中州技術(shù)學(xué)院教學(xué)單位資本門預(yù)算編配原則

1、中州技術(shù)學(xué)院教學(xué)單位資本門預(yù)算編配原則97.04.30 96學(xué)年度第2學(xué)期第3次行政會(huì)議通過一、本預(yù)算編列原則之經(jīng)費(fèi)來源，依各學(xué)年度學(xué)校總預(yù)算分配予教學(xué)單位資本門之總經(jīng)費(fèi)(含當(dāng)年度獎(jiǎng)補(bǔ)助款資本門經(jīng)費(fèi))。二、教學(xué)單位是指本校各系、所等學(xué)術(shù)單位、通識(shí)教育中心及體育室等具教學(xué)功能之單位，均屬之。三、預(yù)算編列績(jī)效產(chǎn)出採計(jì)項(xiàng)目，依當(dāng)年度教育部公佈之教育部獎(jiǎng)補(bǔ)助私立技專校院整體發(fā)展經(jīng)費(fèi)核配及申請(qǐng)要點(diǎn)(以下簡(jiǎn)稱獎(jiǎng)補(bǔ)助核配要點(diǎn))之核配項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效產(chǎn)出計(jì)算。四、預(yù)算編配績(jī)效核計(jì)，依教育部核配要點(diǎn)核配項(xiàng)目區(qū)分為教學(xué)單位產(chǎn)出績(jī)效與全校性行政產(chǎn)出績(jī)效；績(jī)效產(chǎn)出核配比例，依教育部核配要點(diǎn)各項(xiàng)目所核配比例進(jìn)行分配，其中：

2、(一)教學(xué)單位產(chǎn)出績(jī)效，包含基本補(bǔ)助額、學(xué)生加權(quán)、現(xiàn)有合格專任教師、生師比、校務(wù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)籌措成效、教育評(píng)鑑成績(jī)、技職教育特色、改善師資成效等，各教學(xué)單位績(jī)效產(chǎn)出資料來源以當(dāng)年度本校獎(jiǎng)補(bǔ)助款核配被教育部所採認(rèn)公告的資料為準(zhǔn)。(二) 全校性行政產(chǎn)出績(jī)效，包含教學(xué)資源投入、職員比率、樓地板面積、經(jīng)費(fèi)支用及執(zhí)行績(jī)效、會(huì)計(jì)行政成績(jī)等；本績(jī)效核計(jì)，以經(jīng)費(fèi)核配時(shí)各教學(xué)單位所屬教師投入行政職務(wù)來加權(quán)計(jì)分，擔(dān)任一級(jí)主管(含)以上者加權(quán)計(jì)分3分，擔(dān)任二級(jí)主管者加權(quán)計(jì)分1分，兼職多項(xiàng)職務(wù)者僅採計(jì)一職，其分配方式為將計(jì)分加總後，依各單位總分除以全?？偤椭嚷屎伺?。本績(jī)效核配於經(jīng)費(fèi)執(zhí)行期間，如投入行政人力之教學(xué)單位有所

3、變動(dòng)，得依比例進(jìn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)整。五、資本門預(yù)算編配應(yīng)配合事項(xiàng)(一) 各教學(xué)單位應(yīng)依本校中程校務(wù)發(fā)展計(jì)畫所提報(bào)之發(fā)展目標(biāo)、策略及措施，依設(shè)備重要性高低排序辦理資本門採購。(二) 資本門設(shè)備採購應(yīng)做全面整體規(guī)劃，現(xiàn)有設(shè)備未達(dá)報(bào)廢年限，不應(yīng)重複編列。(三) 各教學(xué)單位應(yīng)做完整之績(jī)效產(chǎn)出規(guī)劃，列入年度工作計(jì)畫書(如附件一)。(四) 系所評(píng)鑑自我改善計(jì)畫，請(qǐng)納入中程校務(wù)發(fā)展計(jì)畫。六、各教學(xué)單位績(jī)效經(jīng)核計(jì)後，據(jù)以編製資本門預(yù)算草案，送預(yù)算審查小組會(huì)議依循公平、公正之原則作適當(dāng)調(diào)整。七、本預(yù)算編配原則經(jīng)行政會(huì)議審議通過後，陳請(qǐng) 校長(zhǎng)核定後實(shí)施，修正時(shí)亦同。附件一 系所(中心) 學(xué)年度工作計(jì)畫書發(fā)展願(yuàn)景l(fā)發(fā)展特色

4、l發(fā)展標(biāo)竿l重點(diǎn)指標(biāo)壹、教師投入之單位發(fā)展重點(diǎn)工作 (教師產(chǎn)出占可分配預(yù)算經(jīng)費(fèi)75%，其中單位基本配額 8.6 %，餘66.4% 分配如下)發(fā)展目標(biāo)績(jī)效權(quán)重執(zhí)行策略負(fù)責(zé)人員預(yù)期成效備註一、招生事務(wù)12.9 %二、評(píng)鑑成績(jī)1.評(píng)鑑缺失與改善11.4 %三、教學(xué)方面（一） 師資1. 現(xiàn)有合格專任教師與生師比2. 教師進(jìn)修取得博士學(xué)位與合格專任教師通過升等(採計(jì)教師學(xué)術(shù)論文發(fā)表之質(zhì)與量進(jìn)行分配)4.2 %4.6 %（二）課程規(guī)劃1. 學(xué)生參與業(yè)界實(shí)習(xí)2. 系科本位課程規(guī)劃3.0%2.0%（三）教學(xué)品質(zhì)1. 舉辦教師研習(xí)研討會(huì)(合格專任教師進(jìn)修研習(xí))2. 教師實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)或取得證照3. 產(chǎn)學(xué)共同開課教學(xué)(

5、注意就業(yè)學(xué)程不採認(rèn))1.1%1.1%2.3%（四）指導(dǎo)學(xué)生1. 指導(dǎo)學(xué)生通過技能檢定持有證照2. 指導(dǎo)學(xué)生參與競(jìng)賽4.0 %3.0 %四、研究方面5.0 %（一） 研究計(jì)畫（二） 產(chǎn)學(xué)合作計(jì)畫（三） 專利取得五、服務(wù)方面（一）建教合作、推廣教育、其他教學(xué)活動(dòng)6.4 %（二） 社會(huì)服務(wù)1.專任教師至業(yè)界服務(wù)2.3 %六、國際化成效0.8%（一）交換學(xué)生計(jì)畫（二）專任教師出國短期講學(xué)(2週以上)（三）國外教師來校短期講學(xué)(2週以上)(注意大陸、港、澳不採認(rèn)) 七、其他（一）學(xué)生就業(yè)（二）產(chǎn)學(xué)攜手2.0%0.2%貳、教師投入之行政人力 (兼任一、二級(jí)主管之行政產(chǎn)出占可分配預(yù)算經(jīng)費(fèi)25%)(註:如於經(jīng)費(fèi)執(zhí)行期間，系所(中心)投入校務(wù)行政之人力有所變動(dòng)，得依比例進(jìn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)整。)填表說明：1.各系所、通識(shí)教育中心、體育室均需填寫本工作計(jì)畫書。2.各單位發(fā)展願(yuàn)景請(qǐng)依原訂中長(zhǎng)程計(jì)畫摘述。3.年度發(fā)展目標(biāo)應(yīng)依據(jù)發(fā)展願(yuàn)景擬訂。4.例如97學(xué)年度工作計(jì)畫書重點(diǎn)指標(biāo)，則依98年度教育部獎(jiǎng)補(bǔ)助私立技專校院整體發(fā)展經(jīng)費(fèi)核配及申請(qǐng)要點(diǎn)進(jìn)行規(guī)劃。5.負(fù)責(zé)人員請(qǐng)分配各單位所屬專任教師分別擔(dān)任。6.預(yù)期成效應(yīng)