徐州月公共數(shù)據(jù)測量表

1、測量事項確認表測量月份：4月序號測量事項受測量部門測量部門/測量員測量結果完成率%1、銷售目標銷售額7638.16萬元所有部門SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）5765.96萬元75.49%2、毛利潤目標毛利潤目標840.2萬元總經(jīng)理、總助、牛產(chǎn)、儲運、財務主管SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）579.54萬元68.98%3、質(zhì)量目標3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組質(zhì)控室合格率：96.93%98.91%3.2、質(zhì)量原因退貨0噸總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組、質(zhì)控室、物流室、儲運室（按退貨因素分清責任）質(zhì)控室物流室退貨。噸100%3.3、市場質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實。次）總經(jīng)理、總助、生

2、產(chǎn)室一車間一班組質(zhì)控室2次3.4、市場產(chǎn)品質(zhì)量滿意度85%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組、質(zhì)控室質(zhì)控室89.33%105.09%3.5裝/運/卸貨：臟、破包率均W0.1%總助、儲運室質(zhì)控室0.06%140%4、成本下降目標4.1、原材料成本下降：0.25%總經(jīng)理、總助、財務主管、生產(chǎn)室一車間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）節(jié)約139643.75元，成本下降0.29%116%4.2、噸肥變動制造費用：不超定額成本（修理費：1.8元/噸、電：8度/噸、蒸汽耗:205KG/噸、人工費用：14.25元/噸）目標45.98總經(jīng)理、總助、財務主管、生產(chǎn)室一車間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）噸肥成本45.0

3、1元，對比下降0.97元102.11%4.3、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費用：2元/噸）目標：118.75元?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）噸汽成本122.57元，對比下降3.82元96.33%4.4、養(yǎng)分含量達成率：內(nèi)控達標率100%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組質(zhì)控室三條線目標27370三條線實際46302.55完成率30.83%30.83%5、銷售計劃準確率5.1、產(chǎn)能及銷售需求滿足率物流室物流室實際生產(chǎn)量15082.455噸，實際銷售量12295.7噸，計劃準確率122.66%。122.66%5.2、生產(chǎn)計劃安排準確

4、率100%總經(jīng)理、總助、物流室、生產(chǎn)室物流室實際生產(chǎn)量15082.455噸，實際銷售量12295.7噸，計劃準確率122.66%。122.66%5.3、運輸完成率95%總經(jīng)理、物流室、儲運室物流室實際銷售量12295.7噸，月銷售計劃19060噸，完成64.35%67.74%5.4、車皮計劃：滿足率95%總經(jīng)理、物流室物流室現(xiàn)批復車37個，實際發(fā)車40個，車皮計劃滿足率為108.11%。113.8%6、物控及物流成本6.1'原料滿足生產(chǎn)95%;包裝袋滿足100%；關鍵配件滿足庫存。物流室生產(chǎn)系統(tǒng)因硝酸復肥斷料影響生產(chǎn)183小時'原料滿足生產(chǎn)74.58%，完成率78.51%因包裝

5、袋未及時到影響生產(chǎn)96小時，包裝袋滿足86.67%，完成率86.67%;關鍵配件庫存滿足率80%81.73%6.2、因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最優(yōu)運轉成本總助、物流室、生產(chǎn)室物流部沒有發(fā)生產(chǎn)超成本運轉，完成率100%100%7、勞動生產(chǎn)率7.1、班產(chǎn)量達標率80%目標班產(chǎn)量：高塔450噸，好陽光110噸，藍肥135噸，桂樹肥85噸?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室財務室生”76班次，達標班2個，達標率2.63%3.29%7.2、人均產(chǎn)量達標率90%目標；人均班產(chǎn)量：高塔：8噸/班.人，好陽光4.5噸/班.人，藍肥5.5噸/班.人，枝樹肥3.5噸/班.人總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室人均產(chǎn)量

6、3.79噸，達標率51%56.67%7.3、人均裝卸車數(shù)量達標率85%（人均裝卸車目標數(shù)量30噸）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室人均裝卸車數(shù)量9.6噸，標準率32%37.65%8、資金管理存貨資金周轉23天/20天（淡/旺季）（旺季：39月份，淡季：10-2月財務室財務室目標20天，實際19.05天104.75%9、倉庫進出庫貨量目標：54725噸儲運室財務室實際：68804.4噸125.73%10、勞務費用控制目標:10.00元/噸儲運室財務室目標10元/噸，實際9.5元/噸105%11、設備開機運轉率旺季90%淡季50%生產(chǎn)室生產(chǎn)室12、設備保養(yǎng)設備完好率95%24-r'.生1至生1

7、%13、設備誤機臺時<6臺時/月/I-Y廣上J生1至生產(chǎn)室14、對外關系協(xié)調(diào)對外關系的解決或反饋在3天內(nèi)完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理人事行政辦周邊村民關系協(xié)調(diào)處理。100%15、學習創(chuàng)新15.1、每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上，并每半月PK評估一次?？傊⒏笨偨?jīng)理、各科室、車間、班組人事行政辦按要求進行100%15.2、新產(chǎn)品開發(fā)（新產(chǎn)品銷售額占總銷售額的30%）總助、生產(chǎn)室生產(chǎn)室15.3、創(chuàng)新評比，崗位創(chuàng)新PK競賽總助、各科室人事行政辦按要求進行評比完成100%16、內(nèi)部數(shù)據(jù)準確性系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)準確率100%生產(chǎn)室、儲運室、物流室、財務室財務室100%準確100%17、對市場的響應速

8、度：達到分類指標市場信息的處理或反饋1天內(nèi)；信息快速反應的整體處理速度、物流鏈提速（物流室、質(zhì)控室、生產(chǎn)室、儲運室）總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、生產(chǎn)室、物流室、質(zhì)控室、儲運室物流室市場信息按時限完成100%18、員工留用率18.1、職員留用率95%工人留用率90%生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦人事行政辦1、職員入職4人，流失1人，月末在職人數(shù)52人，留用率為98.08%;2、生產(chǎn)室入職28人，流失13人，月末在職人數(shù)307人，留用率為95.76%;3、儲運室入職18人，流失2人，月末在職人數(shù)108人，留用率為98.08%。T人綜合留用率96.92%職員103.24%工人107.69%18.2、用人科室

9、留用率PK競賽生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦每周進行100%19、員工投訴處理反饋率員工投訴處理反饋率100%人事行政辦人事辦本月無投訴。100%20、員工收入提升率收入同比增長10%總經(jīng)理、總助、各科室財務部工資普調(diào)10%100%21'制度、流程優(yōu)化每月每個部門（包括車間）完成制度/流程（包括操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實施的制度/流程1個以上。總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、各科室人事行政辦4月份共計完成流程優(yōu)化初稿W個，（其中物流室、儲運室、質(zhì)控室各2個）。100%22、標桿客戶經(jīng)營22.1標桿職員：4名，標桿工人18名（此為年度目標）22.2標桿生產(chǎn)/勞務班：2個（此為年度目標）總經(jīng)理、總助、各

10、科室人事行政辦此為年度目標100%23、培訓管理18.1、受訓：旺季（3至9月）：公司層面：5小時/月.人，科室層面：8小時/月.人，工人層面：10小時/月人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時/月.人，科室層面：16小時/月.人,工人層面：20小時/月.人?？偨?jīng)理、總助、各科室一車間一班組人事行政辦公司層面：8小時/月.人科室層面：11小時/月.人工人層面：13小時/月.人100%100%100%18.2、管理人員（各科室/車間）負責人每月訓練/輔導4小時以上。按要求完成100%18.3訓練計劃達成率85%一線操作崗位技能培訓每周進行一次，訓練計劃計劃達成率90%。100%18.4每季度進行一次培訓效果檢討，結合工作實際分類抽樣考核20%公布考核結果。每旬一次的質(zhì)詢，結果公布100%18.5、培訓效果抽查結果PK競賽。每次培訓有提問、有測試100%22、保密管理16.1、 不泄露公司任何技術、管理機密。16.2、 對所經(jīng)管的科室、單位保密工作向窗。總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、財務室、生