全生產(chǎn)有關(guān)的其他工作。排查要根據(jù)實(shí)際分別在班前、班中、班后 進(jìn)行。常態(tài)排查清單主要包括以下內(nèi)容：（ 1）員工操作規(guī)范，即操作規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況和員工 個人防護(hù)用品穿戴情況等；（2）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及工具完好情況；（ 3）材料、半成品、成品狀態(tài)；（4）工作環(huán)境安全狀況；（5）管理落實(shí)情況，包括三級安全教育及安全技術(shù)交底、員工 按清單開展隱患自查等情況；（6）其他應(yīng)排查的內(nèi)容。臨時性工作排查， 指對不屬于班組常態(tài)工作， 但與班組作業(yè)相關(guān) 的其他作業(yè)活動（含特種作業(yè)）隱患的排查。2.1.2 項(xiàng)目周排查清單。項(xiàng)目周排查由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

13、組織實(shí)施。主要包括以下內(nèi)容：（1）專職安全員日排查制度執(zhí)行情況；（ 2）作業(yè)中重點(diǎn)設(shè)備狀態(tài)，重點(diǎn)工藝、重點(diǎn)作業(yè)規(guī)程、方案、 措施執(zhí)行情況；（3）其他管理，含安全技術(shù)交底、特種作業(yè)人員持證上崗、勞 動防護(hù)用品配發(fā)及正確使用等情況。2.1.3 公司月排查清單。公司月排查由公司各相關(guān)負(fù)責(zé)人實(shí)施。主要包括以下內(nèi)容：（ 1）專職安全員日排查、項(xiàng)目經(jīng)理周排查制度執(zhí)行情況；（ 2）安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章、制度執(zhí)行情況；（ 3）項(xiàng)目、班組作業(yè)中重點(diǎn)設(shè)備狀態(tài)，重點(diǎn)工藝、重點(diǎn)作業(yè)規(guī) 程、方案、措施執(zhí)行情況。2.2 分級實(shí)施2.2.1 “日、周、月”的時間周期，是對各班組、項(xiàng)目和公司三 個層級隱患排查頻次的最低要求，

14、 即各專職安全員的排查每天至少一 次，各項(xiàng)目的排查每周至少一次，各公司的排查每月至少一次。根據(jù) 有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)設(shè)備、工藝按照“小時制”做出排查規(guī) 定的，從其規(guī)定開展排查。各單位要根據(jù)實(shí)際，按照班組、項(xiàng)目、公 司三個基本層級模式劃分出不同層級的排查單元， 明確層級關(guān)系， 并 按照不低于“日、周、月”的時間周期“底線”要求確定各個層級的 排查周期。2.2.2 各單位應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理激勵約束制度， 鼓勵從業(yè) 人員發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患。對發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患的有功人員， 應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵或者表彰； 對瞞報隱患或者消除隱患不力的人員實(shí) 施處罰。2.2.3 各單位應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行

15、記錄， 建立事故隱 患信息檔案， 按照職責(zé)分工實(shí)施治理， 并將事故隱患排查治理情況向 公司通報。2.2.4 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)向本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時處理。2.2.5 各項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)每月對本項(xiàng)目隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送公司負(fù)有專業(yè)監(jiān)督管理職責(zé)的 部門。2.2.6 公司比照“日、周、月”的時間周期排查要求，建立排 查制度，編制排查清單，對各單位開展隱患排查，每半年必須對各單 位隱患排查實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2.3 隱患整治2.3.1 各單位必須把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內(nèi) 容，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求

16、，明確各崗位的責(zé)任人、責(zé)任范圍 和考核標(biāo)準(zhǔn)，并建立相應(yīng)機(jī)制確保落實(shí)。2.3.2 各項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)建立包括下列內(nèi)容的隱患排查治理制度： （1）明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門、班組和崗位人員隱 患排查治理工作要求、職責(zé)范圍、防控責(zé)任；（2）建立“日周月”隱患排查制度，從時間、空間和管理層級 上規(guī)范安全檢查， 實(shí)行班組日排查、 部門周排查、 單位負(fù)責(zé)人月排查；（3）根據(jù)國家、行業(yè)、地方有關(guān)隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定， 結(jié)合實(shí)際情況，編制日排查、周排查、月排查隱患排查清單，明確和 細(xì)化隱患排查事項(xiàng)、具體內(nèi)容和排查周期；（4）明確隱患判定程序、處理措施及處理流程；（ 5）建立事故隱患排查治理臺賬，記錄排查事

17、故隱患的人員、 時間、部位或者場所，事故隱患的具體情形、數(shù)量、環(huán)節(jié)、性質(zhì)和治 理情況；對重大事故隱患排查治理情況，應(yīng)當(dāng)建檔管理，每月向公司通報事故隱患排查治理情況；2.3.3 一般事故隱患由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時組織 整改。2.3.4 重大事故隱患由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照以下規(guī)定處理：2.3.4.1 根據(jù)需要暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；2.3.4.2 1 個工作日內(nèi)向公司及所在區(qū)縣（自治縣）負(fù)有安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告重大事故隱患的名稱、內(nèi)容、級別、排 查人員、排查時間；2.3.4.3 組織開展現(xiàn)狀風(fēng)險評估；2.3.4.4 根據(jù)風(fēng)險評估情況，組織制定治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)

18、包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資 的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng) 急預(yù)案；2.3.4.5 組織落實(shí)治理方案，消除隱患；2.3.4.6 組織隱患治理情況評估，恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營或使用。2.3.5 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人 員和專家對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估或者委托依法設(shè)立的 為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、 管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn) 行評估。2.3.6 各單位在事故隱患治理前和治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的 安全防范措施， 防止事故發(fā)生。 事故隱患排除前或者排除過程中無法 保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其 他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志和警戒區(qū)域， 暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān) 設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用后極易引發(fā)安全