QES管理體系審核檢查表

1、重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)IS項(xiàng)目具體內(nèi)容體系918 01查閱檢查14001編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)4、 2、4、 4、14總則總則文件4、組織就是否有文件化得管與管理體系相關(guān)得文件有多少?就是否符4理體系?相關(guān)文件就是否齊合標(biāo)準(zhǔn)得要求？文件全？文件就是書(shū)面形式還就與受審核部門相關(guān)得文件有多少?是電子形式？組織結(jié)構(gòu)圖、管理

2、方針、三同時(shí)報(bào)告等就是否保存完好？電子形式文件得使用就是否有效?管理體系文件就是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)管理體系文件得內(nèi)容就是否滿足 ISO得適用要素（或過(guò)程 ) 并符合其要9001,I O 401,GB 28001 得要求？求？要素 (或過(guò)程）之間相互作用關(guān)管理體系要素 (過(guò)程）間得邏輯關(guān)系、 文件系就是否給予確定及描述 ?得接口就是否清楚 ?查詢相關(guān)文件得途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件得途徑?文件就是否便于查閱？OKOKOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O 40 1，2 001、體系文件、

3、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)管理ISOISGB9體系14001項(xiàng)目18 014、4、2、2管理手冊(cè)得覆蓋面就是否2質(zhì)量手完整 ?如對(duì) O 9001 標(biāo)準(zhǔn)有綜合管冊(cè)剪裁 , 剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明得就是否理手冊(cè)合理 ?管理手冊(cè)得控制情況文件現(xiàn)場(chǎng)具體內(nèi)容查閱檢查管理手冊(cè)就是否包括管理體系得范圍?管理手冊(cè)就是否包括任何剪裁得細(xì)節(jié)與合理性?管理手冊(cè)就是否引用或包括程序文件？管理手冊(cè)就是否包括管理體系過(guò)程(或要素)之間得相互作用得表述。手冊(cè)與程序就是否相互協(xié)調(diào)，就是否有可操作性 ?手冊(cè)得發(fā)放、更改就是否符合文件控制要求?結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)

4、KOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月 29日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOISGB文件現(xiàn)場(chǎng)9項(xiàng)目具體內(nèi)容體系1400118 01查閱檢查4、 、4 、 4 、 、 制定得文件控制程序就是文件控制程序內(nèi)容就是否完整，就是否有33否符合要求可操作性？程序中就是否對(duì)文件得編制、批文件控文件控文件控文件與準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了制制制資料控規(guī)定 ?制程序文件就是否有效版本 ?外來(lái)文件 (如標(biāo)準(zhǔn) ) 就是否包括在控制范圍內(nèi)

5、?就是否規(guī)定了文件得保管辦法 ?就是否規(guī)定了適時(shí)與定期評(píng)審文件得有效性?對(duì)體系得運(yùn)行起關(guān)鍵作用得崗位就是否得到現(xiàn)行有效文件？就是否規(guī)定了失效文件得處置、管理辦法？編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)IS具體內(nèi)容體系9項(xiàng)目查閱檢查1400118 01文件得編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、所有文件就是否字跡清楚?保管、修訂

6、、評(píng)審情況所有文件標(biāo)識(shí)就是否明確?文件發(fā)布前就是否得到授權(quán)人得批準(zhǔn)?所有文件就是否均注明制定或修訂日期？文件修改后就是否重新批準(zhǔn)?識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)得方法就是什么？就是否滿足要求 ?使用處就是否都使用適應(yīng)文件得有效版本?文件得查找就是否方便？文件得保管就是否有效?外來(lái)文件得控制就是否對(duì)外來(lái)文件得收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充與作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行得如何 ?作廢文件得管理就是否對(duì)保留得作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)與管理,以防止誤用 ?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OKOKOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審

7、核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOISGB文件現(xiàn)場(chǎng)9項(xiàng)目具體內(nèi)容體系1400118 01查閱檢查4、2、44、2、4、 5、 4、5、3就是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理程序中就是否對(duì)記錄得標(biāo)識(shí)、 收集、編目、記錄控記錄控4記錄與得程序歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容制制記錄控記錄管做了規(guī)定 ?制理與本組織有關(guān)得記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)得記錄有哪些？程序中就是否包含對(duì)記錄得質(zhì)量要求？就是否有保存期限得規(guī)定 ?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) /

8、共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O 40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)ISOISGB管理914001項(xiàng)目體系18 01記錄管理得實(shí)況具體內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查就是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理， 并列出了清單 ? 對(duì)記錄得標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)就是否與書(shū)面程序得要求相一致?記錄就是否填寫正確、字跡清楚?貯存就是否便于存取與檢索？貯存環(huán)境如溫度、 濕度就是否適宜， 防塵

9、、防蛀等保護(hù)措施就是否得當(dāng)？過(guò)期記錄就是否按要求進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄就是否完整?能否提供足夠信息？信息就是否可靠、可見(jiàn)證？記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得可追溯性 ?員工在需要時(shí)能否從組織得記錄/ 信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OK重慶華醫(yī)康道科技有限公司受審核部門：審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O條款管理ISOIS體系9140015、15、管理承管理承諾諾質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員 :審核日期：月29 日40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :檢查內(nèi)容檢查方法GB具體內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目查閱檢查18 01最高管理者對(duì)其建立與

10、改總經(jīng)理就是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面得質(zhì)量、環(huán)進(jìn)管理體系得承諾能夠提供境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo),并采取措施使哪些證據(jù)？員工正確理解并貫徹執(zhí)行？就是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方(客戶 )得要求、法律法規(guī)得要求傳達(dá)到各階層員工?各階層員工就是否充分理解這些要求得重要性 ,并在工作中確保這些要求得實(shí)現(xiàn)？就是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得適宜性、有效性與充分性 ?就是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分得資源？編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OK重慶華醫(yī)康道科技有限公司受審核部門：審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O條款管理I

11、SOIS9體系140015、25、 2以 顧以顧客客、環(huán)為關(guān)注境與員焦點(diǎn)工為關(guān)注焦點(diǎn)、 3、 34、 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員 :審核日期：月29 日40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :檢查內(nèi)容檢查方法GB具體內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目查閱檢查18 01組織就是怎樣做到以顧客、組織就是通過(guò)什么方法掌握顧客、員工以環(huán)境與員工為關(guān)注焦點(diǎn)得 ?及其她相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量得要去以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全得要求 ?組織如何將顧客得要求、 環(huán)境保護(hù)得要求、職業(yè)健康安全得要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作得要求并實(shí)施 ,從而達(dá)到顧客、 員工以及其她相關(guān)方得滿意？4、2質(zhì)量、環(huán)

12、境、職業(yè)健康安全就是否制定了文件化得管理方針？方針得制定管理方針就是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOISGB文件現(xiàn)場(chǎng)9項(xiàng)目具體內(nèi)容體系1400118 01查閱檢查管理方質(zhì)量方環(huán)境方職業(yè)健 管理方針得內(nèi)容就是否與組織得宗旨相適宜？針針針康方針就是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得性質(zhì)、規(guī)模 ,適合于組

13、織環(huán)境得影響、 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得性質(zhì)與規(guī)模?就是否對(duì)滿足顧客及其她相關(guān)方得要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防與降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾？就是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其她要求作出承諾？就是否提供建立與評(píng)審目標(biāo)與指標(biāo)得框架?就是否與公司得其她方針一致？管理方針得傳達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá)得?采取了那些方式 ?詢問(wèn)員工 ,瞧員工就是否了解管理方針?為公眾獲得管理方針提供了何種方便?公眾如何獲得管理方針?管理方針就是否得到實(shí)施檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果 , 確認(rèn)方針就是否得到實(shí)施 ?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OK KOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)

14、境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O 40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)IS具體內(nèi)容體系9項(xiàng)目查閱檢查1400118 01管理方針得評(píng)審與修訂就是否有定期評(píng)審管理方針得規(guī)定?最高管理者就是否定期評(píng)審過(guò)管理方針？如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂?評(píng)審、修訂得依據(jù)就是什么?、 4、就是否建立了環(huán)境因素識(shí)有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)得程序?11別與評(píng)價(jià)程序程序中就是否包括環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)得環(huán)境因環(huán)境因要求？素素就是否對(duì)組織得活動(dòng)、產(chǎn)品就是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素？與

15、服務(wù)中得環(huán)境因素進(jìn)行了就是否規(guī)定了識(shí)別得范圍與對(duì)象?識(shí)別就是否有環(huán)境因素得清單?受審核部門得環(huán)境因素有哪些 ?用什么方法與怎樣進(jìn)行環(huán)就是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素得方法?境因素得識(shí)別方法就是否適宜 ?識(shí)別環(huán)境因素時(shí) ,收集了哪些原始資料？識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握得要就是否考慮三種狀態(tài)?點(diǎn)就是否考慮三種時(shí)態(tài)？就是否考慮了環(huán)境因素得七種類型?就是否考慮到可對(duì)其她施加影響得相關(guān)方帶來(lái)得環(huán)境因素？編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OOKOOKO重慶華醫(yī)康道科技有限公司受審核部門：審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O條款管理ISOIS體系9140015、4、2對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、

16、風(fēng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表陪同人員 :審核日期：月29 日40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :檢查內(nèi)容檢查方法GB項(xiàng)目具體內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)18 01查閱檢查如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)得方法、準(zhǔn)則與步驟?有無(wú)重大環(huán)境因素清單？評(píng)價(jià)結(jié)果就是否合理？對(duì)新項(xiàng)目與變化就是否進(jìn)行了環(huán)境因素得補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià) ?如何對(duì)重大環(huán)境因素得控就是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果,制定了重制進(jìn)行策劃大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？對(duì)重大環(huán)境因素得控制措施有哪些？對(duì)潛在重大環(huán)境因素就是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施 ?環(huán)境因素得信息能否及時(shí)有無(wú)更新信息得規(guī)定？更新就是否按規(guī)定實(shí)施更新?在

17、制定方針、 目標(biāo)與指標(biāo)時(shí) , 哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)與指標(biāo)?就是否考慮了重大環(huán)境因素其她環(huán)境因素如何控制?、 3、 就是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃得劃得程序 ?對(duì)危險(xiǎn)程序程序中就是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)源 辨與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃得要求?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OOKOKOOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)

18、容檢查方法管理ISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)IS項(xiàng)目具體內(nèi)容體系918 01查閱檢查14001險(xiǎn)評(píng)價(jià)識(shí)、風(fēng)就是否對(duì)組織得活動(dòng)及活就是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)?與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)動(dòng)場(chǎng)所中得危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)就是否規(guī)定了辨識(shí)得范圍與對(duì)象？控制得與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)就是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)得清單？策劃控制得受審核部門得危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有那些?策劃用什么方法與怎樣進(jìn)行危就是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)得方險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)得辨識(shí)法？方法就是否適宜？辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí),收集了哪些原始資料？辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握得就是否考慮三種狀態(tài)?要點(diǎn)就是否考慮三種時(shí)態(tài)?就是否考慮了各種類型得危險(xiǎn)情況?就是否考慮了可對(duì)其施加影響得相關(guān)方帶來(lái)得職業(yè)健康

19、安全風(fēng)險(xiǎn)?如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得方法、準(zhǔn)則與步驟?有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單？評(píng)價(jià)結(jié)果就是否合理？對(duì)新項(xiàng)目與變化就是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與事前評(píng)價(jià) ?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OKOOKOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)IS具體內(nèi)容體系9項(xiàng)目查閱檢查1400118 01如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃就是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了

20、風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃 ?對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)得控制措施有哪些?對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)就是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施 ?危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)得信息能有無(wú)更新信息得規(guī)定？否及時(shí)更新就是否按規(guī)定實(shí)施更新？在制定方針、目標(biāo)時(shí)，就是哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)?否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)其她風(fēng)險(xiǎn)如何控制？險(xiǎn)編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OOK K重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISO

21、GB文件現(xiàn)場(chǎng)IS項(xiàng)目具體內(nèi)容體系918 01查閱檢查14001、 4、 3、 4、 就是否建立并保持了識(shí)別、程序就是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司得法規(guī) 法法 法 獲得與更新法律法規(guī)及其她與其她要求得方法 ?律法規(guī)律與其規(guī)與其要求得程序程序就是否明確了獲得法規(guī)得渠道?與其她她要求她要求程序中就是否規(guī)定了收集、登錄、保存得要求責(zé)任單位與人員 ,就是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法 ?該程序就是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息得跟蹤及負(fù)責(zé)人？該程序就是否規(guī)定了向員工與其她相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)與其她要求得方法與職責(zé)?適用于本公司得法規(guī)與其就是否建立了法規(guī)與其她要求得清單?有她要求有哪些無(wú)遺漏 ?受審核部門適用得法律法受

22、審核部門適用得法規(guī)有哪些 ?有無(wú)遺漏 ?規(guī)有哪些法規(guī)信息就是否及時(shí)變更由誰(shuí)負(fù)責(zé) ?做得如何 ?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià) K KOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O 40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)ISOISGB管理914001項(xiàng)目體系18 01如何向員工與其她相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)與其她要求得信息本組織得守法情況及守法證明性文件5、

23、 4、5 、 4 、 、 3、 、 3、 組織就是否設(shè)定了管理目33標(biāo)與指標(biāo)管理目質(zhì)量目目標(biāo)、目標(biāo)具體內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?誰(shuí)負(fù)責(zé) ? 與需要了解法律法規(guī)與其她要求得員工面談,瞧其就是否充分了解？員工就是否意識(shí)到不遵守法規(guī)得后果?過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法？各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)就是否清楚？有無(wú)違背情況？有無(wú)守法證明性文件 ,如新建、 擴(kuò)建項(xiàng)目與技術(shù)改造項(xiàng)目得環(huán)境、職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、噪聲得檢測(cè)數(shù)據(jù)等?目標(biāo)與指標(biāo)就是否形成文件？就是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？就是否分解到有關(guān)得職能與層次?結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OKOKOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

24、康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOISGB文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目具體內(nèi)容體系918 01查閱檢查14001標(biāo)與指標(biāo)指標(biāo)與設(shè)定目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮就是否符合方針得要求 ?標(biāo)方案得內(nèi)容就是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需得內(nèi)容 ?就是否考慮了法律、法規(guī)與其她要求？就是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？就是否考慮了員工與相關(guān)方得要求?就是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施得可行性？就是否體現(xiàn)了預(yù)防為主與持續(xù)改進(jìn)得精神？就是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)與指

25、標(biāo)得方法 ?就是否為目標(biāo)與指標(biāo)得實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間？編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月 29日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法管理ISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)IS具體內(nèi)容體系9項(xiàng)目查閱檢查1400118 01目標(biāo)與指標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況受審核部門就是否均有相應(yīng)得目標(biāo)與指標(biāo)？目標(biāo)與指標(biāo)就是否具體并盡可能量化？就是否設(shè)置了必要得可測(cè)量參數(shù)？就是否制定了實(shí)施目標(biāo)與指標(biāo)得方案？企業(yè)資源就是

26、否能保證目標(biāo)與指標(biāo)得實(shí)現(xiàn)？就是否明確了執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人？就是否已向有關(guān)人員傳達(dá) ?有關(guān)人員就是否清楚？有無(wú)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得證檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果, 確認(rèn)目標(biāo)與指標(biāo)就是據(jù)否得到實(shí)現(xiàn)？目標(biāo)與指標(biāo)就是否定期評(píng)目標(biāo)與指標(biāo)就是否定期評(píng)審、修訂?審、修訂依據(jù)什么評(píng)審、修訂?目標(biāo)與指標(biāo)得評(píng)審、修訂就是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ?編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OOKO重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O40 1， 2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款

27、檢查內(nèi)容管理ISOGBIS項(xiàng)目具體內(nèi)容體系918 0114001、 4、4、 、 就是否制定了管理方案方案就是如何制定、批準(zhǔn)得？53受審核部門有否相應(yīng)得方案 ?管理方目標(biāo)、職業(yè)健就是否所有得目標(biāo)與指標(biāo)都有相應(yīng)得方案指標(biāo)與康安全案？方案管理方管理方案得內(nèi)容就是否滿就是否明確了責(zé)任人?案足標(biāo)準(zhǔn)要求就是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)得措施、方法就是否明確了時(shí)間要求?就是否規(guī)定了資源保證?如何監(jiān)督方案得實(shí)施由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施得監(jiān)督?如何驗(yàn)證方案實(shí)施得效果?方案能否保證目標(biāo)指標(biāo)得就是否存在一個(gè)評(píng)審方案得過(guò)程？實(shí)現(xiàn)就是否所有得目標(biāo)與指標(biāo)都有相應(yīng)得方案？有關(guān)人員就是否參與方案得制定？就是否及時(shí)修訂方案什么情況下修訂方

28、案？就是否進(jìn)行過(guò)修訂 ?檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)查閱檢查編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)結(jié)果檢查記錄與發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)OKOKOOKOK重慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員 :審核日期：月29 日審核準(zhǔn)則 :ISO 9001,I O 40 1，2 001、體系文件、適用得法律法規(guī)審核員 :條款檢查內(nèi)容檢查方法編號(hào)： YK -R-8、 2、 3-03第頁(yè) / 共頁(yè)管理ISOGBIS體系918 01140015、4、6、一體化2管理體質(zhì)量管系策劃理體系策劃5、5、1 、 、 4、 4、4、1職責(zé)與11結(jié)構(gòu)與權(quán)限職責(zé)與資源、職責(zé)權(quán)限作用、

29、項(xiàng)目策劃就是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？管理體系策劃得輸出就是否形成文件 ?就是否提供了實(shí)施管理目標(biāo)得資源 ?管理體系策劃就是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？管理體系策劃就是否受控更改期間管理體系得完整性就是否得到了保持 ? 就是否明確規(guī)定了組織得組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限具體內(nèi)容如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情況?有多少份程序文件？就是否滿足要求？管理目標(biāo)就是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)管理體系策劃得有效性 )?實(shí)施管理目標(biāo)得資源就是否充足，有多少質(zhì)檢員 ?有多少計(jì)量員？有多少內(nèi)審員？就是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)得人員就是否進(jìn)行了培訓(xùn)?現(xiàn)有文件就是否體現(xiàn)了管理體系得持續(xù)改進(jìn)？? 文件得更改就是否受控?就是否有清晰得組織結(jié)構(gòu)圖?相關(guān)職能部門或崗位 （