徐州月公共數(shù)據(jù)測(cè)量表匯總

1、測(cè)量事項(xiàng)確認(rèn)表測(cè)量月份：5月序號(hào)測(cè)量事項(xiàng)受測(cè)量部門(mén)測(cè)量部門(mén)/測(cè)量員測(cè)量結(jié)果完成率%1、銷(xiāo)售目標(biāo)銷(xiāo)售額7397.37萬(wàn)元所有部門(mén)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）4454.13萬(wàn)元60.21%2、毛利潤(rùn)目標(biāo)毛利潤(rùn)目標(biāo)813.71萬(wàn)元總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)主管SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）499.61萬(wàn)元61.40%3、質(zhì)量目標(biāo)3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組質(zhì)控室全公司：96.10%A塔：99.86%B塔：100%C線(xiàn)：78.94%全公司：98.06%A塔：101.90%B塔：102.04%C:80.55%3.2、質(zhì)量原因退貨。噸總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組、質(zhì)控室、物流

2、室、儲(chǔ)運(yùn)室（按退貨因素分清責(zé)任）質(zhì)控室物流室質(zhì)量原因退貨。噸，退貨率：物流室0%儲(chǔ)運(yùn)室0%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組、質(zhì)控室0%100%100%100%3.3、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實(shí)0次）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組質(zhì)控室0100%3.4、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意度85%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組、質(zhì)控室質(zhì)控室86.88%102.21%3.5裝/運(yùn)/卸貨：臟、破包率均W0.1%總助、儲(chǔ)運(yùn)室質(zhì)控室0.08%120%4、成本下降目標(biāo)4.1、原材料成本下降：0.25%總經(jīng)理、總助、財(cái)務(wù)主管、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）節(jié)約-25991.96元，成本下降-0.08%-32%4

3、.2、噸肥變動(dòng)制造費(fèi)用：不超定額成本（修理費(fèi)：元/噸、電：度/噸、蒸汽耗:/噸、人工費(fèi)用：元/噸）目標(biāo)48.61總經(jīng)理、總助、財(cái)務(wù)主管、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）噸肥成本48.71元，對(duì)比下降-0.199.79%4.3、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費(fèi)用：2元/噸）目標(biāo)：123.56元?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)室）噸汽成本141.89元，對(duì)比下降-18.33元85.17%4.4、養(yǎng)分含量速成率內(nèi)控達(dá)標(biāo)率100%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車(chē)間一班組質(zhì)控室全公司：44.95% A塔86.77%：AA班92.01%;AB班

4、83.03%。 B塔81.28%:BA班115.30%;BBHE63.37%。C線(xiàn)2.34%,CA班46.03%;CB班0%。全公司:44.95%A塔86.77%：AA班92.01%;AB班83.03%。B塔81.28%:BA班115.30%;BB班63.37%。C線(xiàn)2.34%：CA班46.03%;CB班5、銷(xiāo)售計(jì)劃準(zhǔn)確率5.1、產(chǎn)能及銷(xiāo)售需求滿(mǎn)足率物流室物流室實(shí)際生產(chǎn)量10050.935噸，實(shí)際銷(xiāo)售量10814.2噸，計(jì)劃準(zhǔn)確率107.59%。107.59%5.2、生產(chǎn)計(jì)劃安排準(zhǔn)確率100%總經(jīng)理、總助、物流室、生產(chǎn)室物流室實(shí)際生產(chǎn)量10050.935噸，實(shí)際銷(xiāo)售量10814.2噸，計(jì)劃準(zhǔn)確

5、率100.00%。107.59%5.3、運(yùn)輸完成率95%總經(jīng)理、物流室、儲(chǔ)運(yùn)室物流室實(shí)際銷(xiāo)售量108144噸，月銷(xiāo)售計(jì)劃18342噸，完成58.96%62.06%5.4、車(chē)皮計(jì)劃：滿(mǎn)足率95%總經(jīng)理、物流室物流室（含東莞東）現(xiàn)批復(fù)車(chē)76個(gè)，實(shí)際發(fā)車(chē)75個(gè)（含東莞東），車(chē)皮計(jì)劃滿(mǎn)足率為98.68%。103.87%6、物控及物流成本6.1'原料滿(mǎn)足生產(chǎn)95%;包裝袋滿(mǎn)足100%；關(guān)鍵配件滿(mǎn)足庫(kù)存。物流室生產(chǎn)系統(tǒng)原料滿(mǎn)足生產(chǎn)100%，完成率100%因包裝袋未及時(shí)到影響生產(chǎn)72小時(shí)，包裝袋滿(mǎn)足90.32%;關(guān)鍵配件庫(kù)存滿(mǎn)足率90%93.44%6.2、因客戶(hù)指定購(gòu)買(mǎi)某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過(guò)最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)

6、成本總助、物流室、生產(chǎn)室物流部沒(méi)有發(fā)生產(chǎn)超成本運(yùn)轉(zhuǎn)，完成率100%100%7、勞動(dòng)生產(chǎn)率7.1、班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率80%目標(biāo)班產(chǎn)量：高塔450噸，好陽(yáng)光110噸，藍(lán)肥135噸?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室財(cái)務(wù)室生產(chǎn)61班次，達(dá)標(biāo)班5個(gè)，達(dá)標(biāo)率8.20%：A線(xiàn)總班次27個(gè)，達(dá)標(biāo)班次2個(gè),達(dá)標(biāo)率7.4%；B線(xiàn)總班次6個(gè)，達(dá)標(biāo)班次。個(gè)，達(dá)標(biāo)率0%C線(xiàn)總班次28個(gè)，達(dá)標(biāo)班次3個(gè)，達(dá)標(biāo)率10.71%。10.25%其中：A線(xiàn)9.25%B線(xiàn)0%C線(xiàn)13.39%7.2、人均產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率90%目標(biāo)；人均班產(chǎn)量：高塔：8噸/班.人，好陽(yáng)光4.5噸/班.人，藍(lán)肥5.5噸/班.人?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室人均產(chǎn)量4.01

7、噸，達(dá)標(biāo)率66.83%：A線(xiàn)4.33噸/班.人，達(dá)標(biāo)率為54.13%:B線(xiàn)4.77噸/班.人達(dá)標(biāo)率為59.63%;C線(xiàn)2.85噸/班.人，達(dá)標(biāo)率為51.82%。74.25%其中：A線(xiàn)60.14%B線(xiàn)66.26%C線(xiàn)57.58%7.3、人均裝卸車(chē)數(shù)量達(dá)標(biāo)率85%（人均裝卸車(chē)目標(biāo)數(shù)量30噸）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室人均裝卸車(chē)數(shù)量9.29噸，標(biāo)標(biāo)率30.97%。36.43%8資金管理存貨資金周轉(zhuǎn)23天/20天（淡/旺季）；（旺季：39月份，淡季：102月份）。財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)室目標(biāo)20天，實(shí)際19.25天103.75%9、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)貨量目標(biāo)：54725噸儲(chǔ)運(yùn)室財(cái)務(wù)室實(shí)際：48553.73噸88.72%

8、10、勞務(wù)費(fèi)用控制目標(biāo)：10.00元/噸儲(chǔ)運(yùn)室財(cái)務(wù)室目標(biāo)10元/噸，實(shí)際9.6元/噸。104%11、設(shè)備開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率旺季90%淡季50%生產(chǎn)室生產(chǎn)室總開(kāi)機(jī)79班次，開(kāi)機(jī)率43.89%:A塔開(kāi)機(jī)27個(gè)班次，開(kāi)機(jī)率45%:B塔開(kāi)機(jī)班6個(gè)班次，開(kāi)機(jī)率10%:C車(chē)間開(kāi)機(jī)46班次，并木0索7667%o48.77%12、設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備完好率95%生產(chǎn)室生產(chǎn)室完好率98.67%:A塔設(shè)備完率好98%:B塔完好率100%:C線(xiàn)完好率98%。103.85%13、設(shè)備誤機(jī)臺(tái)時(shí)<6臺(tái)寸/月生產(chǎn)室生產(chǎn)室總誤機(jī)臺(tái)時(shí)10小時(shí)：A塔壞機(jī)3臺(tái)時(shí)；B塔電子稱(chēng)影響生產(chǎn)4臺(tái)時(shí)；C線(xiàn)壞機(jī)3臺(tái)時(shí)。33.33%14、對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)

9、系的解決或反饋在3天內(nèi)完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理人事行政辦周邊村民關(guān)系協(xié)調(diào)處理及時(shí)溝通、及時(shí)反饋。100%15、學(xué)習(xí)創(chuàng)新15.1、每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上，并每半月PK評(píng)估一次?？傊?、副總經(jīng)理、各科室、車(chē)間、班組人事行政辦按要求進(jìn)行100%15.2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（新產(chǎn)品銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的30%）總助、生產(chǎn)室/I/4土生產(chǎn)至新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)4個(gè)占銷(xiāo)售的32%=106.67%15.3、創(chuàng)新評(píng)比，崗位創(chuàng)新PK競(jìng)賽總助、各科室人事行政辦按要求進(jìn)行評(píng)比完成100%16、內(nèi)部數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室、物流室、財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)室100%準(zhǔn)確100%17、對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度：達(dá)到分類(lèi)指標(biāo)

10、市場(chǎng)信息的處理或反饋1天內(nèi)；信息快速反應(yīng)的整體處理速度、物流鏈提速（物流室、質(zhì)控室、生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室）總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、生產(chǎn)室、物流室、質(zhì)控室、儲(chǔ)運(yùn)室物流室100%準(zhǔn)確100%18、員工留用率18.1、職員留用率95%工人留用率90%生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)室、人事行政辦人事行政辦1'職員入職3人，流失0人，月末在職人數(shù)55人，留用率為100%2、生產(chǎn)室入職9人，流失18人，月末在職人數(shù)287人，留用率為93.73%;3、儲(chǔ)運(yùn)室入職3人，流失11人，月末在職人數(shù)94人，留用率為88.3%。工人綜合留用率91.01%職員105.26%工人101.12%18.2、用人科室留用率PK競(jìng)賽生產(chǎn)室、儲(chǔ)運(yùn)

11、室、人事行政辦每周進(jìn)行100%19、員工投訴處理反饋率員工投訴處理反饋率100%人事行政辦人事行政辦本月員工對(duì)飯?zhí)?次投訴及時(shí)已處理。100%20、員工收入提升率收入同比增長(zhǎng)10%總經(jīng)理、總助、各科室財(cái)務(wù)部工資普調(diào)10%100%21、制度、流程優(yōu)化每月每個(gè)部門(mén)（包括車(chē)間）完成制度/流程（包括操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實(shí)施的制度/流程1個(gè)以上?？偨?jīng)理、總助、副總經(jīng)理、各科室人事行政辦按要求完成100%22、標(biāo)桿客戶(hù)經(jīng)營(yíng)22.1標(biāo)桿職員：4名，標(biāo)桿工人18名（此為年度目標(biāo)）22.2標(biāo)桿生產(chǎn)/勞務(wù)班：2個(gè)（此為年度目標(biāo)）總經(jīng)理、總助、各科室人事行政辦此為年度目標(biāo)100%23、培訓(xùn)管理18.1、受訓(xùn)：旺季

12、（3至9月）：公司層面：5小時(shí)/月.人、科室層面：8小時(shí)/月.人，工人層面：10小時(shí)/月人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時(shí)/月.人，科室層面:16小時(shí)/月.人，工人層面：20小時(shí)/月.人?？偨?jīng)理、總助、各科室一車(chē)間一班組人事行政辦公司層面:5小時(shí)/月.人科室層面：8小時(shí)/月.人工人層面：10小時(shí)/月.人100%100%100%18.2、管理人員（各科室/車(chē)間）負(fù)責(zé)人每月訓(xùn)練/輔導(dǎo)4小時(shí)以上。按要求完成100%18.3訓(xùn)練計(jì)劃達(dá)成率85%一線(xiàn)操作崗位技能培訓(xùn)每周進(jìn)行一次，訓(xùn)練計(jì)劃計(jì)劃達(dá)成率90%0100%18.4每季度進(jìn)行一次培訓(xùn)效果檢討，結(jié)合工作實(shí)際分類(lèi)抽樣考核20%公布考核結(jié)果。每旬一次的質(zhì)詢(xún)，結(jié)果公布100%18.5、培訓(xùn)效果抽查結(jié)果PK競(jìng)賽。每次培訓(xùn)有提問(wèn)、有測(cè)試100%24、保密管理16.1、 不泄露公司任何技術(shù)、管理機(jī)密。16.2、 對(duì)所經(jīng)管的