小額貸款公司內(nèi)部控制管理辦法

1、個人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用MBMM«OB-MBMOMMi«MB-«MBMMMMMMOB««MBMMOMMBOBAM-云南大學(xué)呈貢校區(qū)一期工程學(xué)生會堂組團(tuán)公管、人文、藝術(shù)、職教案院綜合教案樓監(jiān)理旁站實施細(xì)則編制單位：上海同濟(jì)工程工程管理咨詢有限公司審核人：編制人：OO九年九月編制日期：二.總則1為了提高我監(jiān)理公司對工程的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，特編制本監(jiān)理旁站實施細(xì)則。旁站監(jiān)理記錄是監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師依法行使有關(guān)簽字權(quán)的重要依據(jù)。對于需要旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工，凡沒有實施旁站監(jiān)理或者沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師不得在相應(yīng)文

2、件上簽字。在工程竣工驗收后，監(jiān)理企業(yè)將旁站監(jiān)理記錄存檔備查。b5E2RGbCAP.監(jiān)理旁站工作對象2本監(jiān)理實施細(xì)則適用于現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理人員的監(jiān)理旁站工作。.監(jiān)理旁站工作依據(jù)3建設(shè)工程有關(guān)法律、法規(guī)：主要有中華人民共和國建筑法、建筑工3.1程管理條例、中華人民共和國合同法、房屋建筑工程施工旁站監(jiān)試行）理管理辦法VplEanqFDPw）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程：主要有建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-20003.2）、地下防水程建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)VGB50300-2001收驗規(guī)范、屋面工程質(zhì)量驗質(zhì)量收規(guī)范GB50208-2002）GB50209-驗收規(guī)范量工建VGB50207-2002）、筑地

3、面程施工質(zhì)）、建筑地基）、砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范2002VGB50203-2002）、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范VGB50202-2002）質(zhì)量驗收規(guī)范GB50204-2002DXDiTagE3d合同：本工程的建設(shè)工程監(jiān)理合同、建筑工程施工合同、打樁合同。3.3圖紙、設(shè)計說明、3.4設(shè)計文件：本工程的地質(zhì)勘察資料、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件1/5個人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用設(shè)計指定的標(biāo)準(zhǔn)圖集、設(shè)計交底會議紀(jì)要、設(shè)計變更文件、經(jīng)設(shè)計確認(rèn)的工程變更文件等）。RTCrpUDGiT3.5施工及監(jiān)理文件：本工程的施工設(shè)計和監(jiān)理規(guī)劃。4,監(jiān)理旁站作業(yè)手冊4.1旁站監(jiān)理的范圍和內(nèi)容旁站監(jiān)理的范圍旁站監(jiān)理

4、的內(nèi)容基礎(chǔ)工程挖孔樁鋼筋籠內(nèi)碎澆筑L土方回填2.基礎(chǔ)梁鋼筋節(jié)點(diǎn)隱蔽3.承臺/基礎(chǔ)梁碎澆筑4.地下室防水碎澆筑5.地下室外墻防水涂料施工細(xì)6部構(gòu)造處理7.后澆帶基坑支護(hù)。8.?是否按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和批準(zhǔn)的設(shè)計文件、施工設(shè)計施工。？是否使用合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備。施工單位有關(guān)現(xiàn)場管理人員、質(zhì)檢人？員是否在崗。施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件？是否滿足施工工藝要求，特殊操作人員是否持證上崗。施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影？響。？施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患。對施工過程中出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題或？質(zhì)量隱患，旁站人員采用照相手段予以記錄。結(jié)構(gòu)工程梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過程1.卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理2

5、.碎澆筑3.4.樓層鋼筋隱蔽過程施工縫處理5.6.后澆帶施工隱蔽工程的隱蔽過程全過程跟蹤監(jiān)督，另詳隱蔽旁站計劃建筑材料的見證和取樣全過程跟蹤監(jiān)督，另詳見證旁站計劃新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備實驗過程全過程跟蹤監(jiān)督監(jiān)理合同規(guī)定的其他應(yīng)旁站的部位和工序從其規(guī)定定位放線、沉降觀測旁站監(jiān)理人員參與施工單位共同測量4.2 旁站監(jiān)理人員及職責(zé)旁站監(jiān)理的人員4.2.1總監(jiān)理工程師，總監(jiān)理工程師代表，專業(yè)監(jiān)理工程師，監(jiān)理員旁站監(jiān)理的人員職責(zé)422）檢查施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑<12/5個人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用材料準(zhǔn)備情況。<2）在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵

6、工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況。<3）檢查現(xiàn)場建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗報告等，并可在現(xiàn)場監(jiān)督施工企業(yè)進(jìn)行檢驗或者委托具有資格的笫三方進(jìn)行復(fù)驗。5P3D7HXA<4）做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。4.3 旁站監(jiān)理的程序和方式4.3.1 旁站監(jiān)理的程序< 1）對旁站監(jiān)理人員進(jìn)行旁站技術(shù)交底、配備旁站監(jiān)理設(shè)施。< 2）對施工單位人員、機(jī)械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序質(zhì)量報驗等進(jìn)行檢查。< 3）施工單位根據(jù)本旁站實施細(xì)則制定的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行施工前24小時.，書面通知我工程監(jiān)理部。旁站監(jiān)理人員按

7、照旁站監(jiān)理的內(nèi)容實施旁站監(jiān)理工作，并做好旁站監(jiān)理記錄。jLBHMLg< 4）旁站監(jiān)理過程中，旁站監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量和安全隱患時，應(yīng)及時上報。< 5）旁站結(jié)束后，旁站監(jiān)理人員在旁站記錄上簽字。4.3.2 旁站監(jiān)理的方式采用現(xiàn)場監(jiān)督、檢查的方式4.4 隱蔽工程旁站監(jiān)理計劃序號隱蔽工程旁站監(jiān)理旁站監(jiān)理人員1土方回填監(jiān)理員專業(yè)監(jiān)理工程師2挖孔樁鋼筋籠內(nèi)碎澆筑監(jiān)理員專業(yè)監(jiān)理工程師3樁基檢測專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)代表3/5個人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用4/基礎(chǔ)梁鋼筋節(jié)點(diǎn)隱蔽承臺專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員5基礎(chǔ)梁碎澆筑專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員6地下室防水碎澆筑專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員7地下室外墻防水涂料施工細(xì)部構(gòu)造處

8、理總監(jiān)代表專業(yè)監(jiān)理工程師8后澆帶專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)代表9基坑支護(hù)土釘墻專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員10梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過程專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員11碎澆筑專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員12屋面梁板碎澆筑監(jiān)理員專業(yè)監(jiān)理工程師13后澆帶碎澆筑專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)代表14各層填充墻砌筑、構(gòu)造柱碎澆筑專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員15卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)代表建筑材料見證及功能性檢驗旁站監(jiān)理計劃4.5序號工作名稱見證人員1安全性檢驗普通硅酸鹽水泥材料見證員2各種鋼筋材料見證員3中砂、粗砂、石子材料見證員4多孔磚、標(biāo)準(zhǔn)磚、水泥磚、碎空心砌塊等材料見證員5砂漿試塊、碎試塊材料見證員6回填土環(huán)刀實驗專業(yè)監(jiān)理工程師7防水材料總監(jiān)代表1功能性屋面淋水實驗總監(jiān)代表專業(yè)監(jiān)理工程師2地下室防水效果檢查總監(jiān)代表專業(yè)監(jiān)理工程師3廚房間、衛(wèi)生間蓄水實驗專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)代表4/5個人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用4檢驗建筑物垂直度、標(biāo)高、全