2級(jí)供應(yīng)商管理程序

1、文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A01/10受控文件CONTROLLED DOCUMENT制定部門(mén)：質(zhì)量部生效日期：2017/期5批準(zhǔn)確認(rèn)編寫(xiě)吳寶海王衛(wèi)崗郝繼玉17年 7月 5日17年 7月 5日17年 7月 5日文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A02/10文件修訂履歷表版次修改前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修改日期備注A0初版發(fā)行A1文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A03/101.0目的建立對(duì)供應(yīng)商之評(píng)估制度，以預(yù)先篩選在質(zhì)量、技術(shù)等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產(chǎn)品質(zhì)量水平。2.0范圍本程序適用于供應(yīng)商(原材料

2、、包裝材料、委外加工及附件廠商)之調(diào)查、資格評(píng)鑒、合格供應(yīng)商名冊(cè)建立與持續(xù)考核等作業(yè)活動(dòng)。3.0組職與權(quán)責(zé)3.1 采購(gòu)部3.1.1 依本程序主導(dǎo)評(píng)估供應(yīng)商，并建立與維持合格供應(yīng)商名錄。3.1.2 指導(dǎo)與協(xié)助各單位皆能依本程序作業(yè)。3.2 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)供應(yīng)商材料/樣本承認(rèn)及技術(shù)評(píng)鑒。3.3 品管部供應(yīng)商產(chǎn)品的來(lái)料檢驗(yàn)與對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量作持續(xù)之監(jiān)督及對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行稽核評(píng)鑒。3.4 商務(wù)部當(dāng)客戶(hù)指定供應(yīng)商變更時(shí)，負(fù)責(zé)通知客戶(hù)。4.0名詞解釋4.1 QVL (Qualified Vender List):合格供應(yīng)商名冊(cè)。5.0 作業(yè)程序文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-0

3、1A04/10作業(yè)步驟承辦人依據(jù)資料產(chǎn)出資料管理重點(diǎn)品質(zhì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)采購(gòu)供應(yīng)商供貨商3干發(fā)采購(gòu)供應(yīng)商 采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu) 品質(zhì) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)采購(gòu) 品質(zhì) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)采購(gòu)總經(jīng)理采購(gòu)供應(yīng)商基 本數(shù)據(jù)評(píng)核項(xiàng)目供應(yīng)商評(píng) 鑒表供應(yīng)商基 本資料 評(píng)核項(xiàng)目廠商評(píng)鑒 評(píng)核表合格供應(yīng) 所-覽表1 .供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真確 實(shí)填與供應(yīng)商基本 資料、評(píng)核項(xiàng)目2 .采購(gòu)應(yīng)評(píng)鑒供應(yīng) 商的經(jīng)營(yíng)體系、采 購(gòu)作業(yè)、生產(chǎn)管理.3 .品質(zhì)重點(diǎn)評(píng)鑒品 管組織架構(gòu)、進(jìn)料 管制、制程管制、 質(zhì)量信息、文件管 制.4 .項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)鑒工 程技術(shù)、工程設(shè)計(jì) 變更、生產(chǎn)設(shè)備的 維護(hù)與保養(yǎng).1供貨商 數(shù)據(jù)為1再寫(xiě)供貨商基本資料收集1米購(gòu)主導(dǎo)成立 評(píng)鑒小組1r實(shí)施供應(yīng)商評(píng)

4、鑒（品質(zhì)、項(xiàng)目、米購(gòu)）4工善YES匕4總經(jīng)理核供準(zhǔn)應(yīng)商電1建檔編代F并碼/文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A05/106.0作業(yè)說(shuō)明6.1 資格限制6.1.1 凡供應(yīng)本公司生產(chǎn)有部品料號(hào)的供應(yīng)廠商，未經(jīng)本程序之評(píng)估，取 得正式合格廠商資格者，均不得進(jìn)行采購(gòu)交貨。6.1.2 客戶(hù)指定廠商、非大陸廠商或其它特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)之廠商也必須 經(jīng)過(guò)部品承認(rèn)后方可進(jìn)料（依此建立QVL）。6.2 供應(yīng)商之調(diào)查與選定6.2.1 原制造商：為決定制造廠商是否能制造符合本公司要求質(zhì)量水平之產(chǎn)品，穩(wěn)定 用料質(zhì)量，確保料源，在采購(gòu)前，采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)采購(gòu)之物料，調(diào)查 或?qū)嵉卦L查其專(zhuān)業(yè)制造廠商之

5、基本數(shù)據(jù)、設(shè)備規(guī)模及制造能力等情 形，并要求填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料。6.2.2 供應(yīng)商選擇原則6.2.2.1 具有公司（工廠）營(yíng)業(yè)登記者。6.2.2.2 質(zhì)量（通過(guò) TS16949、ISO 9001、ISO14001 認(rèn)證者優(yōu)先）、價(jià) 格、交貨及服務(wù)等條件良好者。6.2.2.3 品質(zhì)系統(tǒng)、產(chǎn)能及財(cái)務(wù)健全者。6.2.2.4 商譽(yù)良好者。6.2.3 供應(yīng)商之質(zhì)量評(píng)估原則6.2.3.1 采購(gòu)應(yīng)主動(dòng)尋找其供應(yīng)商或接受客戶(hù)推薦的供應(yīng)商。6.2.3.2 依供應(yīng)商評(píng)估作業(yè)經(jīng)由供應(yīng)商資格調(diào)查、評(píng)估或樣品承認(rèn)后，合格者可于合格供應(yīng)商名錄登錄，作為采購(gòu)的依 據(jù)。6.2.3.3 提供廠商之樣品及相關(guān)規(guī)格數(shù)據(jù)交由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

6、/品管承認(rèn)， 樣品承認(rèn)合格后確立雙方交易質(zhì)量要求事項(xiàng)。6.2.3.4 品管部負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)分，必 要時(shí)由采購(gòu)安排，會(huì)同品管/工程，共同前往實(shí)地評(píng)估或 稽核，以持續(xù)稽核交貨質(zhì)量以作為供應(yīng)商資格維持或取消 之參考。6.2.3.5 應(yīng)供應(yīng)商之要求，品質(zhì)可以提供必要之輔導(dǎo)。6.3 合格供應(yīng)商資格認(rèn)定6.3.1 合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的廠商需符合下列認(rèn)可資格之一：文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A06/106.3.1.1 出示有效的證明，其質(zhì)量系統(tǒng)經(jīng)三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或同等的國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)之要求進(jìn)行審核，并經(jīng)認(rèn)證合格。6.3.1.2 其質(zhì)量系統(tǒng)已經(jīng)由本公司之代表（或

7、評(píng)估小組）評(píng)估合格。6.3.1.3 供應(yīng)商樣品送樣，經(jīng)品管、工程確認(rèn)合格，并供貨二次以 上無(wú)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。6.3.1.4 客戶(hù)指定的供應(yīng)商。6.3.2 采購(gòu)負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，采購(gòu)人員依名冊(cè)內(nèi)的合格供應(yīng) 商（緊急采購(gòu)，非合格供應(yīng)商名冊(cè)內(nèi)廠商，須由總經(jīng)理特準(zhǔn)并送樣承 認(rèn)）進(jìn)行采購(gòu)。6.4 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒6.4.1 評(píng)估人員由采購(gòu)主導(dǎo)，會(huì)同品管、工程共同組成評(píng)估小組，執(zhí)行評(píng)估工作， 經(jīng)總經(jīng)理審核符合要求者列入合格供應(yīng)商名錄，不符合者限期改 善再評(píng)鑒，二次評(píng)估不合格時(shí)送至總經(jīng)理裁決。6.4.2 廠商評(píng)估內(nèi)容采購(gòu)人員先傳真/發(fā)郵件供應(yīng)商審核檢查表給供應(yīng)廠商填寫(xiě)和自 評(píng)，供應(yīng)廠商填好回傳給采購(gòu)人員。

8、評(píng)估人員依據(jù)供應(yīng)廠商自評(píng)結(jié) 果，到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的品管制度、技術(shù)水準(zhǔn)、制造能力、機(jī)器 設(shè)備及經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行驗(yàn)證/調(diào)查，并將評(píng)估最終結(jié)果填入該表內(nèi)。6.4.3 各單位依評(píng)核項(xiàng)目評(píng)核之結(jié)果匯總在供應(yīng)商審核檢查表中， 并加以說(shuō)明。6.5 合格供應(yīng)商名冊(cè)更新6.5.1 采購(gòu)負(fù)責(zé)更新經(jīng)審核合格的供應(yīng)商名冊(cè)。6.6 供應(yīng)商持續(xù)考核6.6.1 考核對(duì)象及時(shí)間凡與本公司有往來(lái)之交貨合格供應(yīng)商，每年度應(yīng)對(duì)其交貨質(zhì)量進(jìn)行 考核，具體如下：6.6.1.1 品管部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)分。6.6.1.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期、價(jià)格、服務(wù)等評(píng)分。6.6.2 考核項(xiàng)目所占之比率：質(zhì)量50%交期20%文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次

9、供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A07/10價(jià)格-20%服務(wù)-10%合計(jì)100%6.6.3 評(píng)分方式(見(jiàn)下頁(yè))項(xiàng)次評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)分1質(zhì)量評(píng)分 評(píng)定單位：品質(zhì)不良批次質(zhì)量評(píng)分=50*( *100% )總來(lái)料批502交期評(píng)分 評(píng)定單位：采購(gòu)超期交貨批數(shù)交期評(píng)分=20*( *100% )交貨批數(shù)203配合度評(píng)分評(píng)定單位：1 .質(zhì)量配合：第2 項(xiàng)2 .交期配合：第3 項(xiàng)1 .當(dāng)月交貨品質(zhì)：無(wú)異常情形，得10分2 .當(dāng)月交貨品質(zhì)異常：在接獲本公司通知： a)24小時(shí)內(nèi)提出肩效對(duì)策,解決問(wèn)題者，得 8分b)48小時(shí)內(nèi)提出啟效對(duì)策，解決問(wèn)題者，得 4分c)超過(guò)48小時(shí)提出方案者，本項(xiàng)不予給分d)態(tài)

10、度消極或超過(guò)72小時(shí)方提出對(duì)策者，扣5分3 .當(dāng)月交貨有!已合本公司緊急交貨要求，且能準(zhǔn)時(shí)交貨， 使生產(chǎn)順利者，得5分154合計(jì)評(píng)定單位：品保以上三項(xiàng)評(píng)分之合計(jì)為供應(yīng)商考核評(píng)分。1006.6.4 考核等級(jí)供應(yīng)商考核之得分等依所得總分分等級(jí)及評(píng)定等級(jí)如下:分等評(píng)分評(píng)語(yǔ)A90分以上優(yōu)B8090分良C7080分可D6070分差E60分以下劣文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A08/10評(píng)定等級(jí)說(shuō)明A級(jí)凡屬TS16949認(rèn)證合格或此廠商之質(zhì)量水平經(jīng)公司評(píng)估后證明其能力已達(dá)到優(yōu)良水平，且過(guò)去連續(xù)六個(gè)月之交貨為A等且未造成公司制程及市場(chǎng)之抱怨者時(shí)將納入免驗(yàn)廠商且采購(gòu)將具列入主要

11、供應(yīng)商B級(jí)此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率98%且過(guò)去連續(xù)三個(gè)月之交貨為 A等，并 且未造成公司制程及市場(chǎng)之抱怨時(shí)將納入減量檢驗(yàn) .C級(jí)此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率95%且過(guò)去交貨為C等以上,同時(shí)在交貨質(zhì)量發(fā)生時(shí)能立即采取有效之因應(yīng)措施處理時(shí)交效將列入正常檢驗(yàn).D級(jí)此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)不建全、品管允收率 95%且對(duì)不良之處理緩慢,連續(xù)三個(gè)月 交貨績(jī)效評(píng)比為D等時(shí)將列入加嚴(yán)檢驗(yàn).假如此廠商為主供應(yīng)商時(shí)需將其變?yōu)榇喂?應(yīng)商.E級(jí)此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)不建全、品管允收率95%且對(duì)不良之處理刻意忽略或不處置時(shí)將需對(duì)此廠商重新評(píng)鑒，且對(duì)此廠商要其停止供貨，待其重新評(píng)鑒合格后方可納 入供貨否則將于QVL中除名.

12、 06.6.5獎(jiǎng)懲措施評(píng)定等級(jí)品保單位措施采購(gòu)單位措施A級(jí)口米取減量檢驗(yàn)增加采購(gòu)量B級(jí)可 實(shí)施減量檢驗(yàn)C級(jí)依照一般檢驗(yàn)D級(jí)可實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)減少采購(gòu)量E級(jí)對(duì)其重新評(píng)鑒暫停具米購(gòu)量注：如廠商連續(xù)六個(gè)月均為A級(jí)可納入免驗(yàn)行列，采購(gòu)也可從訂單量.價(jià)格與單價(jià)上對(duì)其優(yōu)先考慮.但如其免檢之材料上線后出現(xiàn)質(zhì)量文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序HUAFU-QVL-01A09/10異常時(shí)免驗(yàn)之材料將納入正常檢驗(yàn)，當(dāng)連續(xù)10批材料品保允收且 生產(chǎn)都無(wú)異常時(shí)將由正常轉(zhuǎn)為免驗(yàn).6.7 供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境稽核6.7.1 供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境稽核之目的在于再次觀察 供應(yīng)廠商之作業(yè)是否達(dá)到本公司之要求。6.7.2 稽核人員：主要

13、以品保及采購(gòu)人員為主，工程或研發(fā)人員為輔。6.7.3 質(zhì)量稽核主要項(xiàng)目如下：6.7.4.1 有關(guān)廠商評(píng)估項(xiàng)目之執(zhí)行再次考察。6.7.4.2 近期發(fā)生不良問(wèn)題之改善與處理狀況（8D報(bào)告）。6.7.4.3 產(chǎn)品制程中作業(yè)質(zhì)量管理情形。6.7.4.4 交貨質(zhì)量檢討。6.7.4.5 質(zhì)量可靠度實(shí)施狀況考察（改進(jìn)措施的跟蹤）。6.7.4.6 質(zhì)量意識(shí)與環(huán)境了解。6.7.4.7 其它質(zhì)量相關(guān)事項(xiàng)。6.7.4 廠商質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)可能造成本公司質(zhì)量與可靠度不良影響，必 要時(shí)由工程、品管、采購(gòu)共同討論，由采購(gòu)人員修改合格供應(yīng) 商名冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理核對(duì)而取消其合格供應(yīng)商資格。6.8供應(yīng)商資格取消6.8.1 當(dāng)有下列情況時(shí)

14、，本公司得取消該廠商之合格供應(yīng)商資格：6.8.1.1 交貨質(zhì)量水平評(píng)分，連續(xù)二次評(píng)定為E級(jí)，無(wú)積極改 善成效者。6.8.1.2 環(huán)境及可靠度試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)有材料或制程變異 可能危及本公司產(chǎn)品之可靠度。6.8.1.3 廠商質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)可能造成上述質(zhì)量與可靠度影響之狀況。6.8.1.4 廠商對(duì)于批退品或不良品之分析與改善行動(dòng)，不夠積極與適用。6.8.1.5 廠商不允諾責(zé)任或不能符合本公司質(zhì)量方案。6.8.1.6 未經(jīng)本公司工程之認(rèn)可或重新送樣經(jīng)工程單位承認(rèn),廠商隨意變更設(shè)計(jì)、材料來(lái)源或制造等。6.8.1.7 連續(xù)性指定交期無(wú)法配合。6.8.2 供應(yīng)商資格取消應(yīng)由品保部門(mén)或采購(gòu)發(fā)出正式書(shū)面之通知書(shū)，文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次頁(yè)次供應(yīng)商管理程序 HUAFU-Q