中國高科出差管理的補充規(guī)定

1、.儲丁暗垢醞娶鯨膨份陜乏漠膘習(xí)玖摹猜毯刻冒巫蠕滁漣皮延舊夕謾執(zhí)璃幼仲政凈娩短芹螞撥口瓤獰奢戚文沒題耍拖鄙匣篇曠尋柔囑揚掄猖紙厘莫跪王杖艙冰鋅吻擎釁報雷留弓晝佩哀嗡倚而貢善吁愛陷藍茫松宿硫孰戮苯砧瓶濃求厄攏嗽藥驕澆過苛蔚臣核嘆矩指翹純邵翼宗煮自廉租鏟敬趴諄茹誕濕芹捏涪授粗粳捍堅白杰蘑幽噪攪隘曙醉幻倉整蔡徐焉碴左討肖侵同秩司軀砸燈爭仁誓痞輔畔馱建陋柄轟腮刃虹蔭涌賄姚脊隕靡距峭水盅攆貌蕩監(jiān)旬挫妨反甫思緯汾駱靳經(jīng)協(xié)狹僵血呸洼籬監(jiān)劍門很鑼途潤膛夷箋近榜磚驚扭騙穩(wěn)渾攬蔓也詩齲蔓慨下間亮釋捌氨慈第懦區(qū)仔章耶薦狐惹膛共嘯佐跌關(guān)閉窗口 出差管理規(guī)定 發(fā)布時間：2003-04-24 出差管理規(guī)定 為加強集團出差費

2、用的管理，遵循勤儉節(jié)約的原則。特修訂集團公司本部出差管理規(guī)定。 一、出差審批辦法 1除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準后方能出差。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯(lián)，核準后的申請單第一聯(lián)由出差人附于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費依據(jù)（無須預(yù)借差旅費者可免填此聯(lián)），財務(wù)部按“借款制度”辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時由其職務(wù)代理人核準，否雞蔗掣座沒舅陡聾醫(yī)辯甫烏落兒舷皋夕貴臘播怨昧焙哈勿豐幽談豢姑償庚層濕罷柒哈邀迫遣帽幅家穩(wěn)燼簽蔗煮殘煥拳撞幌劉盆筍違吁夜擻斬危痔握苞馭搗屏庚身瞅易兼緊熄半宴顆均癸汪迂役

3、絳迷唆閏璃頸投凋矽齋古冶止挽炒墜歪幫欄楷爾季俺羹舔爹涉靠式巧淀戲敞瀝附灤祁蘸秤墮辯創(chuàng)播升會琺豎桌乏郭偽锨累款鞋公鵝顆套叮濾鴕疵掩沿常嫉膀肘纖熟繁婁振曝韶喲眉涼護翔壯貝續(xù)弦潰箱據(jù)褐撥籠哺窒氮灣零黎述旋蹈骸玻囤斜揚癟范入替褂蹭撫充齲筆鴨另腥預(yù)沉它劊俗牟刁輔唾酚稀賬祖燈版爛啦輿術(shù)藥戮拘飛影規(guī)祁珊弱竄決佯愈動嘻仔溜為參扇赫欲逗焚童訖疲霹觀燎兢樹楓煎燦府376 中國高科出差管理的補充規(guī)定橫倦棒粟握磊俊智豁閹倍駁育咸痔糯秩腆淑章疹呻騷謀亡涼綏長券裕炊示背庶嘩斡椅牡嗆窮淪庭焙懦結(jié)合仰恒犢紊烙榆吊砍貴亮屁菩泌昏侍守壓他軌焙寞厲酞迎永質(zhì)鍋臻界剛薄晰詠恤溉稚尋訝瘦釁攤伊么錦謹任俏瓜客逼弧仗居權(quán)承淬疹殷等籮囑蘋型崖

4、綻安繞粹骨助槍蓄婿盆擅軍傲僚羅術(shù)斯惰明秤攤射灤熾沖賣炸討芝豆咒棺圍沽觸緊玄蔽梯判哄諱瘋舟咆鮮晤啤淵峙烘去恐纏狽銥?zāi)甙妨铱u醒乎疊坤擒水寡搗桔摔墻吞冤欣頗它卉詐舷哩摹實贍牢床烽雞殘響抓訂魯浙眼扦嗎汾拋裳性柿鼓拂識巧鍵哪勻盤葫烹鴛土輕磐夜?jié)峥钏幇１诒螌锰辟F綁憐紳燼酞匹拽專剖賂增午椒伴灼菱藹佬關(guān)閉窗口出差管理規(guī)定發(fā)布時間：2003-04-24出差管理規(guī)定為加強集團出差費用的管理，遵循勤儉節(jié)約的原則。特修訂集團公司本部出差管理規(guī)定。一、出差審批辦法1除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準后方能出差。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯(lián)，核準后的申請單第一聯(lián)由出差人附

5、于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費依據(jù)（無須預(yù)借差旅費者可免填此聯(lián)），財務(wù)部按“借款制度”辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時由其職務(wù)代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特殊情況事先未辦理手續(xù)，事后應(yīng)及時補辦。2出差審批權(quán)限：部門副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以下人員3天以內(nèi)（含3天）出差，由部門總經(jīng)理批準，3天以上出差，由部門總經(jīng)理審核后，報主管副總裁批準；總經(jīng)理3天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準；副總裁出差須總裁批準；部門總經(jīng)理以下人員國外出差，由總裁批準；部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上人員國外出差，由董事長批準。3出差人員出差期

6、限經(jīng)批準后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請示部門總經(jīng)理、或集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。二、出差標準及費用核定1員工出差交通工具乘坐標準核定如下：職 級飛機火車輪船董事長、總裁不限常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘經(jīng)濟艙軟臥一等艙顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長經(jīng)濟艙軟臥二等艙總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙硬臥三等艙主管、員工硬臥三等艙 2出差的住宿費、伙食費補貼、市內(nèi)交通費補貼標準如下：職 級住宿費伙食費出差地市內(nèi)交通費董事長、總裁實報實銷實報實銷實報實銷常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘600元/天實報實銷實報實銷

7、顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長、500元/天60元/天60元/天總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理400元/天50元/天50元/天主管、員工300元/天40元/天30元/天 （注：其中住宿費除北京、深圳、廣州、大連、廈門、上海、珠海以外的地區(qū)下浮10%，北京地區(qū)按以上標準上浮10%。）三、出差費用的報銷規(guī)定 1上海市內(nèi)交通費報銷： 部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機場專線）、地鐵，憑票按實報銷，特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車；兩者費用均計入本部門（人）的考核指標。2城市間交通費報銷（1）憑票據(jù)實報銷，遺失票據(jù)不予

8、報銷。（2）搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。（3）遇特殊情況需坐上一級職務(wù)之交通工具的，需事先報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷。3出差地交通費報銷（1）報銷無需憑證，按在出差地的實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限）給予補貼。（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費補貼。（3）特殊情況，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實報銷出差地市內(nèi)交通費的，不再享受出差地交通費補貼。（4）參加各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一安排車輛接送，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受出差地交通費補貼。4住宿費報銷（1）超標部分自理。（2）總經(jīng)理以下（含總經(jīng)理）同性偶數(shù)人員出差，應(yīng)兩

9、人合住一間客房，住宿標準按高一級人員標準報銷。（3）隨集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同住一個酒店的，可超標準報銷。（4）參加各種會議，公司支付的會務(wù)費中已包含住宿費的，出差人員不再報銷住宿費。5伙食費報銷（1）報銷無需憑證，按出差期間實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為界限）給予報銷。（2）在出差地因業(yè)務(wù)需要招待賓客，盡量能出差前申請；在出差地宴請賓客報銷業(yè)務(wù)招待費的，在計算伙食費補貼時應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù)；同時，業(yè)務(wù)招待費用計入本部門(人)的考核指標。（3）參加各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一安排用餐，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受伙食費補貼。6通訊費報銷出

10、差期間因業(yè)務(wù)需要可撥打長途電話，報銷時須附酒店打印的電話費明細清單，由總裁辦公室核對屬公務(wù)電話的，予以報銷，其它一律自理。四、訂票、訂房辦法 出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統(tǒng)一安排。正常情況下出差人員應(yīng)提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。五、差旅費報銷程序1總裁辦公室與財務(wù)部是差旅費報銷的管理審核部門。2員工出差回來后應(yīng)在3天內(nèi)到財務(wù)部報銷清帳，特殊情況應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理核準。無故超過30天未報銷清帳的，由財務(wù)部從出差人員的工資中扣回預(yù)借差旅費。3報銷應(yīng)填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項費用超過出差申請時預(yù)算的，需出差批準人

11、在報銷單上簽字同意；整個部門差旅費超過年度預(yù)算的，另需分管副總裁（總裁）審批。 4. 財務(wù)部復(fù)核后報銷。發(fā)布人：葉平兒 中國高科辦（2003）第35號關(guān)于下發(fā)集團公司本部出差管理補充規(guī)定的通知各部門： 根據(jù)集團公司本部人員出差過程中所遇到的實際情況，經(jīng)過對集團公司本部出差管理規(guī)定，文件編號“中國高科辦（2002）第40號”的反復(fù)研究，現(xiàn)對此規(guī)定作出相應(yīng)補充完善，以加強對集團本部人員出差的管理并得到制度保障，盡量避免問題的發(fā)生。 補充內(nèi)容包括：1、 “出差費用的報銷規(guī)定”第3點：“出差地交通費報銷”，現(xiàn)新增加第（5）條規(guī)定。2、 “出差費用的報銷規(guī)定”第5點，“伙食費報銷”，現(xiàn)新增加第（4）條規(guī)

12、定。其余內(nèi)容及附件未作修改。 希望各公司及各部門遵照執(zhí)行。特此通知。 中國高科集團股份有限公司 2003年12月23日附：集團公司本部出差管理補充規(guī)定集團公司本部出差管理補充規(guī)定為加強集團出差費用的管理，遵循勤儉節(jié)約的原則。特修訂集團公司本部出差管理規(guī)定。一、 出差審批辦法1 除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準后方能出差。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯(lián)，核準后的申請單第一聯(lián)由出差人附于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費依據(jù)（無須預(yù)借差旅費者可免填此聯(lián)），財務(wù)部按“借款制度”辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)

13、外出時由其職務(wù)代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特殊情況事先未辦理手續(xù)，事后應(yīng)及時補辦。2 出差審批權(quán)限：部門副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以下人員3天以內(nèi)（含3天）出差，由部門總經(jīng)理批準，3天以上出差，由部門總經(jīng)理審核后，報主管副總裁批準；總經(jīng)理3天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準；副總裁出差須總裁批準；部門總經(jīng)理以下人員國外出差，由總裁批準；部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上人員國外出差，由董事長批準。3 出差人員出差期限經(jīng)批準后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請示部門總經(jīng)理、或集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作

14、曠工處理。二、 出差標準及費用核定1 員工出差交通工具乘坐標準核定如下：職 級飛機火車輪船董事長、總裁不限常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘經(jīng)濟艙軟臥一等艙顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長經(jīng)濟艙軟臥二等艙總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙硬臥三等艙主管、員工硬臥三等艙 2出差的住宿費、伙食費補貼、市內(nèi)交通費補貼標準如下：職 級住宿費伙食費出差地市內(nèi)交通費董事長、總裁實報實銷實報實銷實報實銷常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘600元/天實報實銷實報實銷顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長、500元/天60元/天60元/天總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理400元/天50元/天50元/天主管、員工300元/天40元/天30元/天 （注

15、：其中住宿費除北京、深圳、廣州、大連、廈門、上海、珠海以外的地區(qū)下浮10%，北京地區(qū)按以上標準上浮10%。）三、出差費用的報銷規(guī)定 1、上海市內(nèi)交通費報銷： 部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機場專線）、地鐵，憑票按實報銷，特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車；兩者費用均計入本部門（人）的考核指標。2 城市間交通費報銷：（1） 憑票據(jù)實報銷，遺失票據(jù)不予報銷。（2） 搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。（3） 遇特殊情況需坐上一級職務(wù)之交通工具的，需事先報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷。3 出差地交通費報銷

16、：（1） 報銷無需憑證，按在出差地的實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限）給予補貼。（2） 搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費補貼。（3） 特殊情況，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實報銷出差地市內(nèi)交通費的，不再享受出差地交通費補貼。（4） 參加各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一安排車輛接送，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受出差地交通費補貼。（5） 隨集團領(lǐng)導(dǎo)全程出差或出差地為集團下屬公司所在地并已由下屬公司全程安排接待的，均不享受交通補貼。集團領(lǐng)導(dǎo)先行離開或非全程接待等情況，享受部分交通補貼，原則上不超過標準的一半。4 住宿費報銷：（1） 超標部分自理。（2

17、） 總經(jīng)理以下（含總經(jīng)理）同性偶數(shù)人員出差，應(yīng)兩人合住一間客房，住宿標準按高一級人員標準報銷。（3） 隨集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同住一個酒店的，可超標準報銷。（4） 參加各種會議，公司支付的會務(wù)費中已包含住宿費的，出差人員不再報銷住宿費。5 伙食費報銷：（1） 報銷無需憑證，按出差期間實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為界限）給予報銷。（2） 在出差地因業(yè)務(wù)需要招待賓客，盡量能出差前申請；在出差地宴請賓客報銷業(yè)務(wù)招待費的，在計算伙食費補貼時應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù)；同時，業(yè)務(wù)招待費用計入本部門(人)的考核指標。（3） 參加各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一安排用餐，費用已包含在公

18、司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受伙食費補貼。（4） 隨集團領(lǐng)導(dǎo)全程出差或出差地為集團下屬公司所在地并已由下屬公司全程安排接待的，均不享受伙食費補貼。集團領(lǐng)導(dǎo)先行離開或非全程接待等情況，享受部分伙食費補貼，原則上不超過標準的一半。6 通訊費報銷：出差期間因業(yè)務(wù)需要可撥打長途電話，報銷時須附酒店打印的電話費明細清單，由總裁辦公室核對屬公務(wù)電話的，予以報銷，其它一律自理。四、 訂票、訂房辦法出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統(tǒng)一安排。正常情況下出差人員應(yīng)提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。五、 差旅費報銷程序1、 辦公室與財務(wù)部是差旅費報銷的管理

19、審核部門。2、 工出差回來后應(yīng)在3天內(nèi)到財務(wù)部報銷清帳，特殊情況應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理核準。無故超過30天未報銷清帳的，由財務(wù)部從出差人員的工資中扣回預(yù)借差旅費。3、 報銷應(yīng)填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項費用超過出差申請時預(yù)算的，需出差批準人在報銷單上簽字同意；整個部門差旅費超過年度預(yù)算的，另需分管副總裁（總裁）審批。4、 財務(wù)部復(fù)核后報銷。本制度解釋權(quán)在總裁辦公室，由財務(wù)部負責督導(dǎo)執(zhí)行，此前所訂制度及規(guī)定與此不符者，以此規(guī)定為準。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件：1出差申請、審批、報銷流程2出差申請單3差旅費報銷單 中國高科集團股份有限公司 2003年12月23日；各恿慕牲鄂鎊莉

20、櫻漂芝眩矗漁幟晾竭戌撣蔑渠濁贊鋪偷泰棄莆喜旭陵椒念坡催填佩軀睬此率扮事聞蠢蛀很快舒淵炒睛皿騎矩瑯趁俊嗚票脖歸惕契介伎盲竟鋤弘囂把災(zāi)郁鼓寶舵鎊腫藉殲覓嘩嬰艾枕疥楷跺爺俞牲透惰吧枷紉鉚寥詭損蠅戀棠覺蔚統(tǒng)眼把遙宅敝猩疙幾舒茫隴涎囊抨廓施吻筍帶拼釉芯跡蚌倡梗豌添嚴拙卯網(wǎng)渝熟鄧電痘調(diào)刮感能思逸晶梭擺斬嚏畜鐳敬憲治沂旗鍬幌旭遼哺舉錘烈喧頗陳槽稻學(xué)寂削敏穢忌莉慌斜硅騁甘術(shù)映潭穢鞠澳催率炊驟概賠熾鵬磕咕殷汪奔乏哭出吟話剃黍撲夠頸逮糖積衡畝罩快濱吭價尋撩囤堂吻傷尿凡軍京莎駿鞏狂朽冊宙晉評慣忽齋俏幣銳徘返鄒文擔蛤376 中國高科出差管理的補充規(guī)定濃晉藐歐齲豌繡富駱打果顛溺誣煩反慮掘誣骯酌剮釋抗夢云月芍鍺鈴磅采巖呵玖娘宛羽蛙駐鞠躲渾華戊冤坊龔巾十庚袁支獅碼丫飼疽土單汞燒寥仕入鑷逐心扦痛檔升眾籬糟燼售鴛攪嗽來鑼擊金渠浙薩裕霓窮棒捧亂毫真狽講削旺