IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

1、. . . 信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定版本發(fā)布日期發(fā)布單位備注1.013-07-15集團(tuán)IT部試行版目錄第一章   總則3第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)3第三章機(jī)房管理制度4第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)則5第一節(jié)系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法5第二節(jié)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法6第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法8第四節(jié)終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法9第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防管理辦法9第五章安全管理員工作細(xì)則10第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法10第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法11第三節(jié)涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法11第四節(jié)安全審計(jì)管理辦法12第五章密鑰管理員工作細(xì)則13第六章數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定13第七章計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)

2、應(yīng)急預(yù)案14第一章   總則 一、 目的：依據(jù)XX集團(tuán)信息技術(shù)資源安全保護(hù)規(guī)定和有關(guān)公司規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)XX集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理，并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實(shí)際情況，制定本制度。 二、 圍：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括：涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中，涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。 三、 原則：涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的工作堅(jiān)持積極防、突出重點(diǎn)，既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開(kāi)展正常業(yè)務(wù)的方針。 涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行

3、政管理與技術(shù)防相結(jié)合、防外部與控制部相結(jié)合的原則。 涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全管理，堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)一、 崗位設(shè)置：用戶單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶單位負(fù)責(zé)，具體技術(shù)工作由集團(tuán)IT部承擔(dān)，設(shè)置以下安全管理崗位：系統(tǒng)管理員、安全管理員、密鑰管理員。二、 崗位職責(zé)：系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，主要職責(zé)是：信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù)；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù)；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份管理； 應(yīng)用系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限的管理；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理；網(wǎng)絡(luò)的線路保障；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管理，網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防。安全管理員負(fù)

4、責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全技術(shù)管理，主要職責(zé)是：網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計(jì)算機(jī)的安全管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理。密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理，主要職責(zé)是：身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。三、 工作監(jiān)管：對(duì)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受教育和網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。第三章 機(jī)房管理制度一、 機(jī)房安全管理：進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、

5、食品等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物。機(jī)房不得使用無(wú)線通訊設(shè)備，禁止拍照和攝影。機(jī)房應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時(shí)更換）。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育，做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理，嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患，與時(shí)報(bào)告，并采取安全措施。二、 機(jī)房日常管理： 各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。機(jī)房應(yīng)保持整潔有序，地面清潔。設(shè)備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機(jī)房的門窗不得隨意打開(kāi)。每天上班前和下班后對(duì)機(jī)房做日常巡檢，檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄（見(jiàn)表一）。三、

6、 機(jī)房門禁管理： 出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來(lái)人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)集團(tuán)IT部批準(zhǔn)，并有專人陪同。機(jī)房大門必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司集團(tuán)IT部管理。機(jī)房門禁卡（以下簡(jiǎn)稱門禁卡）由XX集團(tuán)IT部管理。門禁卡的發(fā)放圍是：系統(tǒng)管理員、安全管理員和密鑰管理員。對(duì)臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位部門提出申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，由安全管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。門禁卡應(yīng)妥善保管，不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后，應(yīng)立即上報(bào)門禁卡管理單位，同時(shí)寫出書(shū)面說(shuō)明。第四章 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則第一節(jié) 系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)： 系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，未經(jīng)允許任

7、何人不得對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試，建立系統(tǒng)管理員賬戶，設(shè)置管理員密碼，建立用戶賬戶，設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問(wèn)權(quán)利和資源訪問(wèn)權(quán)限，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則與運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見(jiàn)表二）、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，如：品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡，在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行與時(shí)更新。二、 日常維護(hù)與例行檢查： 每月： 每月修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼，密碼長(zhǎng)度不得低于八位，要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)

8、行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)，上報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。每周：通過(guò)系統(tǒng)性能分析軟件對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表四），根據(jù)分析情況對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理，系統(tǒng)升級(jí)等。每周對(duì)系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表四）。每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補(bǔ)丁，對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級(jí)，做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表四）。每天：檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運(yùn)行，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表五）。每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表五）。每天記錄系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)日記，對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)與時(shí)通知用戶，用最短的時(shí)間

9、解決故障，保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運(yùn)行，并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表六）。第二節(jié) 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)： 根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求與實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管理員賬號(hào)，設(shè)置管理員密碼，密碼要求由數(shù)字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長(zhǎng)度不得低于8位。管理員密碼至少每月修改一次。信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和上線必須嚴(yán)格將開(kāi)發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境分開(kāi)。不允許兩個(gè)環(huán)境使用同一個(gè)服務(wù)器、或同一個(gè)操作系統(tǒng)、或同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例。對(duì)信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄，包括系統(tǒng)配置信息、用戶名稱，系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時(shí)與時(shí)更新記錄（見(jiàn)表三）。二、 日常維護(hù)與例

10、行檢查：每月：對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié)，并寫出信息系統(tǒng)維護(hù)月報(bào)，并上報(bào)信息系統(tǒng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。每周：對(duì)信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶ID文件、系統(tǒng)日志進(jìn)行備份，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表四），備份介質(zhì)并存檔。每天：檢查信息系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用功能是否運(yùn)行正常，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表五）。每天記錄信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志，定期對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。三、 問(wèn)題處理： 在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)與時(shí)通知用戶，并用最短的時(shí)間解決故障，保證信息系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行，并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表六）。當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時(shí)，新建用戶，新建用戶，需經(jīng)單位審批，并填寫系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單或系統(tǒng)用戶變更申請(qǐng)單（見(jiàn)表

11、七），審批通過(guò)后，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄。根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問(wèn)權(quán)限，并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管審批。第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括交換機(jī)配置、路由器配置，建立管理員賬號(hào)，設(shè)置管理員密碼，并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見(jiàn)表二），包括交換機(jī)、路由器的品牌、型號(hào)、序列號(hào)、購(gòu)買日期、硬件配置信息，詳細(xì)記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機(jī)系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錂C(jī)構(gòu)圖，VLAN劃分表，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更

12、時(shí)與時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行更新。二、 日常維護(hù)與例行檢查：每月： 對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié)，并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)。每周： 對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機(jī)、路由器）進(jìn)行清潔。每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。每周檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能，包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。每天：檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機(jī)、路由器）是否正常運(yùn)行。三、 問(wèn)題處理：網(wǎng)絡(luò)變更后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)與時(shí)通知用戶，并在最短的時(shí)間解決問(wèn)題，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行，并對(duì)系統(tǒng)故障情況作詳細(xì)記錄（見(jiàn)表六）。第四節(jié)終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)：終端電腦的維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對(duì)終端電腦進(jìn)

13、行維護(hù)操作。根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機(jī)，安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件等等。建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見(jiàn)表二）、包括電腦的品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行與時(shí)更新。二、 問(wèn)題處理：在電腦主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)與時(shí)進(jìn)行處理，備份用戶文件，用最短的時(shí)間解決故障，保證電腦主機(jī)盡快能夠正常運(yùn)行，并對(duì)電腦主機(jī)故障情況做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表六），涉與存儲(chǔ)介質(zhì)損壞，直接送交集團(tuán)IT部處理。第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防管理辦法一、 工作職責(zé)：網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護(hù)系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)，任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)

14、絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置瑞星、金山、avast等網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng)，包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置，開(kāi)啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。所有XX集團(tuán)（包括各子公司、分公司、分區(qū)）的服務(wù)器和個(gè)人電腦，禁止安裝360安全衛(wèi)士的全系列產(chǎn)品。二、 日常維護(hù)與例行檢查：每周：登陸防病毒公司，下載最新的升級(jí)文件，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，并作詳細(xì)記錄（見(jiàn)表九）。每周對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行全面的病毒查殺，對(duì)病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十）。每日：監(jiān)測(cè)防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志，檢測(cè)是否有病毒入侵、安全隱患等，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行與時(shí)處理，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表八）。每日瀏覽國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心，了解最新病毒信息

15、發(fā)布情況，與時(shí)向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。第五章 安全管理員工作細(xì)則第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法一、 工作職責(zé)：網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全管理員專職負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求與主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，制定、配置、修改、刪除主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見(jiàn)表十一）。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估分析系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見(jiàn)表十一）。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測(cè)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見(jiàn)表十一）。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除、網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控

16、與審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見(jiàn)表十一）。網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)（主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)）由網(wǎng)絡(luò)安全管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝和卸載。二、 日常維護(hù)與例行檢查：每周： 對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并作詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十二）。第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法一、 工作職責(zé)：網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全管理員專職負(fù)責(zé)執(zhí)行，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。二、 日常維護(hù)與例行檢查：每月： 通過(guò)漏洞掃描系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進(jìn)行安全評(píng)估分析，并對(duì)掃描結(jié)果進(jìn)行分析，與時(shí)對(duì)終端系統(tǒng)漏洞與安全隱患進(jìn)行處理，作詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十五），并將安全評(píng)估分析報(bào)告上報(bào)集團(tuán)

17、IT部。每周：登陸入侵檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品，下載最新升級(jí)文件包，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十四）。每周登錄全評(píng)估產(chǎn)品，下載最新升級(jí)文件包，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新，并作詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十六）。每周備份入侵檢測(cè)系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計(jì)信息，并作詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十七）。每天： 根據(jù)入侵檢測(cè)系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測(cè)、審計(jì)系統(tǒng)日志，檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等，對(duì)異常情況做與時(shí)處理，遇有重大安全問(wèn)題上報(bào)集團(tuán)IT部，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十三）。第三節(jié) 涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法一、 工作職責(zé)：涉密計(jì)算機(jī)安全管理由安全管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求制定、修改、刪除涉密計(jì)算

18、機(jī)安全審計(jì)策略，包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略，并做記錄。二、 日常維護(hù)與例行檢查：每日對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行安全審計(jì)，與時(shí)處理安全問(wèn)題，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十八），遇有重大問(wèn)題上報(bào)部門。三、 問(wèn)題處理：涉密計(jì)算機(jī)的新增、變更、淘汰需經(jīng)部門審批，審批通過(guò)后由安全管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十八）。新增涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)集團(tuán)IT部審批，由安全管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十八）。第四節(jié) 安全審計(jì)管理辦法一、 工作職責(zé)：網(wǎng)絡(luò)信息安全審計(jì)系統(tǒng)由安全管理員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機(jī)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置、管理主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)，制

19、定審計(jì)規(guī)則，包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、用戶登錄信息，網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。二、 日常維護(hù)與例行檢查：每月：對(duì)主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)記錄信息進(jìn)行分析總結(jié)，并向部門提交分析報(bào)告。每周：備份設(shè)備安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)信息，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表二十）。每日：查看安全審計(jì)系統(tǒng)信息，對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析整理，與時(shí)處理所發(fā)生的設(shè)備安全問(wèn)題，并做詳細(xì)記錄（見(jiàn)表十九）。第五章 密鑰管理員工作細(xì)則一、 工作職責(zé)：身份認(rèn)證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。負(fù)責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙，用戶需填寫審批表，并提交部門審批（見(jiàn)表二十一）。負(fù)責(zé)為每臺(tái)計(jì)算機(jī)安裝主機(jī)登錄系統(tǒng)。負(fù)責(zé)主機(jī)登錄系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護(hù)。根據(jù)用戶需求

20、，見(jiàn)部門審批單要求，制作、修改、注銷證書(shū)（見(jiàn)表七）。二、 日常維護(hù)與例行檢查：每日：檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。第六章 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定一、 圍：XX集團(tuán)的部各信息系統(tǒng)均為涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資源均為XX集團(tuán)的財(cái)產(chǎn)，任何人不得以任何方式私自復(fù)制、修改、保留。二、 職責(zé)：信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單位指定的管理員共同負(fù)責(zé)，未經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得在系統(tǒng)后臺(tái)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。系統(tǒng)管理員只對(duì)信息系統(tǒng)的技術(shù)平臺(tái)擁有相應(yīng)的管理權(quán)限，任何對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；未經(jīng)許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方

21、透漏信息系統(tǒng)的任何信息。三、 所有權(quán)：信息系統(tǒng)（集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、媒介系統(tǒng)等）的數(shù)據(jù)直接管理權(quán)歸相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位所有（例如，媒介系統(tǒng)的業(yè)務(wù)所有人為媒介管理部。信息系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)工作由XX集團(tuán)IT部或相應(yīng)的授權(quán)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。所有有權(quán)直接接觸信息系統(tǒng)的生產(chǎn)環(huán)境的技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員，均需簽署協(xié)議。技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員有責(zé)任和義務(wù)為相關(guān)系統(tǒng)的信息或代碼。第七章 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案一、 工作職責(zé)：系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案，并具體執(zhí)行，包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等，每年進(jìn)行預(yù)案演練。二、 系統(tǒng)應(yīng)急場(chǎng)景：(一) 遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施：1. 如火情較輕時(shí)，應(yīng)立即切斷機(jī)房總電源，并迅速用消防器材，力

22、爭(zhēng)把火撲滅、控制在初期階段，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)保衛(wèi)部門。2. 如火情嚴(yán)重應(yīng)迅速撥打報(bào)警“119”，同時(shí)通知集團(tuán)保衛(wèi)部門，聽(tīng)從消防工作人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮，協(xié)助處理有關(guān)事項(xiàng)。(二) 如遇機(jī)房突發(fā)性停電，應(yīng)迅速通知用戶，同時(shí)檢查后備電源使用情況；如有需要，可以關(guān)閉設(shè)備電源；來(lái)電后，與時(shí)通知用戶，并檢測(cè)設(shè)備是否正常運(yùn)行。(三) 系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管，制定詳細(xì)的系統(tǒng)恢復(fù)方案。三、 問(wèn)題處理：遇緊急情況，值班員應(yīng)立即通知集團(tuán)IT部和系統(tǒng)管理員，保持24小時(shí)通訊暢通，隨時(shí)處理緊急事件。線路故障應(yīng)立即撥打線路故障“112”，同時(shí)上報(bào)部門主管，協(xié)助電信部門查找故障原因，盡快使線路恢復(fù)正常。附

23、錄：機(jī)房日常巡檢記錄表（表一）部門： 文件編號(hào)：日 期溫度濕度電源系統(tǒng)設(shè) 備 運(yùn) 行 情 況巡檢員上班下班上班下班上班下班第 頁(yè)32 / 32系 統(tǒng) 設(shè) 備 檔 案 表（表二）部門： 文件編號(hào)：基 本 信 息設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備品牌設(shè)備型號(hào)設(shè)備序列號(hào)安裝日期隨機(jī)材料名稱單位/數(shù)量隨機(jī)材料名稱單位/數(shù)量主 機(jī) 配 置硬 件 配 置變 更 記 錄配置說(shuō)明數(shù)量 容簽署/日期CPU控制器硬盤存光驅(qū)網(wǎng)卡軟驅(qū)卡其它軟 件 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：系 統(tǒng) 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：網(wǎng) 絡(luò) 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首

24、次建檔日期登記員系 統(tǒng) 軟 件 檔 案 表（表三）部門：XX用戶單位 文件編號(hào)：基 本 信 息軟件編號(hào)軟件名稱軟件品牌軟件版本軟件序列號(hào)安裝日期隨機(jī)附件名稱單位/數(shù)量隨機(jī)附件名稱單位/數(shù)量軟 件 使 用 說(shuō) 明軟 件 安 裝 環(huán) 境變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：軟 件 網(wǎng) 絡(luò) 設(shè) 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首次建檔日期登記員系 統(tǒng) 維 護(hù) 系 列 表（表四）部門： 文件編號(hào)：設(shè)備編號(hào)主機(jī)名稱系 統(tǒng) 性 能 分 析分析日期： 年 月 日 分析人員：分析軟件統(tǒng) 計(jì)CPU使用率（百分比）磁盤碎片整理盤符建議碎片整理存使用率存總?cè)萘浚?MC是 否已使用空間

25、： MD是 否可用空間： ME是 否系統(tǒng)日志文件清理是 否F是 否G是 否分 析建 議系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 備 份備份日期： 年 月 日 備份人員：備份設(shè)備備份介質(zhì)備份形式標(biāo)識(shí)：全部備份 增量備份備份容系 統(tǒng) 日 志系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù)系 統(tǒng) 策 略系 統(tǒng) 補(bǔ) 丁 升 級(jí) 記 錄升級(jí)日期： 年 月 日 升級(jí)人員：系統(tǒng)工作狀態(tài)、應(yīng)用服務(wù)檢測(cè)表（表五）部門： 文件編號(hào)：檢測(cè)日期設(shè)備編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果應(yīng)用服務(wù)名稱是否正常檢測(cè)人員年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月

26、 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日 CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡年月 日CPU 存 硬盤 網(wǎng)卡系 統(tǒng) 運(yùn) 行 維 護(hù) 申 請(qǐng) 單（表六）部門： 文件編號(hào)：報(bào)

27、修單位報(bào)修時(shí)間申請(qǐng)人聯(lián)系方式設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱維護(hù)地點(diǎn)報(bào)修申請(qǐng)?zhí)顚懭耍?年 月 日時(shí)間安排要求服務(wù)方式 現(xiàn)場(chǎng)故障診斷與處理方法硬件故障CPU 存 主板顯卡 硬盤 網(wǎng)卡顯示器 電源 鍵盤鼠標(biāo) 漢王筆 交換機(jī)路由器 打印機(jī) 網(wǎng)線軟件故障操作系統(tǒng)故障 應(yīng)用軟件故障驅(qū)動(dòng)程序故障 應(yīng)用與設(shè)置故障 維護(hù)人員： 年 月 日 處理結(jié)果維護(hù) 完成是否遺留問(wèn)題與處理建議：填寫人： 年 月 日用戶驗(yàn)收驗(yàn)收人（設(shè)備使用人）： 年 月 日費(fèi)用處理情況經(jīng)辦人：年 月 日用戶單位主管： 年 月 日身份認(rèn)證系統(tǒng)申請(qǐng)表（表七）部門： 文件編號(hào)：部 門申請(qǐng)人證書(shū)使用圍 OA系統(tǒng) 檔案管理系統(tǒng)證書(shū)信息用戶名（英文）：部門主管批準(zhǔn)簽字

28、集團(tuán)IT部審批簽字執(zhí)行人簽字:證書(shū)編號(hào)：身份認(rèn)證系統(tǒng)變更申請(qǐng)表（表七）部門： 文件編號(hào)：部 門申請(qǐng)人證書(shū)編號(hào)證書(shū)使用圍 OA系統(tǒng) 檔案管理系統(tǒng)部門主管批準(zhǔn)簽字集團(tuán)IT部審批簽字執(zhí)行人簽字檢 測(cè) 病毒防護(hù)系統(tǒng)檢測(cè)記錄表（表八）部門： 文件編號(hào)：設(shè)備編號(hào)主機(jī)名稱病毒名稱感染時(shí)間系統(tǒng)病毒類型備 注檢測(cè)人員檢測(cè)日期升 級(jí) 測(cè)病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表（表九）部門： 文件編號(hào)：更 新 日 期升級(jí)包版本升級(jí)結(jié)果設(shè)備編號(hào)操作人員年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日

29、 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常年 月 日 正常 異常查 殺 級(jí) 測(cè)病毒防護(hù)系統(tǒng)查殺病毒記錄表（表十）部門： 文件編號(hào)：主機(jī)名稱設(shè)備編號(hào)查毒日期事 件 描 述感染時(shí)間感染文件病毒名稱病毒類型感染方式破壞程度系統(tǒng)原始位置解 決 方 案操作人員網(wǎng)絡(luò)信息安全策略記錄表（表十一） 部門： 文件編號(hào)：記錄日期記錄人員主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)策略名稱策略描述網(wǎng)絡(luò)巡警系統(tǒng)策略名稱策略描述漏洞掃描系統(tǒng)策略名稱策略描述入侵檢測(cè)系統(tǒng)策略名稱策略描述網(wǎng)絡(luò)信息安全策略備份表（表十二） 部門： 文件編號(hào)：備份設(shè)備備份形式全部備份增量備份備份容主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)北信源安全管理系統(tǒng)漏洞掃描系統(tǒng)入侵檢測(cè)系統(tǒng)備份介質(zhì)完成情況備份人員備份日期入侵檢測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)記錄表（表十三）部門： 文件編號(hào)：發(fā)生時(shí)間事件類型網(wǎng)絡(luò)攻擊異常操作端口掃描不正常數(shù)據(jù)流量其他事件描述解決方案檢測(cè)人員入侵檢測(cè)系統(tǒng)升級(jí)記錄表（表十四）部門： 文件編號(hào)：更 新 日 期升級(jí)包版本升級(jí)結(jié)果設(shè)備編號(hào)操作