ZLSC質(zhì)量手冊范本

1、修訂記錄編號版本 / 版次修改原因修訂日期注：對于最近一次的文件修改部分應(yīng)以紅色顯示并加上下劃線。會簽記錄編制會簽部門質(zhì)量部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量部供銷部行政部財(cái)務(wù)部簽名王成都日期2014 07.1批準(zhǔn)總經(jīng)理備注 : 首次發(fā)行或發(fā)行后又進(jìn)行修訂均需會簽。發(fā)布令依據(jù) ISO/TS16949：2009 國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司發(fā)展需要，建立并保持符合ISO/TS16949：2009 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系并文件化，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄。本手冊是本公司按ISO/TS16949：2009 國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，經(jīng)本公司各主管部門負(fù)責(zé)人會簽，現(xiàn)準(zhǔn)予正式發(fā)布。自

2、二零一四年八月十日開始執(zhí)行。特塑（大連）高分子材料有限公司總經(jīng)理 ：戴宇二一四年八月一日任命令根據(jù) ISO/TS16949：2009 國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，為保持質(zhì)量管理體系通過各層級所實(shí)施和維持，以期質(zhì)量管理體系達(dá)到和超越顧客的要求確保產(chǎn)品的符合性，特發(fā)布如下任命令任命（一）張錦輝為本公司的管理者代表（Management Representative）。作為管理者代表，質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除履行原有工作職權(quán)外，還需履行如下職責(zé)：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 就

3、質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；任命（二）許遠(yuǎn)為本公司的顧客代表（Customer Representative）。其主要職責(zé)為確保顧客的要求得到體現(xiàn)而進(jìn)行內(nèi)部溝通和顧客溝通，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正措施和預(yù)防措施、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)及監(jiān)控本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行等。任命（三）丁明芹、王成都、高爽為內(nèi)部質(zhì)量審核員。以上人員經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)考核合格及內(nèi)審員資格認(rèn)定均已具備質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的資格，從任命之日起除完成本職工作外，還需履行如下職責(zé)：a) 組織策劃本公司的質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的計(jì)劃實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。b) 并將審核報(bào)告及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。任命（四）張錦

4、輝為質(zhì)量負(fù)責(zé)人在PPAP批準(zhǔn)以外的情況下有讓步接收和放行的權(quán)限、當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，停止生產(chǎn)并組織不合格品的評審，并在三十分鐘內(nèi)將評審結(jié)果報(bào)告本公司總經(jīng)理及相關(guān)部門。一般不合格品由質(zhì)量部審議并作出處理決定。授權(quán)各班班長為當(dāng)班質(zhì)量代表，當(dāng)質(zhì)檢員不在時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)。當(dāng)有問題發(fā)生時(shí)，所有的員工都有權(quán)停止生產(chǎn)可疑產(chǎn)品，并及時(shí)通知有關(guān)部門。特塑（大連） 高分子材料有限公司總經(jīng)理 ：戴宇二一四年八月一日本公司質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針：精誠服務(wù)、精心管理、精美追求、精益求精質(zhì)量方針解釋： 滿足顧客的需求、 提供顧客滿意的服務(wù)是企業(yè)的永遠(yuǎn)追求；堅(jiān)持企業(yè)系統(tǒng)化管理、追求質(zhì)量趨于完美是企

5、業(yè)的生命這一理念不動搖；以顧客持續(xù)滿意為最終目標(biāo)；采取預(yù)防為主的手段，使產(chǎn)品達(dá)到零缺陷；為了滿足國家法律法規(guī)的要求，采用人性化的管理理念，確保員工的身體健康；通過持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品與過程質(zhì)量而達(dá)到顧客滿意。管理者承諾：為建立和實(shí)施 TS16949的技術(shù)規(guī)范總經(jīng)理做出如下承諾：a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、 宣傳資料或會議等方式，向本公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，明確各級人員職責(zé)和權(quán)限；d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)物、技術(shù)支持和方法）等；e) 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；f

6、) 定期主持管理評審 , 包括對過程效率的評審。總經(jīng)理 ：戴宇二一四年八月一日修改記錄修改修改頁碼 / 修改內(nèi)序修改修改依據(jù)修改審批章節(jié)備注號日期（修改通知單號）容簽字簽字條款目錄第 0 章前言- 70.1 公司簡介- - 70.2 質(zhì)量手冊的說明 - 80.3 組織機(jī)構(gòu)圖 - 90.4 職能分配表 - 9第 1 章 目的和適用范圍 -10第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn) - 10第 3 章 術(shù)語和定義 -10第 4 章 質(zhì)量管理體系 - 11顧客過程的識別 -支持過程的識別 -管理過程的識別 -外包過程的標(biāo)識 -顧客過程與支持過程、管理過程的關(guān)系-文件管理 -第 5 章 體系過程描述（以過程烏龜圖形式描

7、述）-13附錄 1、主要過程順序關(guān)系（見附圖）附錄 2、相對應(yīng)的過程 /ISO/TS16949/ 應(yīng)用文件 / 過程指標(biāo)一覽表附錄 3、COP1顧客要求評審控制過程分析烏龜圖附錄 4、COP2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程分析烏龜圖附錄 5、COP3制造過程控制分析烏龜圖附錄 6、COP4貯存 / 防護(hù) / 交付管理過程分析烏龜圖附錄 7、COP5顧客信息反饋處理過程分析烏龜圖附錄 8、MP1經(jīng)營計(jì)劃和數(shù)據(jù)分析過程分析烏龜圖附錄 9、MP2管理評審控制過程分析烏龜圖附錄 10、MP3質(zhì)量損失成本控制過程分析烏龜圖附錄 11、MP4內(nèi)審控制過程分析烏龜圖附錄 12、MP5持續(xù)改進(jìn)過程分析烏龜圖附錄 13、

8、SP1文件控制程序過程分析烏龜圖附錄 14、SP2人力資源管理過程分析烏龜圖附錄 15、SP3采購控制過程分析烏龜圖附錄 16、SP4設(shè)施和設(shè)備、工裝管理過程分析烏龜圖附錄 17、SP5監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程分析烏龜圖附錄 18、SP6 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程分析烏龜圖附錄 19、SP7不合格品控制過程分析烏龜圖0前言本公司質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2008 的特別要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而制定的。本公司手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)，概括描述了本公司的質(zhì)量管理體系過程及其先后順序和相互作用， 覆蓋了本公

9、司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并就涉及到與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量活動做了明確規(guī)定。本手冊的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是本公司對所有顧客的承諾。本手冊是本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準(zhǔn)則。此外 , 作為本手冊的支持性文件 , 還編制了程序文件匯編 （由 27 個(gè)程序文件組成）和作業(yè)文件（包括制定的質(zhì)量記錄格式） 。本手冊經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，本公司各級管理人員必須做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位，嚴(yán)格按規(guī)定的程序辦事，確保本公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。本手冊及程序文件匯編的修改

10、、解釋權(quán)歸綜合部。0.1 公司簡介特塑（大連）高分子材料有限公司位于遼寧省莊河市新華街道徐嶺村，成立于 2014年 7 月 30 日，廠區(qū)面積 2016 平方米?，F(xiàn)有職工 26 人，技術(shù)人員 4 名，工程師 1 名。目前主要客戶是大連高科阻燃橡膠有限公司。 是一家從事高分子新材料生產(chǎn)與銷售的高科技企業(yè)，同時(shí)針對五大類工程塑料（ PA、PC、POM、PBT、PPO）、長波纖維材料、熱塑性復(fù)合材料進(jìn)行改性增強(qiáng)的生產(chǎn)。 集高分子新材料的生產(chǎn)與銷售于一體， 技術(shù)力量雄厚，誠實(shí)守信。希望您能成為我們新的朋友、新的客戶，我們將為您提供最優(yōu)秀，最及時(shí)的服務(wù)。企業(yè)全稱：特塑（大連）高分子材料有限公司通訊地址：

11、遼寧省莊河市新華街道徐嶺村聯(lián)系電話：真： 系 人：丁明芹0.2 質(zhì)量手冊說明手冊由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施, 綜合部負(fù)責(zé)手冊的具體發(fā)放、回收、管理，綜合部負(fù)責(zé)解釋工作。手冊的發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對內(nèi)發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章，并按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。（發(fā)給質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，采用受控方式）手冊內(nèi)部發(fā)放對象為: 本公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及其它獲準(zhǔn)人員,具體發(fā)放數(shù)量由綜合部確定。0. 2.5 手冊對外發(fā)

12、放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放 , 并做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由綜合部人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號（即是文件持有者的唯一編號）。發(fā)放時(shí)，對號發(fā)給手冊持有者，并加蓋“受控”印章，回收時(shí)同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流、外借、外送及復(fù)制。需外借時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并在綜合部進(jìn)行登記。手冊的持有者，在其調(diào)離本公司或不在擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊交回綜合部，并辦理回收登記，予以注銷。手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由本公司各職能部門負(fù)責(zé)人收集修改意見，及時(shí)反饋到綜合部，由綜合部統(tǒng)一提出修改申請，

13、經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文件修改手續(xù)。綜合部負(fù)責(zé)將修改頁和文件修改通知單及時(shí)發(fā)送給所有受控手冊持有者，同時(shí)收回作廢文件。除保留作為存檔資料外，其余全部銷毀。若需要由持有者本人修改，須在修改處做好標(biāo)識和記錄本手冊名稱縮寫如下： QG/TSDL 0120140.3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表供質(zhì)生綜銷量產(chǎn)技合部術(shù)部部部0.4質(zhì)量管理體系職能分配表總管綜生質(zhì)供理產(chǎn)序號過程名稱質(zhì)量條款經(jīng)者合技量銷代術(shù)理表部部部部C1顧客要求評審過程7.2C2產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃過程7.1、7.3C3制造過程控制7.5、6.4C4產(chǎn)品儲存防護(hù)和交付7.5.5C5顧客信息反饋7.5.1.7 、

14、 7.5.1.8S1文件控制過程4.2、4.2.3、4.2.4S2人力資源管理過程6.2.2S3采購過程7.4S4設(shè)施和設(shè)備管理過程6.3、7.5.1.4總管綜生質(zhì)供理產(chǎn)序號過程名稱質(zhì)量條款經(jīng)者合技量銷代術(shù)理表部部部部S5監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程7.6S6不合格品控制過程8.3S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程7.4.3 、 8.2.44.1 、5.1 、 52、 5 3、M1經(jīng)營計(jì)劃和數(shù)據(jù)分析過程5.5.3 、 5.4、5.6.1.1、8.2.1.1 、 8.4M2管理評審過程5.6M3質(zhì)量成本過程5.6.1.1M4內(nèi)部審核（產(chǎn)品、過程審核）8.2.2M5持續(xù)改進(jìn)過程（糾正和預(yù)防）8.5.1 、 8.5

15、、2、 8.5.3說明： 主要領(lǐng)導(dǎo)職能主要職能部門關(guān)聯(lián)部門第 1 章、目的和適用范圍1.1 目的根據(jù) ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定如下要求：a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 通過體系的有效應(yīng)用， 包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.2 適用范圍1.2 適用范圍本手冊適用于特塑 （大連）高分子材料有限公司， 為改性工程塑料的生產(chǎn)。 根據(jù)本公司規(guī)模及產(chǎn)品特點(diǎn)， 本公司所有產(chǎn)品均由顧客設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此本公司無產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任， ISO/TS16949： 2009 標(biāo)

16、準(zhǔn)中的 7.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)內(nèi)容不適合本質(zhì)量體系，予以刪減，但保留制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)要求。第 2 章、引用標(biāo)準(zhǔn)2. 1 ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2008 的特殊要求。2. 2 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2. 3 GB/T19004-2009-idt ISO9004： 2009質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南。第 3 章術(shù)語和定義3. 1采用 ISO/TS16949:2009 質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2008 的特殊要求

17、。3. 2 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。第 4 章、質(zhì)量管理體系按過程定義的質(zhì)量管理體系過程是為顧客 （內(nèi)部的或外部的） 提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。 過程開始于輸入以輸出為結(jié)束。我們把過程分為三類；顧客過程、支持過程和管理過程。顧客過程：顧客過程會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為本公司直接帶來效益；支持過程：支持過程為支持顧客過程功能的過程；管理過程：管理過程為顧客過程及其相關(guān)聯(lián)的活動有效運(yùn)作提供資源管理的過程；外包過程：標(biāo)識的為外包過程（ S5 量具外校、 C3零件鑄造）。本廠質(zhì)量 / 成本 / 交付期過程開發(fā) / 設(shè)計(jì)改進(jìn)計(jì)劃M2M

18、5女C5 客信息S1S2M1S1S3S2反饋處理過程M4M1S6M3C1顧客戰(zhàn)略項(xiàng)目、M3M2S7要求評審結(jié)論M4M5顧客抱怨經(jīng)示威者C1 顧客要求合格的交付評審S7C4 產(chǎn)品儲存 /防TSDL技術(shù)要求或指標(biāo)護(hù)和交付特塑（大連）高分子材料有限公司M4M5策劃文件和S2C2 產(chǎn)品質(zhì)量工藝文件S1交付的要求先期策劃合格產(chǎn)品S1S5顧客過程與已識別的 12個(gè)支持過程 10 個(gè)管理過程的相互S3作用S2C3 制造過程S4S7S2M2M1S1S6M3M1S3S4S7M4M5M2M3S5顧 客 定M5單 生 產(chǎn)M4能力過程的先后順序?yàn)镃1 C2C3 C4 C5顧客過程顧客過程C1C2C3C4C5C1 顧客

19、要求評審C2 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃S1×××××支C3 制造過程控制S2×××××C4 產(chǎn)品貯存 /防護(hù) /交付過程S3×××持C5 顧客信息反饋處理過程S4××過S5××支持過程S6××S1 文件控制過程S7××××程S2 人力資源管理過程M1××××S3 采購控制過程管S4 設(shè)施和設(shè)備、工裝管理過程M2××××S5 監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程M3××××理S6 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程M4×××××S7 不合格品控制過程M5×××××過管理過程M1 經(jīng)營計(jì)劃和數(shù)據(jù)分析過程程M2 管理評審控制過程M3 質(zhì)量損失成本控制過程M4 內(nèi)審控制過程M5 持續(xù)改進(jìn)過程（糾正和預(yù)防）分層管理的文件ISO9001 :2008概要指南ISO/TS16949:2009規(guī)則描述本廠戰(zhàn)略 , 質(zhì)