雙預(yù)防體系管理制度匯編

1、附件1:程村礦井雙重預(yù)防體系管理制度一、雙重預(yù)防體系安全生產(chǎn)責(zé)任制第一章總則第一條為進(jìn)一步做好雙重預(yù)防體系工作的有效落實(shí)，結(jié)合礦井 實(shí)際，明確各級(jí)人員雙重預(yù)防體系工作職責(zé)，制訂本制度。第二條適用圍本制度適用于礦井各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各科室、各區(qū)隊(duì)。第二章各級(jí)職責(zé)與分工第三條雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省等上級(jí)部門關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法 律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。（二）會(huì)審?fù)ㄟ^礦井雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）會(huì)審礦井雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。（四）研究解決礦井雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大 事項(xiàng)，對(duì)各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落

2、實(shí)。（五）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作建 立，并監(jiān)督各科室、區(qū)隊(duì)有效落實(shí)。（六）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第四條雙重預(yù)防體系工作辦公室職責(zé)（一）在礦井領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系推進(jìn)的各 類體系文件，報(bào)組長(zhǎng)審定、簽發(fā)，并按照文件要求，定期監(jiān)督落實(shí)各 單位執(zhí)行情況。（二）制定礦井雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)組長(zhǎng)審定簽發(fā)。（三）按照雙重預(yù)防體系推進(jìn)要求，建立雙重預(yù)防體系責(zé)任制及考 核獎(jiǎng)懲制度，同時(shí)監(jiān)督責(zé)任落實(shí)，落實(shí)好考核獎(jiǎng)懲措施。（四）全面組織好雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，做好體系文件匯總、審 定、確認(rèn)等工作，最終形成雙重預(yù)防體系文件，并組織做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患

3、排查治理等工作落實(shí)。（五）按照雙重預(yù)防體系推進(jìn)要求，負(fù)責(zé)礦井安全檢查的組織、實(shí) 施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督各部 門上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及事故隱患的排查治理工作開展，并做好匯總、整理 歸檔等工作。第五條組長(zhǎng)職責(zé)（一）全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)，保證人力、物力、財(cái)力投入到 位。（二）組織建立、健全礦井雙重預(yù)防體系責(zé)任制。（三）組織雙重預(yù)防體系文件的制定、審定與簽發(fā)。（四）設(shè)置雙重預(yù)防體系推進(jìn)辦公室，并安排專人負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體 系的建設(shè)、推進(jìn)工作。（五）保證雙重預(yù)防體系資金投入的有效實(shí)施，依法推進(jìn)雙重預(yù)防 體系建設(shè)工作，組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，并按照雙重預(yù)防體 系要求，督促落

4、實(shí)各單位執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)，及時(shí)消除安 全隱患。（六）組織開展雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)工作，并監(jiān)督各科室、區(qū)隊(duì) 有效執(zhí)行。（七）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第六條副組長(zhǎng)職責(zé)（一）具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作，組織落實(shí)各項(xiàng)工作實(shí)施情況。（二）按照雙重預(yù)防體系要求，組織安全生產(chǎn)隱患排查，及時(shí)掌握 重大風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理情況，治理重大風(fēng)險(xiǎn)和隱患前督促有關(guān)部門 制定有效的防措施，落實(shí)重大隱患的整改工作。（三）定期組織召開體系建設(shè)會(huì)議，研究安全生產(chǎn)狀況，組織解決 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作中的相關(guān)問題，并制 定對(duì)策。（四）負(fù)責(zé)礦井在雙重預(yù)防體系開展過程中發(fā)現(xiàn)的各類事

5、故隱患排 查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作。（五）負(fù)責(zé)定期組織各部門或人員會(huì)審、修訂安全檢查（隱患排查治 理）制度，不斷提高安全檢查深度和廣度，組織開展礦井的綜合檢查、 專項(xiàng)檢查等。第七條成員職責(zé)（一）執(zhí)行、落實(shí)礦井對(duì)雙重預(yù)防體系工作要求，全面負(fù)責(zé)責(zé)任圍的 雙重預(yù)防體系工作，檢查本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源管控執(zhí)行情況。（二）負(fù)責(zé)定期組織本部門人員定期通報(bào)雙重預(yù)防體系工作開展情 況,研究解決雙重預(yù)防體系工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告重 大情況，對(duì)本部門無力解決的重大風(fēng)險(xiǎn)和隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提 出合理化建議。（三）在雙重預(yù)防體系建設(shè)過程中，對(duì)分管專業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)、管控措施制定及隱患排查

6、治理等容進(jìn)行審定、確認(rèn)，并對(duì)工程技 術(shù)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；（四）按照雙重預(yù)防體系工作要求，負(fù)責(zé)組織本部門安全生產(chǎn)檢查， 落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。指導(dǎo)部署本部門、班組的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及 安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作。第八條班組長(zhǎng)職責(zé)（一）執(zhí)行、落實(shí)礦井對(duì)雙重預(yù)防體系工作要求，全面負(fù)責(zé)本班組的雙重預(yù)防體系工作。（二）按照本單位雙重預(yù)防體系要求，負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控及管理措施落實(shí),負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查及整改。要及時(shí)匯報(bào)。發(fā)現(xiàn)不能整改的隱患,（三）組織職工學(xué)習(xí)并落實(shí)礦井雙重預(yù)防體系各項(xiàng)文件要求 ，并定 期組織培訓(xùn)與考試。第九條崗位操作人員職責(zé)（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各

7、項(xiàng)雙重預(yù)防體系各項(xiàng)文件要求，（二）做好本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源管控工作。（三）熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施 要求，做好本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，如實(shí)做好雙重預(yù)防體系各項(xiàng)工作記錄。（四）做好現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和安全確認(rèn)工作，工作工程中隨時(shí)排 查、處理隱患，確保施工安全。（五）發(fā)現(xiàn)自身能力圍無法解決的問題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯 報(bào)。第三章附則第十條本制度由礦井雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第十一條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。二、雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲管理規(guī)定第一章總則第一條為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級(jí)一系列安全管理文件、 標(biāo)準(zhǔn)要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)

8、防體系）規(guī)建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn) 定，特制定本制度。第二條本辦法是雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作 為雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。第三條 安監(jiān)科負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì) 各科室、區(qū)隊(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行考核，提出考核意見， 并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況。第四條 本辦法適用于各科室、區(qū)隊(duì)雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲考核。第二章體系建立與考核第五條 各科室、區(qū)隊(duì)按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和程村礦井安全風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系及工作制度、程村礦井事故隱患排查治理責(zé)任 體系及工作制度要求及規(guī)定，規(guī)雙重預(yù)防體系。未按要求規(guī)建立雙 重預(yù)防體系并形成文件資料的，

9、給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 100元。第六條礦井成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組， 由安監(jiān)科負(fù)責(zé)制定各部門雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。各部 門建立相應(yīng)的建設(shè)管理小組，未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu) 或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款100元。第七條安監(jiān)科負(fù)責(zé)建立符合本礦實(shí)際的雙重預(yù)防體系實(shí)施方 案、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)雙重 預(yù)防體系制度，確定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法 及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 100元。第八條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“重大風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控清單”等書面資料；隱患排

10、查治理體系要建立“隱患排查 治理計(jì)劃、隱患排查治理臺(tái)賬”等書面資料，存在缺項(xiàng)的，給予責(zé)任 部門負(fù)責(zé)人罰款100元/項(xiàng)。第九條安監(jiān)科負(fù)責(zé)在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌和作業(yè) 人員上限告知牌板。未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，逾期未整改， 給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)罰款100元。第三章培訓(xùn)教育與考核第十條 培訓(xùn)中心要強(qiáng)化雙重預(yù)防體系的教育培訓(xùn)，將其納入安 全生產(chǎn)責(zé)任制和員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工進(jìn) 行培訓(xùn)，落實(shí)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，形成規(guī)的教育 培訓(xùn)資料并留檔。未落實(shí)雙重預(yù)防體系安全教育培訓(xùn)的，給予責(zé)任負(fù) 責(zé)人罰款100元。第一條實(shí)施的培訓(xùn)教育要確保效果，使職工掌握本崗

11、位風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要危險(xiǎn)源辨識(shí)方法和管控措施，掌握本崗位隱 患排查治理的容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌 握的，每人次對(duì)責(zé)任人罰款50元。第十二條各部門負(fù)責(zé)人及崗位人員要掌握安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和 隱患排查治理體系要求，掌握本層級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源情況、管 控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各部門負(fù)責(zé)人及崗位人 員不了解的，每人次罰款50元。第十三條雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并 按計(jì)劃實(shí)施。雙重預(yù)防體系未納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的，給予責(zé)任部 門負(fù)責(zé)人罰款100元。第十四條 培訓(xùn)中心要建立教育培訓(xùn)效果檢測(cè)機(jī)制，開展閉卷考 試，定期和不定期檢測(cè)雙重預(yù)防

12、體系教育培訓(xùn)效果，督促各級(jí)人員掌 握和落實(shí)雙重預(yù)防體系要求。未開展閉卷考試的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé) 人罰款100元。第四章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與考核第十五條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控每年至少組織一次全面梳理優(yōu)化， 在新采區(qū)、新水平、新工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、 重大災(zāi)害因素、排放瓦斯、涉險(xiǎn)事故或所在省份發(fā)生重特大事故后要 及時(shí)組織專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)估與管控措施變更。未按期組織或 及時(shí)變更的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款100元。第十六條 各科室、區(qū)隊(duì)要按要求對(duì)所管控的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)分級(jí)管 控職責(zé)，確保責(zé)任明確、措施有力、管控到位。達(dá)不到要求的，給予 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款100元。第十七條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分要結(jié)合

13、實(shí)際，遵循“大小適中、便于分類、 功能獨(dú)立、易于管理、圍清晰”的原則合理劃分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分存在明 顯問題的，責(zé)令限期整改，未按要求整改的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰 款100兀。第十八條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分和危險(xiǎn)源辨識(shí)要自下而上組織實(shí)施，讓?shí)?位員工充分參與，注重作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性 和符合性。員工未能充分參與、危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位的，未能掌握風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每人次罰款 50元。第十九條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要結(jié)合礦制度要求，進(jìn)行定性、定量評(píng)估， 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高原則判定評(píng)估級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不合理的，給 予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款100元。第二十條制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)要從工程技

14、術(shù)措施、管理措施、 培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面充分考慮，確 保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)補(bǔ)充制定管控措施并實(shí)施，直至風(fēng) 險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 罰款100元。第五章隱患排查治理與考核第二十一條安監(jiān)科要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完 善各部門隱患排查計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定。未按要求建立的，給予責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人罰款100元。第二十二條隱患排查治理要對(duì)照現(xiàn)有隱患治理措施，進(jìn)行分層 次、定頻次、逐項(xiàng)檢查，留存各級(jí)檢查記錄，確保效果。存在明顯問 題的，給予責(zé)任部門每項(xiàng)罰款100元。第二十三條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“排 查T

15、整改T驗(yàn)收T復(fù)查T銷號(hào)”的閉合流程，進(jìn)行責(zé)任到人的整改和 驗(yàn)收復(fù)查閉合，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的， 每項(xiàng)給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款100元。第二十四條各科室、區(qū)隊(duì)要按照隱患排查治理制度要求，組織 實(shí)施本管轄區(qū)域的隱患排查治理，及時(shí)消除隱患。隱患排查治理存在 明顯缺陷的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款100元。第二十五條 礦各級(jí)管理人員排查出隱患，由安監(jiān)科根據(jù)隱患區(qū) 域和責(zé)任制定整改措施、限定整改時(shí)間落實(shí)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。未 按要求落實(shí)整改的，每項(xiàng)給予責(zé)任科室或區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人罰款 100元。第二十六條重大事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和落實(shí)整改的，每項(xiàng)給 予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款500元。第二十七條

16、發(fā)現(xiàn)重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定整改方案，并制 定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無法有效管控的，必須實(shí)施停 產(chǎn)措施。未按要求落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款 500元。第二十九條雙重預(yù)防體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì) 單位或部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)以及員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度評(píng)選先進(jìn)的 重要依據(jù)。崗位員工排查出重大隱患的，經(jīng)確認(rèn)后給予 200元的獎(jiǎng)勵(lì)。 發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎(jiǎng)勵(lì) 500元。獎(jiǎng)勵(lì) 金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。第六章持續(xù)改進(jìn)與考核第三十條每年至少組織一次對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行情況進(jìn) 行系統(tǒng)性評(píng)審，并保存評(píng)審記錄，對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布，充分 調(diào)動(dòng)雙重預(yù)防體系

17、建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，對(duì)在雙重預(yù)防體系建設(shè)和 運(yùn)行良好的科室、區(qū)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)1000元，對(duì)在雙重預(yù)防體系建設(shè)滯后 或運(yùn)行不正常的科室、區(qū)隊(duì)給予罰款1000元。三、信息化管理平臺(tái)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與管理第一章基本要求礦井應(yīng)采用信息化管理手段，建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺(tái)， 具備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等主要 功能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán)限分 級(jí)功能。宜使用移動(dòng)終端提高安全管理信息化水平。第二章功能模塊1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析 和上報(bào)全過程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；（2）年度、專項(xiàng)、崗位、臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的管理（辨識(shí)數(shù)據(jù)的 錄入、輔助辨識(shí)評(píng)估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。2、隱患排查治理模塊隱患排查治理模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患的記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、 信息上報(bào)的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1）隱患信息錄入及與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)；（2）隱患整改、復(fù)查、銷號(hào)等過程跟蹤，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，對(duì)于整 改超期、或整改未達(dá)要求的，進(jìn)行預(yù)警；（3）實(shí)現(xiàn)重大隱患上報(bào)、跟蹤督辦。3、統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊該模塊應(yīng)具備以下功能：（1）實(shí)現(xiàn)安