績管理方案演示資料

1、績效管理方案研討績效管理方案研討今日議題今日議題績效管理流程績效管理流程30分鐘分鐘績效指標(biāo)分解實(shí)例績效指標(biāo)分解實(shí)例60分鐘分鐘績效指標(biāo)分解練習(xí)績效指標(biāo)分解練習(xí)15分鐘分鐘制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績合同審批并簽訂業(yè)績合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評數(shù)據(jù)，實(shí)施考評根據(jù)評估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系

2、設(shè)定衡量設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定標(biāo)準(zhǔn)簽定績效合約績效合約過程管理過程管理業(yè)績業(yè)績考核考核制定制定/ /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)績效管理流程分為四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)績效管理流程分為四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是對公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動因素反映關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是對公司價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動因素反映關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)能關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)能.對公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括效益指標(biāo)和運(yùn)營指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的工作目標(biāo)等對關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作的反映由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對公司價(jià)值

3、最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況使經(jīng)營管理者集中精力于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營方面使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營中的問題并采取行動有力推動公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績管理和上下級的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ)中央平臺處中央平臺處于體系和能于體系和能力構(gòu)建階段力構(gòu)建階段，業(yè)績指標(biāo)，業(yè)績指標(biāo)需兼顧定量需兼顧定量的結(jié)果性指的結(jié)果性指標(biāo)和定性的標(biāo)和定性的重點(diǎn)工作目重點(diǎn)工作目標(biāo)標(biāo) 針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動因素反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（定量指標(biāo)）共同點(diǎn)共同點(diǎn)重點(diǎn)工作目標(biāo)設(shè)定重點(diǎn)工作目標(biāo)設(shè)定（定性指標(biāo)） 衡量定量

4、結(jié)果 結(jié)果性指標(biāo) 由客觀計(jì)算公式得出 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績不同點(diǎn)不同點(diǎn) 衡量定性的效果 驅(qū)動性指標(biāo) 由直接上級評分得出 側(cè)重于能力、體系建設(shè)中央平臺業(yè)績指標(biāo)將包括定量的業(yè)績指標(biāo)和定性的重點(diǎn)工作目中央平臺業(yè)績指標(biāo)將包括定量的業(yè)績指標(biāo)和定性的重點(diǎn)工作目標(biāo)兩種類型標(biāo)兩種類型結(jié)合中央平臺業(yè)務(wù)拓展期的特點(diǎn)，建議采用結(jié)合中央平臺業(yè)務(wù)拓展期的特點(diǎn)，建議采用kpi結(jié)合工作目標(biāo)結(jié)合工作目標(biāo)設(shè)定（設(shè)定（gs）方式制定績效指標(biāo)）方式制定績效指標(biāo)工具工具kpibsceva特點(diǎn)特點(diǎn) 以投資回報(bào)率為目標(biāo)； 針對業(yè)績驅(qū)動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定業(yè)績目標(biāo)； 強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)、客戶、流程、員工的平衡發(fā)展； 從四個(gè)方面制定業(yè)績目標(biāo)； 以經(jīng)濟(jì)增加值為目

5、標(biāo)； 劃分eva中心，分析驅(qū)動eva的關(guān)鍵杠桿并制定業(yè)績目標(biāo)適用于適用于 具有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，處于拓展期的企業(yè) 業(yè)務(wù)相對成熟、處于多元化轉(zhuǎn)型的企業(yè)； 多元業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，著重于投資管理的企業(yè) 建議建議 中央平臺處于創(chuàng)業(yè)期，快速拓展是目前的主要任務(wù)； 建議中采用kpi和gs結(jié)合方式，既關(guān)注量化指標(biāo)，同時(shí)關(guān)注階段性重點(diǎn)工作。其中中高層管理者kpi的設(shè)計(jì)將結(jié)合bsc的四個(gè)維度。三種績效指標(biāo)制定方法比較三種績效指標(biāo)制定方法比較投資資本投資資本回報(bào)率回報(bào)率息稅前利潤占用運(yùn)營成本關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形成成費(fèi)用銷售收入毛利率平均

6、存貨平均應(yīng)收帳款酒店業(yè)務(wù)銷售收入機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入商旅業(yè)務(wù)銷售收入套票業(yè)務(wù)銷售收入簽約酒店數(shù)量三、四及五星級酒店簽約數(shù)量包銷業(yè)務(wù)收入自有酒店銷售收入連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 一二級資質(zhì)數(shù)量配送效率客戶滿意度大客戶數(shù)量客戶滿意度機(jī)酒業(yè)務(wù)收入短途自由行業(yè)務(wù)收入平均應(yīng)付帳款市場營銷業(yè)務(wù)拓展服務(wù)技術(shù)目標(biāo)市場占有率中高端客戶比例品牌知名度及美譽(yù)度活躍會員數(shù)量服務(wù)評價(jià)滿意度客戶重復(fù)購買率系統(tǒng)故障次數(shù)系統(tǒng)故障時(shí)間技術(shù)評價(jià)滿意度術(shù)開發(fā)目標(biāo)完成率并購?fù)顿Y回報(bào)率新產(chǎn)品收入比例合約聯(lián)盟商戶數(shù)量會員卡功能評價(jià)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)示例將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)行政總裁

7、副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理投資資本回報(bào)率稅前利潤自由現(xiàn)金流銷售收入酒店業(yè)務(wù)銷售收入簽約酒店數(shù)量三星、四星及五星級酒店數(shù)量包銷業(yè)務(wù)收入自有酒店銷售收入示例個(gè)人目標(biāo)是對部門當(dāng)期目標(biāo)的有效分解個(gè)人目標(biāo)是對部門當(dāng)期目標(biāo)的有效分解部門目標(biāo)措施/活動直屬主管直屬主管目標(biāo)a目標(biāo)b部下部下目標(biāo)n具體化目標(biāo)銷售收入提高1.5億元關(guān)鍵驅(qū)動1、開拓和推進(jìn)a產(chǎn)品的代理店 1億元2、開拓和推進(jìn)b產(chǎn)品的直銷渠道 0.5億元目標(biāo)提高a產(chǎn)品銷售收入1億元措施1、中部代理店開

8、拓15家2、6月底完成產(chǎn)品說明書的修訂和發(fā)送目標(biāo)提高b產(chǎn)品銷售收入0.5億元措施1、新設(shè)直銷店10家2、3月底完成產(chǎn)品pop發(fā)送關(guān)鍵驅(qū)動部門目標(biāo)部門目標(biāo)a a員工目標(biāo)員工目標(biāo)b b員工目標(biāo)員工目標(biāo)目標(biāo)分解舉例目標(biāo)分解舉例示例績效指標(biāo)分解需保持縱、橫向的一致性績效指標(biāo)分解需保持縱、橫向的一致性一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%組織功能調(diào)整完善工藝開發(fā)制度規(guī)范簡化主要技術(shù)工藝流程完成品延產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律執(zhí)行完善工藝開發(fā)制度完成品延產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范簡化主要技術(shù)工藝流程制造副總技術(shù)部生產(chǎn)一部a工程師b工程師部門部門/ /副總副總員工員工示例重點(diǎn)工作目標(biāo)的設(shè)定需包括如下要素重點(diǎn)工作目標(biāo)的設(shè)定需包括

9、如下要素為什么什么程度做什么何時(shí)目的目標(biāo)水平措施時(shí)間需回答的關(guān)鍵問題需回答的關(guān)鍵問題目標(biāo)要素目標(biāo)要素舉例舉例提高及時(shí)交貨率統(tǒng)配率90%生產(chǎn)周期35天目的目標(biāo)水平本期目標(biāo)時(shí)間重點(diǎn)課題現(xiàn)狀措施目的目的目標(biāo)水平本期目標(biāo)本期目標(biāo)時(shí)間重點(diǎn)課題現(xiàn)狀現(xiàn)狀措施改善生產(chǎn)工藝改善生產(chǎn)過程控制9月底以前目標(biāo)水平為當(dāng)期對“目的”的實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)對跨考評期間的改善項(xiàng)目，也可將“措施”在當(dāng)期的完成進(jìn)度作為目標(biāo)水平示例目標(biāo)要素內(nèi)容1月2月3月4月5月6月目的實(shí)現(xiàn)年銷售收入1億元措施開拓15家代理店個(gè)別計(jì)劃代理店調(diào)查/排序競爭對手調(diào)查考查代理店談判/簽約試銷當(dāng)期下期當(dāng)期目標(biāo)當(dāng)期活動評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成果時(shí)間代理店調(diào)查/排序代理店調(diào)查報(bào)告2月

10、底競爭對手調(diào)查競爭對手調(diào)查報(bào)告3月底考察代理店代理店考察報(bào)告3月底將措施盡可能分解為當(dāng)期能完成的目標(biāo)，將有利于目標(biāo)實(shí)施的將措施盡可能分解為當(dāng)期能完成的目標(biāo)，將有利于目標(biāo)實(shí)施的控制與評價(jià)控制與評價(jià)示例根據(jù)中央平臺發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步根據(jù)中央平臺發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及公司目標(biāo)分解建議及公司目標(biāo)分解體系體系重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃滾動制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃按季度制定

11、行業(yè)分析報(bào)告按季度制定競爭對手研究報(bào)告按計(jì)劃推進(jìn)公司戰(zhàn)略性并購項(xiàng)目推進(jìn)合作商戶合作計(jì)劃推進(jìn)公司內(nèi)部資源整合規(guī)劃制定并按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案按季度提交在線旅游模式研究報(bào)告按計(jì)劃提交新產(chǎn)品、增值服務(wù)的研發(fā)方案營銷、品牌營銷、品牌體系建設(shè)體系建設(shè)制定公司的品牌戰(zhàn)略按計(jì)劃實(shí)施品牌推廣活動定期開展市場調(diào)研和營銷推廣活動按計(jì)劃設(shè)計(jì)和派發(fā)會員卡示例待部門負(fù)責(zé)人完成部門績效指標(biāo)的制定后，凱捷將協(xié)助中央平待部門負(fù)責(zé)人完成部門績效指標(biāo)的制定后，凱捷將協(xié)助中央平臺進(jìn)一步規(guī)范職位重點(diǎn)工作目標(biāo)臺進(jìn)一步規(guī)范職位重點(diǎn)工作目標(biāo)一季度四季度衡量標(biāo)準(zhǔn)3完成3個(gè)戶型設(shè)計(jì)功能完整性與空間的創(chuàng)新突破程度；對建安成本的節(jié)約已及對空間的充

12、分利用；客戶滿意度。4供方的服務(wù)水準(zhǔn)及成果；供方服務(wù)的滿意度；同行業(yè)內(nèi)成本的競爭性。5逐步完善商業(yè)、住宅開發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)歸口在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上。標(biāo)準(zhǔn)化研究指標(biāo)成果的可行性；標(biāo)準(zhǔn)化研究對工作效率和質(zhì)量提高的效果。開始商業(yè)、住宅技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立。方案1家，施工圖1家，景觀1家，裝飾1家、市場信息1家收集建立戶型資料庫，完成4個(gè)戶型設(shè)計(jì)，保證黃荊社、城市廣場、仁和項(xiàng)目的戶型需要。完成3個(gè)戶型設(shè)計(jì)方案2家，施工圖2家，景觀1家，裝飾2家、市場信息1家階段目標(biāo)二季度三季度初步建立商業(yè)、住宅開發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)歸口在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上。重點(diǎn)工作目標(biāo)住宅戶型創(chuàng)新研發(fā)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)化研究示例建議中央平臺建立年度關(guān)鍵

13、業(yè)績指標(biāo)制定程序建議中央平臺建立年度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)制定程序根據(jù)需要加以修改 明確公司經(jīng)營目標(biāo) 列出公司目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn) 分析目前衡量標(biāo)準(zhǔn)的主要利弊 審視并修改價(jià)值樹 利用價(jià)值樹，分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動因素 找出關(guān)鍵的業(yè)務(wù)驅(qū)動因素 提出關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)初稿 了解關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的可獲得性 制定解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃 確定有關(guān)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方法 同管理層一起進(jìn)行審核，獲得他們的認(rèn)同，必要時(shí)加以調(diào)整主要主要活動活動 目前業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)及其存在問題 新的符合公司經(jīng)營目標(biāo)要求的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)初稿 所需數(shù)據(jù)可獲得性 解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方法 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)定稿主要成主要成果果列出目前的業(yè)績衡列出

14、目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)量標(biāo)準(zhǔn)/ /奠定基礎(chǔ)奠定基礎(chǔ)確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)找出數(shù)據(jù)要求找出數(shù)據(jù)要求制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并請制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并請管理層加以審核管理層加以審核公司經(jīng)公司經(jīng) 營目標(biāo)營目標(biāo)頻度頻度年度年度年度年度10月中旬第一周第二周第三周第四周責(zé)任部責(zé)任部門門/ /人人 人力資源部主持 相關(guān)部門參與 人力資源部主持 相關(guān)部門參與 人力資源部主持 相關(guān)部門參與 績效管理委員會示例制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績合同審批并簽訂業(yè)績合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評數(shù)據(jù)，實(shí)施考評根據(jù)評估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的

15、調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解到部門聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系設(shè)定衡量設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定標(biāo)準(zhǔn)簽定績效合約績效合約過程管理過程管理業(yè)績業(yè)績考核考核制定制定/ /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)績管理的第二步是制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，并簽業(yè)績管理的第二步是制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，并簽訂績效合同訂績效合同業(yè)績合同中的指標(biāo)權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性等相一致業(yè)績合同中的指標(biāo)權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性等相一致權(quán)重設(shè)定原則權(quán)重設(shè)定原則

16、對公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重高 受約人影響直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重高 綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重高 權(quán)重分配在同級別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性，又兼顧每個(gè)崗位的獨(dú)特性 權(quán)重一般不低于5%，加總為100%權(quán)重設(shè)定舉例權(quán)重設(shè)定舉例營運(yùn)總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān) 稅前利潤 自由現(xiàn)金流 銷售收入 目標(biāo)市場占有率 品牌知名度及美譽(yù)度 服務(wù)評價(jià)滿意度 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 內(nèi)部滿意度 重點(diǎn)工作目標(biāo)戰(zhàn)略重要性戰(zhàn)略重要性可控性可控性可衡量性可衡量性權(quán)重權(quán)重比例比例高低15%10%15%10%10%10%10%10%10%權(quán)重權(quán)重分配分配示例業(yè)績合同的定義業(yè)績合同的定義業(yè)績合同的價(jià)值業(yè)績合同的價(jià)值公司與目標(biāo)責(zé)任人的一個(gè)內(nèi)部合同- 確定業(yè)務(wù)部

17、門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)- 根據(jù)公司整體規(guī)劃與其個(gè)人/部門過去的業(yè)績情況確定每個(gè)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)- 通過合同形式，責(zé)成業(yè)務(wù)部門對確定的指標(biāo)目標(biāo)全權(quán)負(fù)責(zé)在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化保證公司各層級有明確的目標(biāo)高層管理集中精力解決戰(zhàn)略議題和業(yè)績管理業(yè)績合同可以明確各層級的工作目標(biāo)，在中央平臺塑造績效導(dǎo)業(yè)績合同可以明確各層級的工作目標(biāo)，在中央平臺塑造績效導(dǎo)向的企業(yè)文化，使高層管理者可以集中經(jīng)理解決戰(zhàn)略議題向的企業(yè)文化，使高層管理者可以集中經(jīng)理解決戰(zhàn)略議題歷史增長情況歷史增長情況銷售收入銷售收入年份年份戰(zhàn)略評估戰(zhàn)略評估( (包含在經(jīng)營計(jì)劃中包含在經(jīng)營計(jì)劃中) ) 市場需求增長情況 競爭對手的表現(xiàn) 宏觀環(huán)境變

18、化 自身能力評估等公司的需求公司的需求 公司增長的需求 公司業(yè)務(wù)組合優(yōu)化的需求 公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理的、富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)合理的、富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo) 僅僅“比去年好”是不夠的，應(yīng)該綜合考慮公司的需求以及以事實(shí)為依據(jù)的戰(zhàn)略性評估 有效的目標(biāo)既不能過于理想，使絕大部分人都無法達(dá)到，從而抑制積極性；也不能過于保守，使大家均不費(fèi)努力就可以完成，從而無法發(fā)揮公司最佳業(yè)績，原則上是只有20%以下的員工可以達(dá)到100分預(yù)期業(yè)績與目標(biāo)對比預(yù)期業(yè)績與目標(biāo)對比挑戰(zhàn)性目標(biāo)挑戰(zhàn)性目標(biāo)20%20%60%在員工中的分布在員工中的分布設(shè)置合理的衡量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮三方面因素設(shè)置合理的衡量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮三方面因素結(jié)合職位特點(diǎn)，將中央平

19、臺的考核頻度分為月度和半年考核兩結(jié)合職位特點(diǎn)，將中央平臺的考核頻度分為月度和半年考核兩種類型種類型考核頻度考核頻度半年半年月度月度適用職位類型適用職位類型行政總裁、副行政總裁、行政總裁助理投資策劃總監(jiān)、業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)、市場推廣總監(jiān)、資訊科技總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源行政總監(jiān)酒店業(yè)務(wù)總經(jīng)理、機(jī)票業(yè)務(wù)總經(jīng)理、旅游產(chǎn)品總經(jīng)理、商旅業(yè)務(wù)總經(jīng)理部門經(jīng)理主管員工待業(yè)績指標(biāo)確定后，凱捷將與各層管理者共同討論確定中央平待業(yè)績指標(biāo)確定后，凱捷將與各層管理者共同討論確定中央平臺中高層的績效合同臺中高層的績效合同受約人姓名：xxx發(fā)約人姓名：xxx權(quán)重類別部門：總裁室發(fā)約人職位：總裁效益指標(biāo)：50 運(yùn)營指標(biāo)：

20、40 滿意度指標(biāo)：0 員工培養(yǎng)指標(biāo)：10 合同有效期：一年簽署日期：受約人簽字：發(fā)約人簽字：關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)權(quán)重（%）半年全年效益指標(biāo)(50%)凈現(xiàn)金流（集團(tuán)）2700萬元5140萬元15%稅前利潤（集團(tuán)）2900萬元5356萬元35%運(yùn)營指標(biāo)(40%)中高壓產(chǎn)品銷售收入2300萬元4265萬元20%生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%95%10%重點(diǎn)工作目標(biāo)評價(jià)指標(biāo)10%滿意度指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)（10%）員工培養(yǎng)指標(biāo)高質(zhì)量地完成員工培養(yǎng)計(jì)劃10%人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)確保分管范圍內(nèi)的人身財(cái)產(chǎn)安全一次事故扣減10分重點(diǎn)工作目標(biāo)工作目標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)評估結(jié)果權(quán)重中力一期擴(kuò)建按計(jì)劃投產(chǎn)5%對外投資或融資符合董事

21、會的要求5%示例對其它員工采用目標(biāo)管理卡進(jìn)行績效管理對其它員工采用目標(biāo)管理卡進(jìn)行績效管理目標(biāo)管理卡目標(biāo)管理卡時(shí)間時(shí)間03.01.01時(shí)間時(shí)間11no權(quán)重權(quán)重上級評分上級評分331、 （淺黑色）部份由責(zé)任人填入2、 （深黑色）部份由直屬主管填入3、1由責(zé)任人填好后交直屬主管評議。4、2由直屬主管填入評語。5、3在直屬主管評議后，由責(zé)任人填入下期業(yè)務(wù)主題和目標(biāo)。相對于目標(biāo)的實(shí)際完成程度相對于目標(biāo)的實(shí)際完成程度具體措施具體措施(怎樣做)目標(biāo)目標(biāo)(什么程度)15%制定供應(yīng)商評審制度建立間接材料abc分類管理制度降低采購成本降低附件、包裝和工具的采購成本降低7%35%10%03.01.05直屬主管直屬主

22、管王xx目標(biāo)執(zhí)行人目標(biāo)執(zhí)行人張xx采購部目的目的(為什么)初始化供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)準(zhǔn)確/完整規(guī)范供應(yīng)商管理40%03.02.2903.02.2903.02.29重要度重要度（%）通過并實(shí)施完成初案/報(bào)批9期目標(biāo)，方案尚需根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況作進(jìn)一步完善和補(bǔ)充1、所有項(xiàng)目均能按期完成。2、庫存差異分析及對策、采購計(jì)劃流程優(yōu)化基本達(dá)到預(yù)888關(guān)于目標(biāo)實(shí)際達(dá)成結(jié)果關(guān)于目標(biāo)實(shí)際達(dá)成結(jié)果92直屬主管評語2直屬主管評語部門部門 03 03 年年 1 1 季度季度 1 1 月 實(shí)施實(shí)績評價(jià) 實(shí)施實(shí)績評價(jià) 目標(biāo)執(zhí)行人記入后交直屬主管評議123自評分自評分3、一次交驗(yàn)合格率和在庫資金降低未能達(dá)到目標(biāo)9.89按期完成庫存

23、差異分析報(bào)告，基本找出了差異原因，并制定了對策計(jì)劃在庫金額降低5%，實(shí)際降低4%，達(dá)成率80%計(jì)劃間接材料采購一次交驗(yàn)合格率97%，實(shí)際90%，達(dá)成率92%完成采購計(jì)劃申報(bào)流程改善，通過半個(gè)月試運(yùn)行，提高了計(jì)劃準(zhǔn)確性15%30%30%9.2正確性正確性迅速性迅速性03.02.29工作積極性高，勇于面對出現(xiàn)的困難，思維活躍，在工作方法上有較強(qiáng)的創(chuàng)新改進(jìn)意識。在工作開展過程中與同事及關(guān)聯(lián)部門溝通不夠，易從個(gè)人角度看問題，今后需逐步提高換位思考、多角度考慮問題的意識，提高對問題的全面把握能力時(shí)期時(shí)期(何時(shí))態(tài)度和方法（創(chuàng)造性態(tài)度和方法（創(chuàng)造性全局性全局性挑戰(zhàn)性挑戰(zhàn)性自律性自律性) ) 03 03 年

24、年 1 1 季度季度 2 2 月 下期目標(biāo)設(shè)定 下期目標(biāo)設(shè)定 與直屬主管討論后記入實(shí)實(shí)施施實(shí)實(shí)績績自自我我評評價(jià)價(jià)備注備注4能根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)迅速展開工作，但對工作計(jì)劃不夠重視，沒能按計(jì)劃有重點(diǎn)、分步驟地進(jìn)行工作，對可能出現(xiàn)的偏差缺少有效預(yù)判25%1 12示例與目前職位要求相比能力素質(zhì)差異與目前職位要求相比能力素質(zhì)差異能力素質(zhì)差異能力素質(zhì)提升計(jì)劃能力素質(zhì)差異能力素質(zhì)提升計(jì)劃通過目標(biāo)管理卡逐期設(shè)定下期目標(biāo)通過目標(biāo)管理卡逐期設(shè)定下期目標(biāo)根據(jù)本期目標(biāo)制定措施，對跨考評階段的措施，原則上要制定能在本考核期內(nèi)能完成的個(gè)別計(jì)劃，可另附紙說明目標(biāo)是指本考核期能達(dá)到的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；跨考核期的目標(biāo)，需明確在考核期內(nèi)要

25、達(dá)成的階段性目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，如：擬定庫存管理方案33具體措施具體措施(怎樣做)目標(biāo)目標(biāo)(什么程度)目的目的(為什么)時(shí)期時(shí)期(何時(shí))重要度重要度（%） 年年 季度季度( 月至 月） 下期目標(biāo)設(shè)定 下期目標(biāo)設(shè)定 與直屬主管討論后記入指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱算式算式數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集/考核部門考核部門備注備注利潤達(dá)成率=實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤*100%資材中心產(chǎn)品競爭力評價(jià)按評分表打分（100分制）區(qū)域及行業(yè)中心詳見評分表市場信息反饋質(zhì)量按評分表打分（100分制）市場規(guī)劃與方案處詳見評分表產(chǎn)品質(zhì)量合格率實(shí)際合格率=產(chǎn)品質(zhì)量申報(bào)件數(shù)/市場保有量（保修期內(nèi)）達(dá)成率=實(shí)際合格率/目標(biāo)合格率*100%客戶熱線處產(chǎn)品質(zhì)量包括所

26、有的質(zhì)量申報(bào)和一次開箱不合格數(shù)產(chǎn)品上市計(jì)劃達(dá)成率達(dá)成率=實(shí)際按時(shí)完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃下達(dá)項(xiàng)目數(shù)*100%產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)管理處訂單及時(shí)交貨率達(dá)成率=產(chǎn)品實(shí)際及時(shí)交貨次數(shù)/當(dāng)期應(yīng)交貨次數(shù)*100%銷售商務(wù)處售后服務(wù)質(zhì)量按評分表打分（100分制）渠道/客戶勝任能力達(dá)標(biāo)率勝任能力達(dá)標(biāo)率=達(dá)標(biāo)人數(shù)/被考核人數(shù)行業(yè)中心/區(qū)域/營銷中心銷售計(jì)劃完成率銷售計(jì)劃完成率=實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入*100%銷售商務(wù)處a類項(xiàng)目成功率實(shí)際成功率=a類項(xiàng)目成功數(shù)/a類項(xiàng)目數(shù)*100%達(dá)成率=實(shí)際成功率/目標(biāo)成功率*100%市場規(guī)劃與方案處價(jià)格包蓄水池盈虧達(dá)成率=1+（當(dāng)期m1虧損金額/當(dāng)期計(jì)入m2的金額）*100%銷售商務(wù)

27、處當(dāng)期蓄水池0時(shí)，達(dá)成率為100%績效指標(biāo)確定后，凱捷將與各部門共同制定詳細(xì)的部門指標(biāo)計(jì)績效指標(biāo)確定后，凱捷將與各部門共同制定詳細(xì)的部門指標(biāo)計(jì)算辦法，并明確數(shù)據(jù)收集方法算辦法，并明確數(shù)據(jù)收集方法示例指標(biāo)完成率%完成率100%100%完成率60%60%完成率得分100分100分完成率0分量化指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)量化指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)正向完成率=實(shí)際計(jì)劃 例：銷售計(jì)劃完成率等負(fù)向完成率=計(jì)劃實(shí)際 例：費(fèi)用預(yù)算控制率計(jì)劃達(dá)成率%60%60分0100%100分得分同時(shí)明確量化指標(biāo)的評分方法同時(shí)明確量化指標(biāo)的評分方法內(nèi)部滿意度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法內(nèi)部滿意度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法得分100分80分60分40分0分評分標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)

28、質(zhì)量高于約定的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量 達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量未完全達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)能及時(shí)整改并滿足要求服務(wù)質(zhì)量低于約定的標(biāo)準(zhǔn)能及時(shí)進(jìn)行整改，但結(jié)果仍難滿足要求服務(wù)質(zhì)量低于約定的標(biāo)準(zhǔn)對低于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)長期不改服務(wù)承諾評分標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)承諾評分標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)承諾指標(biāo)服務(wù)承諾指標(biāo) 服務(wù)者與被服務(wù)者商討確定5項(xiàng)以內(nèi)的關(guān)鍵服務(wù)事項(xiàng)，并確定服務(wù)輸出質(zhì)量的評定標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重序號需提供的服務(wù)事項(xiàng)衡量標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重12345合計(jì)100%內(nèi)部滿意度指標(biāo)內(nèi)部滿意度指標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)的評價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)工作目標(biāo)的評價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)得分100分80分60分40分0分評分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果超過設(shè)定的目標(biāo)水平結(jié)果達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)水平質(zhì)量或進(jìn)度未完全達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)水平但可以彌

29、補(bǔ)，對整體影響不大質(zhì)量或進(jìn)度與設(shè)定的目標(biāo)水平有較大偏差，需投入較大資源才可彌補(bǔ)結(jié)果與設(shè)定的目標(biāo)水平存在重大偏差，結(jié)果幾乎不可用評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績合同審批并簽訂業(yè)績合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評數(shù)據(jù)，實(shí)施考評根據(jù)評估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系設(shè)定衡量設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定標(biāo)準(zhǔn)簽

30、定績效合約績效合約過程管理過程管理業(yè)績業(yè)績考核考核制定制定/ /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)績管理的第三步是對目標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行有效管理業(yè)績管理的第三步是對目標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行有效管理制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是提高目標(biāo)管理質(zhì)量的重要手段制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是提高目標(biāo)管理質(zhì)量的重要手段確定目標(biāo)制定措施制定個(gè)別計(jì)劃直屬主管全過程參與指導(dǎo)部下完成步驟步驟描述描述舉例舉例通過與部下討論，將目標(biāo)分解給部下確定目標(biāo)完成的階段性標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)部下制定完成目標(biāo)的措施指導(dǎo)部下制定實(shí)施過程中的詳細(xì)計(jì)劃協(xié)調(diào)必須的資源，以保證計(jì)劃順利實(shí)施部門目標(biāo)銷售收入1.5億元分解到a部下6月底前完成銷售收入1億元中部代理店開拓15家6月底完成

31、產(chǎn)品說明書的修訂和發(fā)送調(diào)查候補(bǔ)代理店并進(jìn)行重要性排序（2月底前）研究競爭對手的交易條件（3月底前）排名前20家候補(bǔ)代理店考查（3月底前）目標(biāo)管理是：目標(biāo)管理是：深入到措施、手段、個(gè)別計(jì)劃及結(jié)果的管理目標(biāo)管理不目標(biāo)管理不是：是：“辦到”、“沒辦到”二選其一的管理示例通過目標(biāo)跟蹤卡及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，制定解決措施，確保通過目標(biāo)跟蹤卡及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，制定解決措施，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自我檢討差異原因改進(jìn)辦法進(jìn)度累計(jì)主管意見差異目標(biāo)實(shí)績差異本期執(zhí)行情況目標(biāo)目標(biāo)跟蹤卡目標(biāo)跟蹤卡部門職位姓名目標(biāo)執(zhí)行人上級主管直接主管目標(biāo)實(shí)績制定衡量標(biāo)準(zhǔn)，起草業(yè)績合同審批并簽訂業(yè)績合同直屬主管與下屬共同制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措

32、施提供必需的資源配置階段性地審視目標(biāo)達(dá)成狀況，對存在的差距提出改進(jìn)措施收集考評數(shù)據(jù)，實(shí)施考評根據(jù)評估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整各層面的人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，制定下期的行動計(jì)劃將考核結(jié)果應(yīng)用與績效工資發(fā)放、培訓(xùn)及員工管理中明確公司的年度經(jīng)營目標(biāo)找出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解到部門聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改，形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系設(shè)定衡量設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)簽定標(biāo)準(zhǔn)簽定績效合約績效合約過程管理過程管理業(yè)績業(yè)績考核考核制定制定/ /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)績管理的第四步是進(jìn)行業(yè)績考核業(yè)績管理的第四步是進(jìn)行業(yè)績考核考核結(jié)果審議考核結(jié)果審議/ /溝通溝通數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)匯總/

33、/計(jì)算得分計(jì)算得分業(yè)績考核程序業(yè)績考核程序考核數(shù)據(jù)收集考核數(shù)據(jù)收集主要主要活動活動主要主要成果成果頻度頻度責(zé)任責(zé)任部門部門 數(shù)據(jù)提供部門整理相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)績數(shù)據(jù)報(bào)人力資源部 被評估者對“重點(diǎn)工作目標(biāo)”評價(jià)得分自我評價(jià) 直接直屬主管將“重點(diǎn)工作目標(biāo)”評價(jià)得分目標(biāo)考評卡報(bào)人力資源部 各部門對“內(nèi)部滿意度”進(jìn)行評分并經(jīng)被評議部門簽字確認(rèn)后報(bào)人力資源部 各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)績數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)提供部門 直接直屬主管 季度 人力資源部匯總考評數(shù)據(jù) 按評分細(xì)則計(jì)算業(yè)績得分 將業(yè)績結(jié)果報(bào)考評委員會確認(rèn) 績效考核結(jié)果 績效管理委員會審議總體考評結(jié)果，如有較大整體性偏差，決定是否調(diào)整考評結(jié)果及調(diào)整方法 審議通過后將考評結(jié)果通知被考評

34、人 接受被考評人申述，并決定是否調(diào)整考評結(jié)果 人力資源部 績效管理委員會 季度 確認(rèn)后的績效考核結(jié)果 績效管理委員會 季度員工首先進(jìn)行自我評價(jià)員工首先進(jìn)行自我評價(jià)目標(biāo)責(zé)任人將每項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成結(jié)果填入此欄，包括：-完成時(shí)間-實(shí)際達(dá)成的結(jié)果，例如：量化的效益指標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的各類工作的完成數(shù)量及質(zhì)量-達(dá)成結(jié)果的表述需與目標(biāo)水平設(shè)定相一致目標(biāo)設(shè)定時(shí)確定的每項(xiàng)目標(biāo)的權(quán)重，如：庫存標(biāo)識改善項(xiàng)目，重要度8%直接上級記入評價(jià)分目標(biāo)管理表目標(biāo)管理表時(shí)間時(shí)間11no權(quán)重權(quán)重上級評分上級評分相對于目標(biāo)的實(shí)際完成程度相對于目標(biāo)的實(shí)際完成程度目標(biāo)執(zhí)行人目標(biāo)執(zhí)行人部門部門 年年 季度季度 月 實(shí)施實(shí)績評價(jià) 實(shí)施實(shí)

35、績評價(jià) 目標(biāo)執(zhí)行人記入后交直屬主管評議123自評分自評分加權(quán)得分實(shí)實(shí)施施實(shí)實(shí)績績自自我我評評價(jià)價(jià)備注備注4將實(shí)際完成結(jié)果與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對照得出每一項(xiàng)的得分每項(xiàng)得分以100分制記分然后直接上級負(fù)責(zé)對被考核者的目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)然后直接上級負(fù)責(zé)對被考核者的目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)對照目標(biāo)考評標(biāo)準(zhǔn)就每項(xiàng)目標(biāo)從時(shí)間、質(zhì)量的達(dá)成程度給予準(zhǔn)確的評價(jià)從發(fā)展的角度對目標(biāo)實(shí)施過程中在方法、技能、態(tài)度等方面存在的問題提出改進(jìn)建議時(shí)間時(shí)間態(tài)度和方法（創(chuàng)造性態(tài)度和方法（創(chuàng)造性全局性全局性挑戰(zhàn)性挑戰(zhàn)性自律性自律性) )正確性正確性迅速性迅速性2直屬主管評語2直屬主管評語關(guān)于目標(biāo)實(shí)際達(dá)成結(jié)果關(guān)于目標(biāo)實(shí)際達(dá)成結(jié)果直屬主管直屬

36、主管部門業(yè)績指標(biāo)由人力資源部將完成情況匯總到部門業(yè)績考核表部門業(yè)績指標(biāo)由人力資源部將完成情況匯總到部門業(yè)績考核表中中受約人姓名：xxx發(fā)約人姓名：xxx權(quán)重類別部門：總裁室發(fā)約人職位：總裁效益指標(biāo)：50 運(yùn)營指標(biāo)：40 滿意度指標(biāo)：0 員工培養(yǎng)指標(biāo)：10 合同有效期：一年簽署日期：受約人簽字：發(fā)約人簽字：關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)及達(dá)成率權(quán)重（%）半年目標(biāo)半年達(dá)成率全年目標(biāo)全年達(dá)成率效益指標(biāo)(50%)凈現(xiàn)金流（集團(tuán)）2700萬元785140萬元8615%稅前利潤（集團(tuán)）2900萬元975356萬元10335%運(yùn)營指標(biāo)(40%)中高壓產(chǎn)品銷售收入2300萬元874265萬元8820%生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%9

37、5%95%96%10%重點(diǎn)工作目標(biāo)評價(jià)指標(biāo)10%滿意度指標(biāo)員工培養(yǎng)指標(biāo)（10%）高質(zhì)量地完成員工培養(yǎng)計(jì)劃84分86分10%人身財(cái)產(chǎn)安全指標(biāo)確保分管范圍內(nèi)的人身財(cái)產(chǎn)安全未發(fā)生人身財(cái)產(chǎn)安全事故重點(diǎn)工作目標(biāo)工作目標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)評估結(jié)果權(quán)重中力一期擴(kuò)建按計(jì)劃投產(chǎn)90分5%對外投資或融資符合董事會的要求100分5%示例員工個(gè)人績效需與部門業(yè)績相關(guān)聯(lián)，以提高團(tuán)隊(duì)意識并保證考員工個(gè)人績效需與部門業(yè)績相關(guān)聯(lián)，以提高團(tuán)隊(duì)意識并保證考評的公正性評的公正性基本假設(shè)基本假設(shè)部門主管的績效得分代表了該部門總體業(yè)績水平計(jì)算公式計(jì)算公式修正系數(shù)修正系數(shù) = =部門主管績效得分部門主管績效得分部門員工績效平均分部門員工績效平均分

38、員工得分主管得分修正系數(shù)abcd平均例1修正前9093857987750.86修正后7880736875例2修正前6871807674831.13修正后7780908683形成考核結(jié)果形成考核結(jié)果審議審議/ /調(diào)整調(diào)整結(jié)果公布結(jié)果公布人力資源部計(jì)算并匯總考核結(jié)果將考核結(jié)果報(bào)績效管理委員會績效管理委員會對考核總體結(jié)果進(jìn)行審議，若考核結(jié)果存在總體性偏差，需討論確定并實(shí)調(diào)整方案將考核結(jié)果通知被考核人績效管理委員會受理被考核人申訴并判斷是否修正考核結(jié)果考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布將考核結(jié)果用于績效工資計(jì)算及其它激勵績效結(jié)果調(diào)整與確認(rèn)績效結(jié)果調(diào)整與確認(rèn)中央平臺激勵重點(diǎn)為貨幣激勵和職業(yè)發(fā)展兩個(gè)方面中央平

39、臺激勵重點(diǎn)為貨幣激勵和職業(yè)發(fā)展兩個(gè)方面目的目的 把員工的努力導(dǎo)向正確的方向 激勵員工發(fā)揮其最大的潛能本文件討論內(nèi)容激勵手段激勵手段貨幣榮譽(yù)職業(yè)發(fā)展休假物質(zhì)獎勵精神獎勵實(shí)物調(diào)薪長期激勵績效工資獎品增加感情的活動，如聚會，郊游休假旅游晚餐、戲票等主管夸獎業(yè)績公布升遷降職/解雇根據(jù)業(yè)績和能力評估結(jié)果，建立業(yè)績矩陣，對員工分類管理根據(jù)業(yè)績和能力評估結(jié)果，建立業(yè)績矩陣，對員工分類管理c發(fā)出警告、進(jìn)行指導(dǎo)、安排不同職位c-淘汰這部分人員a計(jì)劃職位提升或特殊項(xiàng)目b不動這部分員工，管理他們的薪資基于合理水平a+制定相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃給予他們獎勵a 明確能力發(fā)展重點(diǎn)以提升整體能力績效績效能力能力低中高中高最差的

40、最差的5%員工員工最優(yōu)秀的最優(yōu)秀的5%員工員工低今日議題今日議題績效管理流程績效管理流程30分鐘分鐘績效指標(biāo)分解實(shí)例績效指標(biāo)分解實(shí)例60分鐘分鐘績效指標(biāo)分解練習(xí)績效指標(biāo)分解練習(xí)15分鐘分鐘投資資本投資資本回報(bào)率回報(bào)率息稅前利潤占用運(yùn)營成本關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形成（成（1/3）費(fèi)用銷售收入毛利率/ 供討論 /平均存貨平均應(yīng)收帳款酒店業(yè)務(wù)銷售收入機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入商旅業(yè)務(wù)銷售收入套票業(yè)務(wù)銷售收入簽約酒店數(shù)量三、四及五星級酒店簽約數(shù)量包銷業(yè)務(wù)收入自有酒店銷售收入連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 一二級資質(zhì)數(shù)量配送效率客戶滿意度簽約采

41、購大客戶數(shù)量客戶滿意度機(jī)酒業(yè)務(wù)收入短途自由行業(yè)務(wù)收入平均應(yīng)付帳款市場營銷業(yè)務(wù)拓展服務(wù)技術(shù)目標(biāo)市場占有率中高端客戶比例品牌知名度及美譽(yù)度活躍會員數(shù)量服務(wù)評價(jià)滿意度客戶重復(fù)購買率系統(tǒng)故障次數(shù)系統(tǒng)故障時(shí)間技術(shù)評價(jià)滿意度術(shù)開發(fā)目標(biāo)完成率并購?fù)顿Y回報(bào)率新產(chǎn)品收入比例合約聯(lián)盟商戶數(shù)量會員卡功能評價(jià)增值服務(wù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)投資資本投資資本回報(bào)率回報(bào)率息稅前利潤占用運(yùn)營成本關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形成（成（2/3）費(fèi)用銷售收入毛利率/ 供討論 /平均存貨平均應(yīng)收帳款酒店業(yè)務(wù)毛利率機(jī)票業(yè)務(wù)毛利率商旅業(yè)務(wù)毛利率套票業(yè)務(wù)毛利率平均應(yīng)付帳款

42、營銷費(fèi)用占銷售收入比例工資費(fèi)用超預(yù)算比例投資超預(yù)算比例平均融資成本關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)投資資本投資資本回報(bào)率回報(bào)率息稅前利潤占用運(yùn)營成本關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以根據(jù)投資資本回報(bào)率分解及關(guān)鍵驅(qū)動因素形成（成（3/3）費(fèi)用銷售收入毛利率/ 供討論 /平均存貨平均應(yīng)收帳款平均應(yīng)付帳款酒店應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)商旅應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率套票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率機(jī)票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率酒店應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率商旅應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率套票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率機(jī)票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率交通票應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(1/5)行

43、政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理投資資本回報(bào)率稅前利潤自由現(xiàn)金流銷售收入酒店業(yè)務(wù)銷售收入簽約酒店數(shù)量三星、四星及五星級酒店數(shù)量包銷業(yè)務(wù)收入自有酒店銷售收入/ 供討論 /將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(2/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)

44、經(jīng)理客服中心經(jīng)理機(jī)票業(yè)務(wù)銷售收入連鎖加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量一二級資質(zhì)數(shù)量配送效率客戶滿意度商旅業(yè)務(wù)銷售收入大客戶數(shù)量公司客戶滿意度套票業(yè)務(wù)銷售收入機(jī)酒業(yè)務(wù)銷售收入短途自由行業(yè)務(wù)收入/ 供討論 /將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(3/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理目標(biāo)市場占有率中高端客戶比例品牌知名度及美譽(yù)度活躍會員數(shù)量服務(wù)評價(jià)滿意度客戶重復(fù)購買率系統(tǒng)故障次數(shù)系統(tǒng)故障時(shí)間技術(shù)評價(jià)滿意

45、度技術(shù)開發(fā)目標(biāo)完成率/ 供討論 /將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(4/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理并購?fù)顿Y回報(bào)率新產(chǎn)品收入比例合約聯(lián)盟商戶數(shù)量會員卡功能評價(jià)酒店業(yè)務(wù)毛利率機(jī)票業(yè)務(wù)毛利率商旅業(yè)務(wù)毛利率套票業(yè)務(wù)毛利率/ 供討論 /將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)將價(jià)值樹涉及指標(biāo)整理后得到部門初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(5/5)行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃

46、總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理營銷費(fèi)用占銷售額比例投資超預(yù)算比例平均融資成本工資費(fèi)用超預(yù)算比例納稅額占應(yīng)納稅收入比重應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率/ 供討論 /根據(jù)中央平臺發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步根據(jù)中央平臺發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及公司目標(biāo)分解建議及公司目標(biāo)分解體系體系重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套

47、票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃滾動制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃按季度制定行業(yè)分析報(bào)告按季度制定競爭對手研究報(bào)告按計(jì)劃推進(jìn)公司戰(zhàn)略性并購項(xiàng)目推進(jìn)合作商戶合作計(jì)劃推進(jìn)公司內(nèi)部資源整合規(guī)劃制定并按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案按季度提交在線旅游模式研究報(bào)告按計(jì)劃提交新產(chǎn)品、增值服務(wù)的研發(fā)方案營銷、品牌營銷、品牌體系建設(shè)體系建設(shè)制定公司的品牌戰(zhàn)略按計(jì)劃實(shí)施品牌推廣活動定期開展市場調(diào)研和營銷推廣活動按計(jì)劃設(shè)計(jì)和派發(fā)會員卡/ 供討論 /根據(jù)中央平臺發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步根據(jù)中央平臺發(fā)展規(guī)劃，凱捷提出了近期重點(diǎn)工作目標(biāo)的初步建議及公司目標(biāo)分解建議及公司目標(biāo)分解(2/2)體系體系重點(diǎn)工作重點(diǎn)

48、工作行政總裁副行政總裁行政總裁助理投資策劃總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)資訊科技總監(jiān)市場推廣總監(jiān)人事行政總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)營運(yùn)總監(jiān)運(yùn)營中心分公司經(jīng)理酒店產(chǎn)品經(jīng)理機(jī)票產(chǎn)品經(jīng)理套票產(chǎn)品經(jīng)理商旅服務(wù)經(jīng)理客服中心經(jīng)理技術(shù)能力體技術(shù)能力體系建設(shè)系建設(shè)按進(jìn)度開發(fā)公司應(yīng)用技術(shù)平臺整合和創(chuàng)新在線旅游技術(shù)客戶服務(wù)體客戶服務(wù)體系系 建設(shè)建設(shè) 建立公司客戶數(shù)據(jù)庫和分析系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理體財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)系建設(shè)健立公司財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)和管控體系推行全面預(yù)算管理人力資源管人力資源管理體系建設(shè)理體系建設(shè)維護(hù)并調(diào)整人力資源管理體系按部門需求配備部門所需人才按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)公司制度和公司制度和文化建設(shè)文化建設(shè)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程推行公司企業(yè)文

49、化/ 供討論 /責(zé)任人責(zé)任人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年行政總裁行政總裁投資資本回報(bào)率30%稅前利潤20%自由現(xiàn)金流20%銷售收入20%重點(diǎn)工作目標(biāo)中層管理人員到位率及人員素質(zhì)滾動制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃5%5%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（1/16）/ 供討論 /責(zé)任人責(zé)任人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年副行政總裁副行政總裁投資資本回報(bào)率20%稅前利潤20%自由現(xiàn)金流30%銷售收入10%重點(diǎn)工作目標(biāo)中層管理人員到位率及人員素質(zhì)滾動制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃10%10%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)

50、定制定部門績效指標(biāo)（2/16）/ 供討論 /責(zé)任人責(zé)任人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年行政總裁助理行政總裁助理投資資本回報(bào)率10%稅前利潤20%自由現(xiàn)金流25%銷售收入30%重點(diǎn)工作目標(biāo)中層管理人員到位率及人員素質(zhì)滾動制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃10%5%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（3/16）/ 供討論 /部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年投資策劃總監(jiān)投資策劃總監(jiān)稅前利潤10%銷售收入10%目標(biāo)市場占有率10%中高端客戶比例10%并購?fù)顿Y回報(bào)率10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)滾動制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃按季度制定

51、行業(yè)分析報(bào)告按季度制定競爭對手研究報(bào)告按計(jì)劃推進(jìn)公司戰(zhàn)略性并購項(xiàng)目制定并按計(jì)劃推進(jìn)公司上市方案5%5%5%5%5%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（4/16）/ 供討論 /部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)稅前利潤10%銷售收入10%目標(biāo)市場占有率15%活躍會員數(shù)量10%新產(chǎn)品收入比例5%合約聯(lián)盟商戶數(shù)量15%會員卡功能評價(jià)5%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)推進(jìn)合作商戶合作計(jì)劃按計(jì)劃提交新產(chǎn)品、增值服務(wù)的研發(fā)方案按計(jì)劃設(shè)計(jì)和派發(fā)會員卡建立公司客戶數(shù)據(jù)庫和分析系統(tǒng)5%5%5%5%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重

52、設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（5/16）/ 供討論 /部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年資訊科技總監(jiān)資訊科技總監(jiān)稅前利潤10%銷售收入10%系統(tǒng)故障次數(shù)10%系統(tǒng)故障時(shí)間10%技術(shù)評價(jià)滿意度15%技術(shù)開發(fā)目標(biāo)完成率15%投資超預(yù)算比例10%內(nèi)部滿意度10%重點(diǎn)工作目標(biāo)整合和創(chuàng)新線旅游技術(shù)10%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（6/16）/ 供討論 /部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年市場推廣總監(jiān)市場推廣總監(jiān)稅前利潤10%銷售收入10%目標(biāo)市場占有率15%

53、中高端客戶比例10%品牌知名度及美譽(yù)度20%活躍會員數(shù)量10%營銷費(fèi)用占銷售額比例10%重點(diǎn)工作目標(biāo)制定公司的品牌戰(zhàn)略按計(jì)劃實(shí)施品牌推廣活動定期開展市場調(diào)研和營銷推廣活動5%5% 5%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（7/16）/ 供討論 /部門部門/負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年人事行政總監(jiān)人事行政總監(jiān)稅前利潤10%銷售收入10%工資費(fèi)用超預(yù)算比例20%關(guān)鍵崗位人員到位率及素質(zhì)15%內(nèi)部滿意度15%重點(diǎn)工作目標(biāo)維護(hù)并調(diào)整人力資源管理體系按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)制定各項(xiàng)管理制度/業(yè)務(wù)流程推行公司企業(yè)文化5%10%5%10%結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（結(jié)合業(yè)績指標(biāo)及權(quán)重設(shè)定制定部門績效指標(biāo)（8/16）/ 供討論 /部門部門/負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人績效指標(biāo)績效指標(biāo)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)半半/全年全年財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)財(cái)務(wù)結(jié)算總監(jiān)稅前利潤10%自由現(xiàn)金流15%并購?fù)顿Y回報(bào)率10%平均融資成本10%納稅