科教大樓項目部安全系統(tǒng)風險分級管控管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、建筑施工安全風險分級管控與隱患“日周月”排查治理雙重預防工作制度實施方案編 制：謝宗成審 核：鄭偉重慶教育建設（集團）有限公司重醫(yī)附二院科教大樓工程項目部二0七年十二月建筑施工安全風險分級管控與隱患“日周月”排查治理雙重預防工作制度實施方案編制說明： 為了嚴防風險演變、 隱患升級導致生產(chǎn)安全事故的發(fā) 生，按照市城鄉(xiāng)建委及南岸區(qū)建委南岸建通 2017106 號文件要求制 定本制度。一、安全風險分級管控管理制度1. 目的為加強安全管理， 消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風險，特制定本制度。2. 適用范圍適用于本項目的生產(chǎn)經(jīng)營場所，包括設備設施、原料產(chǎn)品、安全防

2、護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3. 定義：3.1 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2 危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。3.3 安全風險 （以下簡稱風險）：按照“自主排查、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。4. 職責：4.1 風險分級管控領導小組項目部成立風險分級管控領導小組， 負責制定項目安全生產(chǎn)風險 分級管理制度，明確相關責任部門、責任人員、管控措施。4.2 確保本項目危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織 項目部工作范圍的危害識別和風險評價工作， 在日常生產(chǎn)工作中不間 斷進行危害識別和風險評

3、價工作， 編制安全風險分布等級、 防范及事 故應急措施，繪制風險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。5. 安全風險等級評價程序5.1 成立評價組 項目部成立安全生產(chǎn)風險評價組，以項目經(jīng)理為組長、生產(chǎn)、安全、 設備等管理人員參加，編制本項目的安全生產(chǎn)風險分級管控管表格。 全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準公司 的安全生產(chǎn)危害辨識、風險評價文件。5.2 評價依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類(GB6441-198®、公司安全生產(chǎn)管理制度 、相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術標準、操作規(guī) 程等，綜合考慮起因物、 引起事故的誘導性原因、 致害物、 傷害方式， 確定安全風險類別。采用相應風險

4、評估方法確定安全風險等級。5.3 風險評價等級 安全風險等級從高到低劃分為： 重大風險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設備損壞的。 較大風險：是指可能造成人員傷害和設備損傷。 一般風險：是指可能造成人員傷害。 低風險：是指不會造成人員傷害和設備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注5.4 安全風險評估5.4.1 每年進行一次安全風險辨識， 建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。5.4.2 根據(jù)安全風險評價依據(jù)，由項目部安全生產(chǎn)風險評價組對 安全風險清單進行評價。5.4.3 建立重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險 空間分布圖，實行“一風險一檔案” 。5.5 風險控制 項目部依據(jù)安全風險類別和

5、等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫。 針對 安全風險特點，從組織、制度、技術、操作指南、應急措施等方面對 安全風險進行有效管控。6、安全風險分級管控6.1 、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低， 分為“項目、班組、崗位”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、 作業(yè)員工身上， 確保每一項風險都有人管理， 有人監(jiān)控，有人負責。6.2 、由項目經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采 取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施 和工作方案，人員、資金要有保障。6.3 、由安全主管牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安 全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析， 識別

6、是否存在漏 洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，布置下一 月度安全風險管控要點。6.4、安全生產(chǎn)科負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓 好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。7、安全風險公告警示及培訓7.1、完善安全風險公告制度，項目部在門口的顯著位置，公告 存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告 知牌，標明相關崗位主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后 果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。7.2、加強安全教育和技能培訓，每年對項目全員進行安全風險 知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風 險的基本特征及防范、應急措施。

7、8安全生產(chǎn)科對評估后的安全風險歸類建檔并指導、監(jiān)督相關項目 管理人員貫徹執(zhí)行。9、按時向上級主管部門上報安全風險管控信息。10.評價準則10.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準則等級標 準1在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，或在 正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場 有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)，或曾經(jīng)作 過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控

8、制措施，并能有效 執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴 格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。10.2安全風險等級判定準則及控制措施風險度風險 等級應采取的行動/控制措施實施期限1一級在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措 施進行評估立刻整改2二級米取緊急措施降低風險，及時整改建立運行控制程 序，定期檢查、測量及評估立即或限期整 改3三級采取措施及時整改、按操作規(guī)程加強培訓及溝通限期整改4四級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查近期整改5五級 以上無需米用控制措施需保存記錄二、事故隱患日周月排查治理制度1. 總則

9、1.1 為加強安全生產(chǎn)事故隱患管理工作，夯實安全生產(chǎn)基礎，進一步推進公司安全事故隱患排查治理制度建設，防止安全生產(chǎn)事故 發(fā)生，特制定本制度。1.2 公司所屬各生產(chǎn)單位、各項目（以下簡稱各單位）的安 全生產(chǎn)風險管理和日周月隱患排查治理活動，以及相關監(jiān)督管理工 作，適用本制度。1.3 本制度所稱事故隱患，是指各單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度相關規(guī)定，或者因其他 因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患，是 指危害或整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改

10、消除的隱患。 重大事故 隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過 一定時間整改治理方能消除的隱患， 或者受外部因素影響形成的各單 位自身難以消除的隱患。1.4 事故隱患日周月排查治理， 是針對各項目隱患排查缺乏系 統(tǒng)性、周期性、持續(xù)性的問題，對隱患日常排查的周期、內容和排查 的層級管理等予以具體化、制度化，建立隱患安全員日排查、項目負 責人周排查、企業(yè)相關負責人月排查三級排查治理制度 （以下簡稱“日 周月”排查制度），嚴格落實各單位主體責任，整體提升全公司隱患 排查治理工作水平。1.5 公司主要負責人對本單位安全生產(chǎn)風險隱患管理工作全面負 責，各項目負責人對各自項目的安全生

11、產(chǎn)風險隱患管理工作具體負 責，其他人員在各自職責范圍內承擔相應責任。1.6 各項目要結合各自實際， 建立完善“日清周進、 周清月進、 月清季進”的“三清三進”隱患治理機制。對必須立行立改的隱患， 要每天清理， 確保每周整改有進展； 對需要認真研究并多方聯(lián)動整改 的隱患，要每周清理，確保每月整改有進展；對需要較長時間解決或 與公司（包括職能部門）聯(lián)動整改的隱患，要每月清理，確保每季度 整改有進展。通過各級分口把關，臺賬清理銷號，形成隱患整治監(jiān)督 的閉環(huán)管理。2. 事故隱患分級排查治理職責2.1 編制清單2.1.1 專職安全員日排查清單。專職安全員日排查主要由專職安全員實施。 主要包括常態(tài)排查和

12、臨時性工作排查兩個部分。 排查內容應包括安全生產(chǎn)、 職業(yè)健康和與 安全生產(chǎn)有關的其他工作。排查要根據(jù)實際分別在班前、班中、班后 進行。常態(tài)排查清單主要包括以下內容：（ 1）員工操作規(guī)范，即操作規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況和員工 個人防護用品穿戴情況等；（2）設備、設施運行及工具完好情況；（ 3）材料、半成品、成品狀態(tài)；（4）工作環(huán)境安全狀況；（5）管理落實情況，包括三級安全教育及安全技術交底、員工 按清單開展隱患自查等情況；（6）其他應排查的內容。臨時性工作排查， 指對不屬于班組常態(tài)工作， 但與班組作業(yè)相關 的其他作業(yè)活動（含特種作業(yè)）隱患的排查。2.1.2 項目周排查清單。項目周排查由項目負責人

13、組織實施。主要包括以下內容：（1）專職安全員日排查制度執(zhí)行情況；（ 2）作業(yè)中重點設備狀態(tài)，重點工藝、重點作業(yè)規(guī)程、方案、 措施執(zhí)行情況；（3）其他管理，含安全技術交底、特種作業(yè)人員持證上崗、勞 動防護用品配發(fā)及正確使用等情況。2.1.3 公司月排查清單。公司月排查由公司各相關負責人實施。主要包括以下內容：（ 1）專職安全員日排查、項目經(jīng)理周排查制度執(zhí)行情況；（ 2）安全生產(chǎn)責任制和規(guī)章、制度執(zhí)行情況；（ 3）項目、班組作業(yè)中重點設備狀態(tài)，重點工藝、重點作業(yè)規(guī) 程、方案、措施執(zhí)行情況。2.2 分級實施2.2.1 “日、周、月”的時間周期，是對各班組、項目和公司三 個層級隱患排查頻次的最低要求，

14、 即各專職安全員的排查每天至少一 次，各項目的排查每周至少一次，各公司的排查每月至少一次。根據(jù) 有關法律、法規(guī)、標準對企業(yè)設備、工藝按照“小時制”做出排查規(guī) 定的，從其規(guī)定開展排查。各單位要根據(jù)實際，按照班組、項目、公 司三個基本層級模式劃分出不同層級的排查單元， 明確層級關系， 并 按照不低于“日、周、月”的時間周期“底線”要求確定各個層級的 排查周期。2.2.2 各單位應當建立隱患排查治理激勵約束制度， 鼓勵從業(yè) 人員發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患。對發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患的有功人員， 應當給予物質獎勵或者表彰； 對瞞報隱患或者消除隱患不力的人員實 施處罰。2.2.3 各單位應當按照事故隱患的等級進行

15、記錄， 建立事故隱 患信息檔案， 按照職責分工實施治理， 并將事故隱患排查治理情況向 公司通報。2.2.4 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應當向本單位有關負責人報告，有關負責人應當及時處理。2.2.5 各項目部應當每月對本項目隱患排查治理情況進行統(tǒng) 計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送公司負有專業(yè)監(jiān)督管理職責的 部門。2.2.6 公司比照“日、周、月”的時間周期排查要求，建立排 查制度，編制排查清單，對各單位開展隱患排查，每半年必須對各單 位隱患排查實現(xiàn)全覆蓋。2.3 隱患整治2.3.1 各單位必須把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內 容，嚴格按照安全生產(chǎn)責任制要求

16、，明確各崗位的責任人、責任范圍 和考核標準，并建立相應機制確保落實。2.3.2 各項目應當建立包括下列內容的隱患排查治理制度： （1）明確主要負責人、分管負責人、部門、班組和崗位人員隱 患排查治理工作要求、職責范圍、防控責任；（2）建立“日周月”隱患排查制度，從時間、空間和管理層級 上規(guī)范安全檢查， 實行班組日排查、 部門周排查、 單位負責人月排查；（3）根據(jù)國家、行業(yè)、地方有關隱患排查的標準、規(guī)范、規(guī)定， 結合實際情況，編制日排查、周排查、月排查隱患排查清單，明確和 細化隱患排查事項、具體內容和排查周期；（4）明確隱患判定程序、處理措施及處理流程；（ 5）建立事故隱患排查治理臺賬，記錄排查事

17、故隱患的人員、 時間、部位或者場所，事故隱患的具體情形、數(shù)量、環(huán)節(jié)、性質和治 理情況；對重大事故隱患排查治理情況，應當建檔管理，每月向公司通報事故隱患排查治理情況；2.3.3 一般事故隱患由各項目負責人或者有關人員及時組織 整改。2.3.4 重大事故隱患由各項目負責人按照以下規(guī)定處理：2.3.4.1 根據(jù)需要暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關設施、設備；2.3.4.2 1 個工作日內向公司及所在區(qū)縣（自治縣）負有安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告重大事故隱患的名稱、內容、級別、排 查人員、排查時間；2.3.4.3 組織開展現(xiàn)狀風險評估；2.3.4.4 根據(jù)風險評估情況，組織制定治理方案，治理方案應當

18、包括以下內容：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資 的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應 急預案；2.3.4.5 組織落實治理方案，消除隱患；2.3.4.6 組織隱患治理情況評估，恢復生產(chǎn)經(jīng)營或使用。2.3.5 重大事故隱患治理工作結束后，應當組織本單位的技術人 員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托依法設立的 為安全生產(chǎn)提供技術、 管理服務的機構對重大事故隱患的治理情況進 行評估。2.3.6 各單位在事故隱患治理前和治理過程中，應當采取相應的 安全防范措施， 防止事故發(fā)生。 事故隱患排除前或者排除過程中無法 保證安全的， 應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其 他人員， 設置警戒標志和警戒區(qū)域， 暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關 設施、設備；對暫時難以停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用后極易引發(fā)安全